环保安全检查表-详细.docx

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1、环保安全检查表序号检查项目检查内容检查依据是存在问题1一、手续证件矿井新建项目未开展环境影响评价且未 取得行政批复文件就开工建设2矿井新建项目在编制环境影响评价时未 向可能受影响的公众说明情况及征求意 见3矿井建设项目的环境影响报告书未包括 建设项目概况水污染防治法4矿井建设项目的环境影响报告书未包括 建设项目周图环境现状5矿井建设项目的环境影响报告书未包括 建设项目对环境可能造成影响的分析6矿井建设项目的环境影响报告书未包括 建设项目对环境可能造成影响的预测7矿并建设项目的环境影响报告书未包括 建设项目对环境可能造成影响的评估8矿井建设项目的环境影响报告书未包括 建设项目环境保护措施及其技术

2、、经济 论证9矿井建设项目的环境影响很告书未包括 建设项目对环境影响的经济损益分析10矿井建设项目的环境影响报告书未包括 对建设项目实施环境监测建议11矿井建设项目的环境影响报告书未包括 环境影响评价的结论12矿井新建项目未按照“三同时”要求与 主体工程同时设计同时工、同时投产使 用13矿井未取得排污许可证进行污染物排放14矿井排污许可证不在有效期内进行污染 物排放15矿井在执行国家和地方污染物排放标准 的同时未迎守落实本单位的盘点污染物 排放总量控制指标16矿井未依中华人民共和国突发事件应 对法规定编制突发环境事件应急预案17矿井未按规定将突发环境事件应急预案 在环保部门备案18排放工.业废

3、气的矿井未取得排污许可证19矿井在未取得排污许可证的情况下直接 或间接向水体排放工业废水水污染防治法113产生环境噪声污染的企业单位未保持防 治环境噪声污染设施的正常使用114产生环境噪声污染的企业单位未采取措 施进行治理115在城市范围内向周围生活环境排放工业 噪声且未符合国家规定的工业企业厂界 环境噪声排放标准116矿井产生环境噪声污染未采取有效措施 减轻对周围生活环境的影响117排放工业废水的企业未采取有效措施收 集和处理产生的全部废水防止污染环境118含有有毒有害水污染物的工业废水未分 类收集处理而进行稀释排放119产生固废单位未采取防扬散、防流失、 防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自

4、 倾倒、堆放、丢失、遗撒120收集固废单位未采取防扬散、防流失、 防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自 倾倒、堆放、丢失、遗撒121贮存固废单位未采取防扬散、防流失、 防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自 倾倒、堆放、丢失、遗撒122运输固废单位未采取防扬散、防流失、 防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自 倾倒、堆放、丢失、遗撒123利用固废单位未采取防扬散、防流失、 防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自 倾倒、堆放、丢失、遗撒124造成固体废物污染环境的未进行环境治 理125六、标准落实造成固体废物污染环境的未进行环境修 复126处置固废单位未采取防扬散、防流失， 防渗漏或其他防止污染环境措施而自倾

5、 倒、堆放、丢失、遗撒127企业事业单位未对其产生的工业固体废物加以利用128固体废物无条件自行利用的未交有条件 的单位利用129固体废物暂时不利用或者不能利用的未 按照国家规定建设贮存设施、场所130矿产资源的开采未采用有利于合理利用 资源、保护环境和防止污染的开采方法和工艺技术131企业未在经济技术可行的条件下对生产 和服务过程中产生的废物、余热等自行 回收利用或者转让13210t/h以下在用蒸汽锅炉自2016年7月 1日起未执行2014标准133石料厂地面未硬化处理134煤肝石场路面未硬化处理（不能硬化的 区域未绿化）煤肝石整治技术 要点135所有散装运输物料车辆进出未采取密闭 措施防止

