《自来水公司水表管理办法范文17篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自来水公司水表管理办法范文17篇.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、自来水公司水表管理办法范文范文 第1篇一?在用水表有下列情况之一的？必须进行更换？1、水表使用达到其使用期限。规格：mm?使用期限：DN15-DN25 ?6年DN25以上?4年2、水表因坏损、滞行、停行等故障无法修复的。?二?水表的拆换程序？1、由生产管理中心协同计量中心确定需要更换水表数量?按年度拟定换表 计划?报公司批准。2、由采购办按公司批准的申购计划？组织采购?落实水表供货时间？并负责 采购水表的质量。3、水表计量中心根据核准的换表计划?上报生产管理中心？由生产管理中心 传达更换水表任务?客服中心负责向用户填发折换水表通知书。4、由管网所会同客服中心负责按计划拆换水表。水表拆换时?要求
2、及时?并 尽快恢复供水。5、由计量中心负责对水表拆换情况进行监督、检查、核实?对拆换入库的水表进行登记造册。b作业场所职业病危害因素种类、浓度或强度；c产生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料；d职业病危害防护设施，应急救援设施。2.2 在新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目中，公司应在竣工验 收之日起15日内向上级公司安全办公室申报职业病危害项目。申报时提交职 业病危害项目申报表（附录A）及有关材料。2.3 公司申报后，因采用新的生产技术、工艺、材料等变更导致所申报的 职业病危害因素及其相关内容发生改变的，在变更后15日内向上级公司安技环 保部申报变更内容，填写职业病危害项目申报表。2.
3、4 4安全办公室应按本制度2. 1建立职业病危害项目管理档案。2.5 工段安排生产过程中，应考虑粉尘、毒物、物理因素、射线等职业危 害。采取相应措施，改善工人作业条件。尽可能采用单元胭装，减少密封作业, 做好现场通风。2.6 安全办公室对生产过程中严重危害职工健康的有毒有害因素，应及时 向有关部门提出改进意见，并督促实施。3.有毒有害作业人员职业性健康监护3.1 人事办公室提供从事有毒有害作业人员就业前、离岗人员名单及在岗 人员的变化情况。安全办公室根据人事部提供的情况制定年度健康体检计划。3.2 从事有毒有害作业人员健康监护的体检周期、体检项目、禁忌症以及 职业病诊断、治疗等原则及其他要求按
4、有毒有害作业人员职业性健康监护标 准执行。3.3 经职业病防治部门鉴定确定为职业病人的，公司应及时上报上级公司 安技环保部和劳动保险公司，积极安排治疗并及时向人事部建议调离现岗位， 按事故报告、调查与处理管理规定要求进行处理。3 . 4安全办公室要建立从事有毒有害作业人员健康检查档案和职业病人档 案，组织职业病人进行劳动鉴定工作。4 .有毒有害作业点的管理（参见有毒有害作业点监测管理规定）4.1 安全办公室掌握有毒有害作业现场情况，确定有毒有害作业点位置， 以便准确监测作业现场的危害程度，采取整改和防护措施。4.2 公司配合上级安技环保部组织现场监测。4.3 根据监测结果，上级公司安技环保部发
5、放的有毒有害警示和指示标识, 本公司应在有毒有害作业现场安装，并对从事有毒有害作业人员发放有毒有 害化学物质信息卡，告知作业者本岗位所接触的有毒有害物质及如何做好自 我保护和预防。5 .放射防护管理5.1 钾焊部门负责配合探伤工作。5.2 探伤工作人员，在进行探伤作业时要遵守丫/X射线无损检测施工管 理程序中相关规定，要严格按照无损探伤安全技术操作规程和探伤人 员安全技术操作规程进行作业。6 .监督管理公司工会对职业病防治工作进行监督，将员工提出的有关问题、意见和要 求，及时向安技环保部和公司领导反馈，并根据情况制定整改措施与解决方案。3相关记录附录A职业危害项目申报表由安全办公室保存，保存期
6、四年自来水公司水表管理办法范文范文第5篇一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用 报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经 理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批 后，出纳方可付款。（分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理 审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支 付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作 为报销凭证）o2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支
7、出的业务费用不得混淆在一 张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性 进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项目周一周二周三周四周五款项借支 11： 00-12： 00 11： 00-12： 00 11： 00-12： 00 11： 00-12： 00 11： 00-12： 0015： 30-17： 00 15： 30-17： 00 15： 30-17： 00 15： 30-17： 00 15： 30-1 7： 00费用报销 9： 00-12：
8、 00 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00对外结帐 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00（分公司财务部可根据实际情况进行适当调整）六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开 明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财 务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部 对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后， 填写费用
