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1、仓储存货管理制度全文名目第一章总那么1第二章部门职责1第三章工作流程及要求2一、材料入库2二、成品入库2三、材料出库2四、成品出库2五、登记存货账簿3六、存货的储存保管3七、存货盘点3第四章存货核算3第五章附那么4第一章总那么第一条确定合理库存，防止存货积压、闲置，造成铺张。第二条 科学保管存货，保证存货数量精确、质量合格。第三条规范存货处置，避开公司资产流失。第四条 适用范围，公司所属原料库、辅料库、服装成品库、包装物、配饰成品 库等。第二章部门职责一、仓储部1、负责公司选购物资材料进厂的验收、入库、归类、整理、出库、盘点、 保管等工作。2、负责公司全部商品（自己生产和外委加工）的进厂验收、
2、入库、归类、 整理、出库、盘点、保管等工作。二、财务部1、负责公司全部选购物资材料的单据审核、账务处理等核算工作。2、负责公司全部生产产品和托付加工商品的单据审核、账务处理等核算工作。第三章工作流程及要求一、材料入库1、材料入库预备：由选购部通知材料仓库，使仓库了解并把握供应商到货 的物品和数量等有关资料，安排收货人员，安排材料摆放的地方。2、材料入库验收A、仓储部对原材料的入库要区分必检材料和免检材料。对必需检验的原 材料要建立必检物品名目，当供应商原料到仓库时，要通知质检部进行取样检查, 待质检部检验报告出具后，方可称重或过量码机进行计量验收，并对确认的数量 随检验报告单同时开具“材料入库
3、单”。B、对于免检材料，仓管员依据不同计量单位的物品进行过磅计量和点数后 办理入库手续，开具“材料入库单”。C、“材料入库单” 一式三联，白联由仓储部留存，黄联交财务部记帐，红 联交供应商作为收货依据。二、成品入库1、产成品入库时，生产车间将经检验合格的产成品按件送到成品库，仓管员 依据营销中心供应的订单信息，如客户、地区、配码、件数、颜色等对产品按区 域进行归类堆放，点数计量后开具“产品入库单”。2、”产品入库单” 一式三联，白联由仓储部留存，红联交财务部记帐，黄联 交生产车间作为收货依据。3、托付加工商品入库时，被托付单位将经检验合格的成品按件送到成品库， 仓管人员按营销中心供应的相关信息
4、，进行归类堆放。点数计量后开具“托付加 工入库单”。4、“托付加工入库单” 一式四联，一联由生产车间留存，一联交财务部记 帐，一联交被托付单位作为收货依据，一联交仓库记帐人员记帐。三、材料出库1、仓储部依据技术部供应的“生产指令单和材料消耗汇总表”复印件进行材 料发货，开具“材料领用单”，材料领用单需领料部门和领料人签字确认。2、 ”材料领用单” 一式三联，白联由仓储部留存，红联交财务部记账，黄 联由领料车间留存备查。3、工厂产品外发洗水、绣花、印花等工艺，由生产车间负责办理手续，工厂 外发纱线给织布商织，由仓储部负责办理手续。填写外发加工送货单，外发加工 送货单，一式四联，一联由生产车间留存
5、，一联交仓库记帐人员记账，一联给加 工商，一联交财务部。外发加工单需要经手人、加工商签字确认。4、工厂外发纱线给织布商织，由仓储部负责办理手续。填写外发加工送货单, 外发加工送货单，一式三联，一联由仓储部留存并记帐，一联给加工商，一联交 财务部。外发加工单需要经手人、加工商签字确认。么!1、销售部依据客户需求，开具“发货通知单”，“发货通知单”需列明货号、 成品编码、数量、客户名称等相关信息，成品库仓管员依据“发货通知单” 了解 并把握发货的数量及规格等有关资料，安排出库产品，预备发货。2、成品库为防止发货时丢货串货风险，需对客户经销商托付提货的运输车队 进行备案登记管理。3、运输车辆到成品库
6、提货时，需出具“货运站运输发货单”，经仓管员核对 无误后，发出货物并经承运单位签字验收。4、仓管员对发出货物开具“销售出库单”，（销售出库单一式五联，白色为成 品库存根联、红色为财务记帐联、绿色为营销中心备查联、蓝色为随货同行联、黄色为门卫放行联）。五、登记存货账簿1、仓储部各库房设置实物明细账，仓储人员依据存货入库单，具体登记存货 的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量等内容。对代管、代销、暂 存、受托加工的存货，应单独记录，避开与本单位存货相混淆。六、存货的储存保管1、存货的储存保管，原那么上应以存货的属性、特点和用途设置库位，并依据仓 库的条件考虑划区分工，周转量大的落地堆放，周
7、转量小的货架存放。2、存货堆放的原那么是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，依据货物特点，必需 做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。3、仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的平安、完 整负全部责任。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员要 照实反映不得隐瞒。4、仓库要严格保卫制度，切实做好防风、防雨、防火、防盗、防霉变残损等 工作，确保货物平安。七、存货盘点1、月终对帐：仓储部、销售部、选购部、生产部、财务部等部门每月依据存 货的数量和品种进行核对，并将核对结果与财务部的帐面数相核对。如有盘点差 异须进行分析，并由仓储部负责人签字后报送财务部。2、定期盘点：依
8、据实际状况，至少每月进行一次全面的盘点（年终必需进行 盘点），并出具存货盘点报告。存货全面盘点工作由财务部组织，仓储部、销售 部、生产部等部门负责实物盘点，填写盘点表，并与实物账册、财务帐表核对， 由不相容部门监督、审核、签字。3、存货处置：对清查中觉察的盘盈、盘亏、损坏的应追究相关责任，经技术 鉴定需报废的，需按规定权限批准后进行处置。第四章存货核算第一条 公司财务部依据公司规定的存货计价方法（按月加权平均），正确核算存货的实际本钱。第二条 公司财务部对在途存货、货到票未到的，月末应暂估入账。第三条 公司财务部每季末依据生产部、选购部、营销中心等部门供应的有关资料进行分析，比照存货可变现净值与账面价值，计算存货跌价预备，报首席执行官审定后，进行账务处理。第四条 公司财务部对存货处置的净损益,准时进行账务处理，纳入当期的损益。第五章附那么第一条本制度由仓储部负责说明。第二条 本制度从下发文件之日开头执行。