6、物料酒落厂区及以外道路136堆场四周未设置边沟收集雨水137未按规定堆放煤肝石及废弃物而在河道 管理范围内堆放煤肝石及废弃物138煤场未设置防风抑尘网并配置自动喷淋 装置煤场整治技术要 点139煤场防风抑尘网高度未满足堆存物料高 度的L1倍以上140输煤皮带或梗桥、转运站等输煤系统和 碎煤机、磨煤机等制煤系统未采用密闭 型式141煤场道路未硬化并保持于净整洁（煤场 出口 100m范围内无明显扬尘）142煤场运煤出口未安装运煤车辆清洗设施 且外出运煤车辆未满足100%冲洗并采取 密闭措施143未优先使用清洁能源采用资源利用率 高、污染物排放量少的工艺、设备以及 废弃物综合利用技术144未按照规定

7、进行煤肝石综合利用145矿井扬尘管理没有采取密闭、围挡、遮 盖、清扫、活水等措施减少气态污染物 的产生1七、环境监测存在污染排放的矿井未对自动监测数据 的真实性和准确性进行负责2存在污染物排放的矿井侵占、损毁大气 环境质量监测设施和大气污染物排放自 动监测设备大气污染防治法3存在污染物排放的矿井擅自移动、改变 大气环境质量监测设施和大气污染物排 放自动监测设备4存在污染物政的矿是未按照规定对所排 放的工业废气等有害大气污染物进行监测5存在污染物政的矿是未接烈观定对所排 放的工业废气等有害气体保存原监测记 录6存在污染物排放的矿井废气排放不符合 二氧化硫规定的排放限值7存在污染物排放的矿井废气排

8、放不符合 氮氧化物规定的排放限值8存在污染物排放的矿井废气排放不符合 烟尘规定的排放限值9存污染物排故的矿井废水排放不符合PH 值定的排放限值煤炭工业污染物 排放标准10存污染物排故的矿井废水排放不符合氨 氮规定的排放限值11存在污染物放的矿井废水排政不符合化 学需氧量规定的排放限值12存在污染物放的矿井废水排政不符合悬 浮物规定的排放限值13存在污染数接放的矿共声抑放不符合工 业企业厂界环境噪声排放昼间规定的排 放限值14存在污染数接放的矿共声抑放不符合工 业企业厂界环境噪声排放夜间规定的排 放限值15存在污染物排放的矿井空气质量排放不 符合无组织排放颗粒物规定16实行排污许可管理的企业事业

9、单位和其 他生产经营者未对监测数据的真实性和 准确性负责1八、宣传培训矿井未根据环境日主题开展相关宣传活 动环境保护法2矿井在开展年度环境保护日主题宣传话 动时留下宣传资料3矿井在开展年度环境日主题宣传活动时 主题不明确4企业事业单位未将突发环境事件应急培 训纳入单位工作计划5企业事业单位未对从业人员定期进行突 发环境事件应急知识培训突发环境事件应 急管理6企业事业单位未对从业人员定期进行突 发环境事件技能培训7突发环境事件培训未建立培训档案8突发环境事件培训未如实记录培训时间、培训内容、参加培训人员资料1九、违规落实存在污染物排放的矿井用E污量超过国家 或地方规定的污染物排放标准2存在污染物

10、排放的企业排污量超过重点 污染物排放总量控制指标排污标准3存在污染物排放的矿井排放法律、法规 规定禁止排放的污染物4存在污染物排放的矿井存在违法倾倒危 险废物的现象5存在污染物排放的矿井并存在违法排 放、倾倒或处置含传染病病原体的废物、 危险废物、含重金属污染物的现象环境保护主管部 门实施查封、扣押 办法6存在污染物排放的矿井违法排放、倾倒 持久性有机污染物等有毒物质或者其他 有害物质的现象7存在污染物排放的矿井在饮用水水源一 级保护区违反法律法规排放、倾倒、处 置污染物8存在污染物排放的煤矿较大、重大和特 别重大突发环境事件发生后未按要求执 行停产、停排措施9存在污染物排放的煤矿较大、重大和

11、特 别重大突发环境事件发生后并继续违反 法律法规的排污现象10存在污染物排放的矿井存在法律、法规 规定的其他造成或者可能造成严重污染 的违法排污行为11存在污染物排放的矿井非法排放含重金 属污染物严重危害划、境、损害人体健康 超标3倍以上环境保护主管部 门实施限制生产、停产整治办法12存在污染物排放的煤矿非法排放含持久 性有机污染物严重危害环境、损害人体 健康超标3倍以上13存在污染物排放的煤矿超过重点污染物 排放总量年度控制指标排染污物14存在污染物排放的煤矿被责令限制生产 后仍然超过污染物排放标准排放污染物15存在污染物排放的煤矿突发事件造成污 染物排放超过排放标准或者重点污染物 排放总量