9、（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心 保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库 单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发 票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、机房与0A设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收 单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管 理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭 发票（附上验收单）填写费用报销单。6、差旅费：于返回3
10、天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在 报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报 销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部 应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人 员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签 字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要 以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;力口 班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明 所送人名及礼品名称、数量
11、;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部 门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。自来水公司水表管理办法范文范文第6篇一、总则1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持 强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确 技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及 实施有效的管理，特制订本制度。3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。二、技术文件的编制1、技术文件包括:技术文件是指公
12、司的产品设计图纸、技术标准、技术档 案和技术资料。具体包括：1）开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。2）开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器 件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计 评审记录表。3）产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验 证记录。4）产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确 性、合理性负责。三、技术文件的提交1、在产品开发的整
13、个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各 项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在 公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文 件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提 交到starteam相应的目录。4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。四、技术文件的归档1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执 行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。2、技术文件应保
14、证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批 准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文 件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式 进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文 件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用；一套刻录成光盘，做 封存保管。5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘 的大致信息，如名称、编号、签署信息等。6、归档文件时，须填写设计项目归档资料清单
15、，并对归档文件进行真实 有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。五、技术文件的借阅1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写借阅 登记表，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整 借阅文件记录表。六、责任追究各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的 技术文件，公司将根
16、据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节 严重者公司将保留追究法律责任的权利。自来水公司水表管理办法范文范文第7篇为更好地了解我院已毕业就业学生的在岗动态，了解用人单位对我院毕业 生就业的总体评价，从而便于对我院毕业生就业质量进行分析，使我院就业管 理工作走向科学化、制度化、系统化，特制定本办法。、目的和宗旨建立学院毕业生就业跟踪制度，通过了解我院毕业生在走向工作岗位后的 思想品德、专业技能、专业知识综合运用能力、工作适应程度等情况，了解学 院毕业生就业质量水平，有针对性地加强和改进我院毕业生就业创业工作。二、途径和方法通过向用人单位发放调查表、走访用人单位等多种途径，听取用人单位的