12、控制指标16矿井因环境保护问题责令停产整治后未 停产或者擅自恢复生产20矿井排污许可证未明确排放水污染物的 种类要求21矿井排污许可证未明确排放水污染物的 浓度要求22矿井排污许可证未明确排放水污染物的 总量要求23矿井排污许可证应当明确排放水污染物 的排放去向要求1二、组织结构矿井未设置环境保护管理部门2矿井未配备专职环境保护管理部门负责 人3矿井未配备专职环境保护管理部门工作 人员4矿井未成立环境保护领导小组5矿井未明确环境保护工作人员6矿井未规定环境保护管理职责1三、制度建设矿井未制定废水管理制度2矿井未制定废气管理制度3矿井未制定环保管理考核办法4矿井未制定环境监测计划1四、环保费用未

13、依照法律规定缴纳环境保护排污 费环境保护法2环境保护排污费存在单位和个人载留情 况3环境保护排污费存在单位和个人挤占情 况4未征收环境保护排污费时也设有依照法 律规定缴纳环境保护税1五、信息公开未按照规定的方式在环境信息公开平台 公开环境保护相关信息2未按照规定的时间在环境信息公开平台 公开环境保护相关信息3环境信息未涉及国家秘密、商业秘密或 者个人防私时也未公开企业事业单位环 境信息公开办法第九条4存在污染物排放的矿并未会开单位名称 信息5存在污染物排数的矿井并未会开细织机构代码信息6存在污染物排放的矿井未公开法定代表 人信息7存在污染物排放的矿井未公开生产地址 信息8存在污染物排放的矿井未

14、公开联系方式信息9存在污染物排放的矿井未公开生产经营 信息10存在污染物排放的矿井未公开管理服务 的主要内容信息11存在污染物排放的矿井未公开产品信息12存在污染物排放的矿井未公开规模信息13存在污染物排放的矿井公开信息中没有 主要污染物的名称14存在污染物排放的矿井公开信息中没有 特征污染物的名称15存在污染物排放的矿井公开信息中没有 排放方式16存在污染物排放的矿井公开信息中没有 排放口数量17存在污染物排放的矿井公开信息中没有 排放口分布情况18存在污染物排放的矿井公开信息中没有 排放浓度19存在污染物排放的矿井公开信息中没有 排放总量20存在污染物排放的矿井公开信息中未公 开超标情况2

15、1存在污染物排放的矿井公开信息中没有 执行污染物排放标准内容22存在污染物排放的矿井公开信息中没有 排放总量内容23存在污染物排放的矿井公开信息中没有 防治污染设施的建设和运行情况24存在污染物排放的矿井公开信息中没有 建设项目环境影响评价及其他环境保护 行政许可信息25存在污染物排放的矿井公开信息中没有 突发环境事件应急预案26存在污染物排放的矿井未如实向社会公 开其主要污染物名称环境保护法第 五十五条27存在污染物排放的矿井未如实向社会公 开排放方式28存在污染物排放的矿井未如实向社会公 开排放浓度29存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放总量30存在污染物排放的矿井未如实向社会公开超标

16、排放情况31存在污染物排放的矿井未如实向社会公 开防治污染物设施的建设情况32存在污染物排放的矿井未如实向社会公 开防治污染物设施的运行情况1六、标准落实存在污染物排放的矿井未按照法律法规 规定排放污染物造成或者可能造成严重 污染的现象环境保护法第 四十二条2存在污染排放的煤矿未采取措施防治在 生产建设或者其他活动中产生的废气对 环境的污染和危害3存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的废水 对环境的污染4存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的废渣 对环境的危害5存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的医疗 废物对

17、环境的危害6存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的粉尘 对环境的污染7存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的恶臭 气体对环境的污染8存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的放射 性物质对环境的污染9存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的噪声 对环境的污染和危害10存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的光辐 射对环境的污染11存在污染物排放的煤矿未采取措施防治 在生产建设或者其他活动中产生的电磁 辐射对环境的污染12存在污染物排放的煤矿未按照国弼关 规定和监测

18、规范安装使用检测设备13存在污染物排放的矿井未能保证监测设 备正常运行14存在污染物排放的矿井未保存原始监测记录15存在污染物排放的煤矿通过暗管、渗井、 渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放 污染物16存在污染物排放的矿井未真实提供资料 而篡改、伪造监测数据17存在污染物排放的煤矿未正常运行防治 污染物设施而采取逃避监管的方式违法 排放污染物18存在污染物排放的煤矿未使用在生产、 销售或者转移方面不污染环境的工艺、 设备和产品环境保护法第 四十六条19存在污染物排放的煤矿引进不符合我国 环境保护规定的技术、设备、材料和产 品20存在污染物排放的矿井未采取有效措施 防止或减少大气污染21存在污染物

19、排放的矿井对所造成的损害 未依法承担责任22存在污染物排放的煤矿向大气排放污染 物时未满足大气污染物排放标准大气污染防治 法第十八条23存在污染物排放的煤矿未依照遵守重点 大气污染物排放总量控制要求24存在污染物排放的煤矿未依照法律法规 和国务院环境保护主管部门的规定设置 大气污染物排放口大气污染防治 法第二十条25存在污染物排放煤矿未正常运行大气污 染防治设施并将污染物排放到环境中26存在污染物排放的煤矿已建成不达标排 放的燃煤锅炉未在城市人民政府规定期 限内拆除27存在污染物排放的煤矿未采用清洁生产 工艺控制大气污染物排放大气污染防治 法第四十一条28存在污染物排放的煤矿未采用配套除 尘、

20、脱硫、脱硝等装置控制大气污染物 排放29存在污染物排放的煤矿未采取技术改造 或其他控制大气污染物排放的设施30存在污染物排放的煤矿未采取集中收集 处理等措施控制粉尘和气态污染物的排 放31存在污染物排放的煤矿产生的可燃性气 体未回收利用32存在污染物排放的煤矿产生的可燃气体 不具备回收利用条件的未进行污染防治 处理33存在污染物排放的煤矿环境治理设施未 达到运转效果34存在污染物排放的煤矿环境治理运转不 正常35存在污染物排放的煤矿环境治理设施闲 置36矿井存在私自开采含放射性和碑等有害 物质超过规定标准的煤炭情况37企业存放煤炭、煤肝石、煤渣、煤灰等 物料未采取防燃措施38矿井贮存水泥、石灰

21、、砂土等易产生扬 尘的物料未进行密闭或覆盖大气污染防治法第七十二条条39矿井贮存煤炭、煤肝石、煤渣、煤灰等 易产生扬尘的物料未进行密闭或覆盖40矿井对于储存煤炭、煤叶石、煤渣、煤 灰、水泥、石灰的地点不能密闭的未设 置不低于堆放物高度的严密围挡41矿井对于储存煤炭、煤砰石、煤渣、煤 灰、水泥、石灰的地点不能密闭的没有 采取有效覆盖措施防治扬尘污染42矿井未按照“雨污分流、清污分流”的 原则建设废水导排管道或渠道43矿井废水未进入废水处理系统处理44矿井生活污水未进入生活污水处理系统 处理45矿井未按照规定排水线路排水而擅自改 变排水路线46矿井发现有跑、冒、滴、漏等问题未及 时整改或在没有整改

22、时未采取有效措施47矿井环保设施人员未认真进行操作、维 护48矿井环保设施处理车间无运行记录49矿井环保设施现场标识未粘贴齐全50矿井固体废物未堆放至指定地点51矿井固体废物未定期进行合理处置52矿井需要临时贮存危险废物的未按国家 标准和要求建危险废物暂存库53矿井需要建成危险废物暂存库的未编制 危险废物介绍54矿井需要建成危险废物暂存库的未将危险废物介绍悬挂上墙55矿井需要建成危险废物暂存库的未编制 管理制度并悬挂56矿井需要建成危险废物暂存库的未编制 进出管理台账57矿井需要建成危险废物暂存库的未建立 巡检记录58矿井需要建成危险废物暂存库的未张贴 警示标识59矿井需要建成危险废物暂存库的