17、 意见和建议，掌握毕业生就业的有关情况，对其中的重点情况进行统计、分析, 向学院提供相关的调查报告。三、具体工作要求（一）毕业生就业跟踪，是毕业生就业指导工作的继续和深入，此项工作由 学院学生就业工作领导小组统筹规划，学生就业指导中心负责日常工作协调和 材料汇总。各系就业工作领导小组负责本系毕业生就业跟踪。（二）各系领导应高度重视此项工作，并把此项工作纳入系部重点工作，指 定一名系领导组织实施，注意总结实施过程中出现的新情况和新问题，逐步改 进和完善此项制度。其中，各系应重点做好以下各项工作：1 .每年5月份前，按近三年毕业生的10%向毕业生用人单位发放调查问卷， 了解用人单位对往届毕业生的用
18、工情况。主要调查对象是在学院录（聘）用较多 毕业生的用人单位。2 .每年8月份，按不少于50%的比例向应届毕业生所在的用人单位发放广 西经济管理干部学院毕业生跟踪登记表了解毕业生就业相关情况。3 .各系将用人单位反馈的信息进行分类统计，撰写应届往届毕业生质量跟踪调查报告，并以电子文档的形式汇总到学院学生就业指导中心。4 .每年9月份前，按5%的应届毕业生比例到毕业生用人单位实地了解毕业 生的工作适应情况，了解用人单位对我院毕业生的综合评价;召开毕业生座谈会, 转达学院领导的问候，倾听毕业生的意见、建议等，写出用人单位、毕业生就 业跟踪的综合性专题报告，每年9月15日前完成，并以纸质和电子文档的
19、形式 汇总到学院学生就业指导中心。5 .毕业生就业跟踪以系为主，到外地实地走访用人单位所需经费，应事前 申请并经学院领导批准后按出差有关规定进行。（三）学生就业指导中心负责汇总考核1 .根据教育厅相关要求，汇总、撰写学生毕业生就业跟踪报告。2 .通过电话、QQ、邮件、传真、实地走访等方式对毕业生就业情况进行核 查。3 .对在就业跟踪中弄虚作假、隐瞒的行为报学院按相关规定处理。四、其他1 .本办法由学生就业指导中心负责解释。2 .本办法从公布之日起执行。自来水公司水表管理办法范文范文第8篇一、原则第二十六条.客服中心首次抄表时?检查水表的工况?确定水表工况正常、无 计量问题可继续使用？经检查确定
20、水表故障应立即更换。第六章故障水表的更换第二十七条.故障水表?是指因水表停走、计量失准、文字盘发黄发黑等原 因造成的故障影响抄表计量需更换的水表？水表的不匹配?是指公司在用水表的 口径大小、类型等与实际用水情况不相符?影响水表的正常运转?造成计量失准的现象。第二十八条.水表故障认定?户表故障由客服中心现场认定?非户表故障由客 服中心组织现场认定?其中服务及特行用水性质、DN100及以上口径的故障水必 需由水表计量中心和城市供水监察大队组织现场认定。第二十九条.经认定的故障贸易结算水表由客服中心通知用户，现场核对数 据后更换。第三十条.客服中心每月将故障水表的更换情况上报生产管理中心及水表计 量
21、中心。第三十一条.水表使用过程中如出现口径和水量不匹配的现象？由生产管理 中心组织相关部门制定换表方案。第七章水表的报废处理第三十二条.客服中心每半年将报废水表报表汇总后上报生产管理中心， 经审核报废水表?水表计量中心依据审核后的报废水表资料接收报废水表?并负 责各类水表的报废处理。？DN40及以下口径的故障水表进行报废处理?不再修理? DN50及以上口径的水表更换后?送水表检修单位检修、清零计?经水表计量中心 检定合格后?周转再用。？1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用 报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经 理签字、财务经理审核（
22、按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批 后，出纳方可付款。（分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理 审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支 付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作 为报销凭证）o2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一 张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性 进行审核
23、。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项目周一周二周三周四周五款项借支 11： 00-12： 00 11： 00-12： 00 11： 00-12： 00 11： 00-12： 00 11： 00-12： 0015： 30-17： 00 15： 30-17： 00 15： 30-17： 00 15： 30-17： 00 15： 30-1 7： 00费用报销 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00对外结帐 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00 9： 00-12： 00（分公司财务部可根据实际情况进行适当调整）六、报销手续严格执行财
24、务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开 明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财 务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部 对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后， 填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心 保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库 单），凭发票（附上验收单及分摊明细）
25、填写费用报销单。各单位自行购买的凭发 票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收 单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管 理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭 发票（附上验收单）填写费用报销单。6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在 报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报 销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部 应催办一次，仍不办理者，
26、财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人 员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签 字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要 以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;力口 班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明 所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部 门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。自来水公司水表管理办法范文范文第
27、9篇一目的为了更有效的实行和推动6S活动、体现全员参与共同推进和提升。二范围公司全体职员三权责6s推行小组：负责6s的策划、制定、修改、监督执行。各车间主任：协 助6S推行小组组织各车间具体实施执行。公司全体职员：学习和执行6S精 要、体现全员参与。四6s诠释4. 1 6S管理之概念6S管理即指整理、整顿、清扫、清洁、修养和安全。由于前五个词组日文 的罗马拼写和第六个词组英文的字母拼写中，第一个字母均为“S，故简称为 “6S”。6s管理起源于日本，现已成为企业现场管理的经典之作。4.2 6s管理之内容整理：首先，对工作现场物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要 物品、常用物品和非常用物品、一
28、般物品和贵重物品等；整顿：对非必要物 品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使工作现场秩序昂然、井井有条;并能经 常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物 品的时间浪费和手忙脚乱；清扫：对各自岗位周围、办公设施进行彻底清扫、清洁，保持无垃圾、 无脏污、保证美好的工作环境；(4)清洁：维护清扫后的整洁状态、建立相应的规章制度；修养：持之 以恒，从而养成良好的工作和生活习惯；(6)安全：按章操作，确保人身和公司财产安全，一切主旨均遵循安全第 一、预防为主的原则。五考核5.1 平时由6s推行小组实施日常监督和考核。5.2 每周一次由6s推行小组组织各部门车间主任共同参与考核，
29、并提出需 整改地方和意见。5.3 每月一次由6s推行小组组织一次公司中层干部共同参与考核，并提出 需整改地方和意见。5.4 每半年一次由6s推行小组组织公司高层领导共同参与考核，并提出需 整改地方和意见。5.5 6s考核最终纳入班组和个人绩效考核。四附则4. 1具体考核标准参照6S检查表。4.2 本规定未尽事宜以6s管理细则或其它相关规定为准。4.3 本规定的解释、修订及废止权归6s推行小组。4.4 本规定自颁发之日起开始生效。自来水公司水表管理办法范文范文第10篇一?在用水表有下列情况之一的？必须进行更换？1、水表使用达到其使用期限。规格：mm?使用期限:DN15-DN25 ?6年DN25以
30、上?4年2、水表因坏损、滞行、停行等故障无法修复的。?二?水表的拆换程序？1、由生产管理中心协同计量中心确定需要更换水表数量?按年度拟定换表 计划?报公司批准。2、由采购办按公司批准的申购计划？组织采购?落实水表供货时间？并负责 采购水表的质量。3、水表计量中心根据核准的换表计划?上报生产管理中心？由生产管理中心 传达更换水表任务?客服中心负责向用户填发折换水表通知书。4、由管网所会同客服中心负责按计划拆换水表。水表拆换时?要求及时?并 尽快恢复供水。5、由计量中心负责对水表拆换情况进行监督、检查、核实?对拆换入库的 水表进行登记造册。第二十六条.客服中心首次抄表时?检查水表的工况?确定水表工
31、况正常、无 计量问题可继续使用？经检查确定水表故障应立即更换。第六章故障水表的更换第二十七条.故障水表?是指因水表停走、计量失准、文字盘发黄发黑等原 因造成的故障影响抄表计量需更换的水表？水表的不匹配?是指公司在用水表的 口径大小、类型等与实际用水情况不相符?影响水表的正常运转?造成计量失准的现象。第二十八条.水表故障认定?户表故障由客服中心现场认定?非户表故障由客 服中心组织现场认定?其中服务及特行用水性质、DN100及以上口径的故障水必 需由水表计量中心和城市供水监察大队组织现场认定。第二十九条.经认定的故障贸易结算水表由客服中心通知用户，现场核对数 据后更换。第三十条.客服中心每月将故障
32、水表的更换情况上报生产管理中心及水表计 量中心。第三十一条.水表使用过程中如出现口径和水量不匹配的现象？由生产管理 中心组织相关部门制定换表方案。第七章水表的报废处理第三十二条.客服中心每半年将报废水表报表汇总后上报生产管理中心， 经审核报废水表?水表计量中心依据审核后的报废水表资料接收报废水表?并负 责各类水表的报废处理。？DN40及以下口径的故障水表进行报废处理?不再修理? DN50及以上口径的水表更换后?送水表检修单位检修、清零计?经水表计量中心 检定合格后?周转再用。？第三十三条.对拆回的各类水表?计量中心每月应清点登记?年终统一办理废 旧物资回收手续?其他部门和个人不得截留处理。第三
33、十四条.纪检监察室负责监督报废水表的处理。第八章附则第三十五条.本条例自公司审核后，下发之日起执行。自来水公司水表管理办法范文范文第”篇一、公司信息的定义信息平台指公司对外宣传的窗口：包括公司网站、各类广告宣传、新闻发 布、经营资料及照片、信息群发、微信群发、邮件群发、论坛发帖、淘宝以及 阿里巴巴等经营性网站产品发布与更新等业务所涉及的内容。二、管理目的为了提高各部门对企业对外宣传的重视程度，保守企业经营机密，避免无 序发布带来的不良后果，扩大企业知名度、宣传企业形象、推广企业产品。三、信息发布规定1、公司的所有对外宣传信息，由销售部门按照公司发展方向统筹规划执行。 对外宣传口径和文字内容、图