23、未配备 围堰60矿井需要建成危险废物暂存库的未配备 消防设施61矿井需要建成危险废物暂存库的未配备 安全设施62六、标准落实矿井需要建成危险废物暂存库的未构筑废水导排渠63矿井需要建成危险废物需要处理时没有 申报登记材料64矿井需要建成危险废物处理时没有转移联单65矿井需要建成危险废物处理时没有回收 处置单位资质证书66矿井需要建成危险废物处理时没有服务 协议相关手续67可能产生辐射污染的单位未对本单位的 辐射污染防治工作和辐射安全负责68可能产生辐射污染的单位未建立辐射污 染单位责任制69可能产生辐射污染的单位未严格执行法 律、法规和有关技术规范管理70可能产生辐射污染的单位未严格执行法 律

24、、法规采取辐射安全与防护措施71生产放射性同位素和射线装置的单位未 依法申请领取许可证和办理相关登记手 续72销售放射性同位素和射线装置的单位未 依法申请领取许可证和办理相关登记手 续73使用放射性同位素和射线装置的单位未 依法申请领取许可证和办理相关登记手 续74排污单位未依法建设相应的防治设施（防治设施的处理能力应满足污染单位 污染物最大排放量的处理要求）75排污单位未按照国家或本省的规定设立 规范化的污染物排放口76排污单位未保障防治设施稳定运行（排 放污染物不符合国家和地方污染物排放 标准）河南省环境污染 防治设施监督管理 办法第九条77排污单位未保障防治设施稳定运行造成 排放污染物不

25、符合总量控制要求78排污单位未保障防治设施稳定运行造成 排放污染物不符合环评批）隹文件要求79排污单位未保障防治设施稳定运行造成 排放污染物不符合浓度要求80排污单位无专职或者兼职的防治设施操 作人员81排污单位未自行运行防治设施处理污染 物且未委托有资质的单位运行防治设施 处理污染物82关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明防治设施的基本情况河南省环境污染 防治设施监督管理 办法第十二条83关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置的主要原因84关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排污种类85关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排放污染物数

26、量86关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排放污染物的浓 度87关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排放污染物的去 向88关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排放污染物的可 能对环境产生的影响89关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排污的计划采取 控制或恢复使用的时间90关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载 明关闭、拆除、闲置后排污重新安装使 用或者恢复使用的时间91排污单位将污染物未经防治设施全过程 处理（处置）排入环境河南省环境污染 防治设施监督管理92未按操作规程使用防治设施或者未按规 定进行检查和维修使防治设

27、施不能正常 运行办法第十四条93未按规定设置排污口而擅自改变排放口 和监控装置位置94矿井放射源根据实际情况未建立辐射安 全许可证放射性污染防治 法95矿井放射源根据实际情况未建立环评与 验收批文96矿井放射源根据实际情况未建立购源相 关手续97矿井放射源根据实际情况未建立转移相 关手续98矿井放射源根据实际情况未建立退役相 关手续99矿井放射源根据实际情况未建立放射源 台账100矿井放射源根据实际情况未建立安全巡 检记录101矿井放射源根据实际情况未建立防护设 施（备）台账102矿井放射源根据实际情况未建立专业管 理人员名单103六、标准落实矿井放射源管理根据实际情况没有培训 合格证104矿井放射源管理根据实际情况没有健康档案105矿井放射源管理根据实际情况没有剂量档案106矿井放射源管理根据实际情况没有辐射 警示标志107矿井放射源管理根据实际情况未设置安 全警戒线或防护网108矿井放射源管理根据实际情况未配备铅 衣109矿井放射源管理根据实际情况未配备眼 镜110矿井放射源管理根据实际情况未配备手 套111矿井放射源管理根据实际情况未配备个 人剂量卡112矿井放射源管理根据实际情况未配备辐 射监测报警仪