34、片内容必须经过相关部门审核。2、未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣传、发布和公司相关 的各类信息。3、除指定发布信息的部门外，各部门需要以公司名义对外发布宣传信息时 （含短信、邮件推广中的图片、影视、文字等内容），必须填写信息发布管理 表，详细列明发布信息的主题、内容、数量、对象及发布方式等。4、信息发布平台由销售部负责管理与监督，所有发布内容须销售部负责人 审核并批准。5、发布信息内容要求以简单、表述清晰为原则，杜绝过多的修饰语句，避免使用夸大性宣传语和广告语。6、信息的起草、审核：信息撰写人按照规定格式起草信息后，应填写 信息发布管理表并附信息内容，由本部门负责人对拟发布的信息进
35、行审核 并签字，以确保信息的内容真实、符合法律、法规的规定。7、信息的审批：经审核后的信息发布管理表报主管领导进行审批签 字后对外予以发布。8、信息的删除与更改：因各种原因需要删除或更改的信息，由信息起草 职能部门填写信息发布管理表，由本部门负责人审核并签字后报主管领导 批准将信息予以删除或更改。9、所有的发布信息者发布的同题材的内容要保持标准性和一致性，不得有 明显性差异。10、对需要注册的网站，统一使用公司名称作为用户名，需要上传头像的, 以公司logo作为头像，对于登陆密码尽量使用统一密码。密码要做到妥善保管, 不得对外泄露或遗失。需要添加联系方式的，须留有公司的联系方式。11、下列信息
36、不得在网上发布(1)违反宪法所确定的基本原则的信息；(2)危害国家安全，泄露国家秘密的信息；(3)损害公司的荣誉和利益的信息；(4)煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的信息；(5)破坏宗教政策、宣扬邪教、宣扬封建迷信的信息；(6)散布谣言编造和传播假新闻扰乱社会秩序破坏社会稳定的信息；散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息;(8)侮辱或者诽谤他人侵害他人合法权益的信息；(9)法律、法规禁止的其他内容。12、公司网站维护人员要保证网站正常运行，如发现问题要及时处理，并 做好记录；13、信息发布人员对于所发布的信息要及时跟踪，对反馈与回复的信息要 做好登记，并及时传递给相关部门，并做
37、好记录。14、每天在所注册的论坛、门户网站等要保持至少登陆一次，微信和QQ群 要做到持续性登陆，要并对相关信息进行刷新与更新，以保证信息的效果和作 用。自来水公司水表管理办法范文范文第12篇今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各 位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制 定本办法：1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：个险部(暂含本部)1包/月银保部0.5包/月综合部(含总经理室)1包/月 运营部1包/月 团险部0.5包/月2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。第
38、三十三条.对拆回的各类水表?计量中心每月应清点登记?年终统一办理废 旧物资回收手续?其他部门和个人不得截留处理。第三十四条.纪检监察室负责监督报废水表的处理。第八章附则第三十五条.本条例自公司审核后，下发之日起执行。自来水公司水表管理办法范文范文第2篇为更好地了解我院已毕业就业学生的在岗动态，了解用人单位对我院毕业 生就业的总体评价，从而便于对我院毕业生就业质量进行分析，使我院就业管 理工作走向科学化、制度化、系统化，特制定本办法。一、目的和宗旨建立学院毕业生就业跟踪制度，通过了解我院毕业生在走向工作岗位后的 思想品德、专业技能、专业知识综合运用能力、工作适应程度等情况，了解学 院毕业生就业质
39、量水平，有针对性地加强和改进我院毕业生就业创业工作。二、途径和方法通过向用人单位发放调查表、走访用人单位等多种途径，听取用人单位的 意见和建议，掌握毕业生就业的有关情况，对其中的重点情况进行统计、分析, 向学院提供相关的调查报告。三、具体工作要求3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有 特别需要时，要做到双面打印。4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。自来水公司水表管理办法范文范文第13篇(一)总则第一条目的为了对员工进行有组织、有计划的培训，以达到公司与员工共同发展的目 的，根据公司人力资源管理基本政策，特制定本制度。第二条原则和政策(1)公司培训按照
40、“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多 样化、内容丰富化的培训政策。(2)员工的专业化培训和脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞争”的原则, 员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。第三条适用范围本制度适用于公司所有正式员工。(二)培训内容和形式第四条培训内容培训内容包括知识培训、技能培训和态度培训。(1)知识培训不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作 所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。让员工了解公司经营管理的情况，如公司的规章制度、发展战略、企业文 化、基本政策等，是员工掌握企业的共同语言和行为规范。(2)技能培训不断实施在岗员工岗位职
41、责、操作规程和专业技能培训，使其在充分掌握 理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。(3)态度培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训，建立 公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。第五条培训形式培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训和员工交流论 坛。1、员工的自我培训。员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自身的愿望和条 件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。公司会尽力提供员工自我培训的相关设施，如场地、联网电脑等。原则上对员工自我培训发生的费用，公司不予报销。2、员工内部培训员工的内部培训是最直接的方式，主要包括：
42、(1)新员工培训。(2)岗位技能培训。(3)转岗培训。根据工作需要，公司员工调换工作岗位时，按新岗位要求对 其实施岗位技能培训。(4)部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行 小规模、灵活实用的培训，由各部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。(5)继续教育培训。公司可根据需要组织专家进行培训。3、员工外派培训。员工外派培训是公司具有投资性的培训方式。公司针对员工工作需要，会 安排员工暂时离开工作岗位，在公司以外进行培训。员工个人希望在公司以外 进行培训1(进修)，需填写员工外派培训申请表，并附培训通知或招生简章。 由人力资源部审查，总经理批准后方可报名。外派培训人员的工
43、资待遇、费用 报销由人力资源部决定。4、员工交流论坛员工交流论坛是员工从经验交流中获得启发的培训方式。公司在内部局域 网上设立员工交流论坛。(三)被培训者的权利和义务第六条被培训者的权利1、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类 培训。2、经过批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。第七条被培训者的义务1、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。对无故迟到和不到的员 工，按本公司考勤制度处理。2、培训结束后，员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去。3、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交由人力资源 保管。并将其所学教给公司其他员工。
44、4、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的，在人力资 源部备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批准后，做相应处理。5、具备下列条件之一的，受训员工必须与公司签定培训合同。(1)外部脱产培训时间在3个月以上。(2)公司支付培训费用3000以上的。(四)培训的组织和管理第八条人力资源部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下：1、培训需求分析。2、设立培训目标。3、计划培训项目。4、培训实施和评价。第九条其他各部门负责协助人力资源部进行培训的实施、评价，同时也要 组织部门内部的培训。第十条建立培训档案1、建立公司的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训 人数、
45、培训时间、学习情况等。2、建立员工培训档案，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备 案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培 训者对被培训者的评语等。（五）培训计划的制定第十一条培训计划的制定人力资源部根据规定时间发放员工培训需求调查表，部门负责人结合 本部门的实际情况，将其汇总。并与规定时间内报人力资源部。人力资源部结 合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定本公司的年度培训计划。根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训 对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和老师、制定 培训计划表、培训经费的预算等。实施方案
46、经总经理批准后，以公司文件下发 到各部门。第十二条部门内部组织的、不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门 填写部门计划外培训申请表，经总经理批准后，报人力资源部备案，在人 力资源部的指导下由部门组织实施。第十三条对于临时提出参加各类外部培训或进修的员工，均要经过所在部 门负责人同意，填报员工外派培训申请表，经总经理批准后，报人力资源 部备案。（六）培训实施第十四条培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训计划进行， 如果需要调整，应向人力资源部提出申请，上报总经理批准。第十五条员工内部培训期间人力资源部监督学员出勤情况，并以此为依据 对学员进行考核。第十六条人力资源部负责对培训过程进行记
47、录，保存过程资料，如电子文 档、录音、录象、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。（七）培训评估第十七条人力资源部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否达 到预期效果。第十八条培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总鉴定。可要求 被培训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能方面的进步。与培训成绩一 起放进人事档案。第十九条培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形 式。（八）培训费用第二十条公司每年投入一定比例的经费用于培训，培训经费专款专用，可 根据公司实际情况调整相应数额。第二十一条外派培训人员的工资待遇、费用报销由总经理决定。对于公司 予以报销的费用，原则上先由培训员工本人支付，待获得合格证书后，方可回 公司报销。培训人员发生的交通费、食宿费按公司报销规定报销。第二十二条员工内部培训费用全部由公司承担。（九）附则第二十三条本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报公司领导层批准后 执行。第二十四条本制度由人力资源部负责解释。自来水公司水表管理办法范文范文第14篇问：我国境内禁止外币计价结算，为什么保