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1、东阳市人民医院2020年度单位决算目录一、概况（2）（一）部门（单位）职责（2）（二）机构设置（2）二、2020年度部门（单位）决算公开表三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（3）（二）收入决算情况说明（3）（三）支出决算情况说明（3）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（3）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（4）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（6）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（7）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（8）（十）机关运行经
2、费支出说明（10）（十一）政府采购支出说明（10）（十二）国有资产占有情况说明（10）（十三）预算绩效情况说明（11）四、名词解释（13一、概况（一）部门（单位）职责1 .主要职能：治病防治、保障人民健康的社会主义卫 生事业，贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法 令，为社会主义现代化建设服务。2 .医院坚持公益性和社会效益原则，以为民办院”为 宗旨，以“造福民众、发展医院、成就员工“为使命，推 行”强技术、优服务、控费用、高效率”的经营策略，构建 优质的服务体系，培育医院优秀文化，全面实施精细化管 涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括： 无。（2）公务用车购置及运行维护费
3、预算数为0万元，支 出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主 要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含 购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数 的主要原因是本单位无公务用车购置费。主要用于经批准 购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完 成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公 务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度， 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保 有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万
4、元，支出决算为0万元, 完成预算的0%。主要用于接待无等支出。决算数等于预算 数的主要原因是本单位无公务接待费。全年使用一般公共 预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，主要用于无，接待0团组，0人 次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于无接待0团组,0人次。注：单位三公经费均为自筹资金。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决 算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数 的主要原因本单位为非参公单位，无机关运行经费；比 2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0虬 主要 原因是本单位为非参公单位，无机关运行经费。（十一）
5、政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额12,643.93万元，其中： 政府采购货物支出12,643.93万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 12,643.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授 予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，单位共有车辆21辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车21辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上
6、通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备67台 （套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个， 二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目 支出总额的0队 组织对2020年度0个政府性基金预算项目 支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预 算项目支出总额的0% （如无，则写“本年无政府性基金预 算项目” ）O组织对“无“无”等0个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。 其中，对“无” “无”等项目分别委托“无” “无
7、”等第 三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况 来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明，如无， 则写“本年无部门评价”）。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从 评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单 说明，如无，则写“本年无部门整体支出绩效评价” ）O组织对本部门下属“无” “无”等0个部门（单位）开 展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元, 政府性基金预算支出0万元。其中，对“无” “无”等部 门（单位）整体支出分别委托“无” “无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，无 （请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无
8、，则写 “本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”）O2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部 门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结 果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项 目”）。我单位在2020年度部门（单位）决算中反映无及无项 目绩效自评结果。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分0分，自评结论为“无”。项目全年预算数为0 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完 成情况：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无； 二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。无项目绩效自
9、评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分0分，自评结论为“无”。项目全年预算数为0 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完 成情况：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无； 二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。3 .财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效 评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。本单位无重点绩效项目评价结果。4 .部门评价项目绩效评价结果(如有，请简要说明绩效 评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无” )o本单位无重点绩效项目评价结果。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为 本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效
10、评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为 本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收
11、 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管
12、部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费
13、、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学、城市中 小学校舍建设、教学设施和中等职业学校教学设施以外的 教育费附加支出。18 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社
14、会保障管 理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社 会保障管理19 .社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其 他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、 法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救 灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信 息化建设等专项业务的支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位用于养老保险方面的支出。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位用于职业年金方面的支出。22 .社会保障和就
15、业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支 出。23 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政 运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。24 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关 服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属 事业单位的支出。25 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他 卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理 事务方面的支出。26 .卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的县医院的支
16、出。27 .卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西 医结合医院、民族医院的支出。28 .卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。29 .卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保险 医院的支出。30 .卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业 病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专 科医院的支出。31 .卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。32
17、 .卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。33 .卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他 基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生 机构的支出。34 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制 机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支 出。35 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。36 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）：指基本公共卫生服务支出。37 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共
18、卫生服务项 目支出。38 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生 支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。39 .卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出 （项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医 药支出。40 .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面 的支出。41 .卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄 卫生健康事务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面 的支出。42 .卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。43 .住房保障支出（类）住房改革支出
19、（款）住房公积 理，促进医院又好又快的持续发展。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，部门决算包括：局本级决 算、局属事业单位决算。纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1 .无2 .无从预算单位构成看，本单位内设：党委办公室、院办、 人事科、事业发展部、医务科、护理部、财务科、总务处、 信息中心、采购中心、医工科、门诊办公室、急诊、内科、 外科、皮肤科、中医科、眼科、儿科、肿瘤内科、肿瘤外 科、放射科、B超室、检验科、特检科、手术室、生殖中心、 体检中心等。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2
20、020年度收入总计151,450. 75万元，支出总计 151,450. 75万元，与2019年度相比,各增加1828. 96万元, 增长L22%。主要原因是：2020年收到政府性基金收入 4500 万。（二）收入决算情况说明金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。本年收入合计150,837.44万元；包括财政拨款收入 6,155.27万元（其中，一般公共预算1,655.27万元，政府 性基金预算4,500万元，国有资本经营预算0万元，占收入 合计4. 08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业 收入139,5
21、73.69万元，占收入合计92. 53%；经营收入0万 元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合 计0%；其他收入5,108.49万元，占收入合计3. 39%。（三）支出决算情况说明本年支出合计151,450. 75万元，其中基本支出 146,950. 75万元，占97.03%；项目支出4,500万元，占 2.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计6,155.27万元，支出总计 6,155.27万元,与2019年相比,各增加4412. 35万元,增 长253.
22、16%o主要原因是2020年收到政府性基金收入4500 万；财政拨款支出年初预算数6155.27万元，完成年初预 算的100%,主要原因是精准预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明L 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,655. 27万元， 占本年支出合计的1.09%。与2019年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少87. 65万元，下降5.03%。主要原因是： 一般公共预算财政拨款减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1655.27万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占 0
23、%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0 万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元, 占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;卫生健 康（类）支出1,655.27万元，占100%；节能环保（类）支 出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林 水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元， 占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商 业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万 元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资 源海洋气象等（类）支出
24、0万元，占0%;住房保障（类）支 出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%； 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类） 支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债 务付息（类）支出0万元，占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655万元，支出决算为1655.27万元，完成年初预算的100. 02%, 主要原因是精准预算。其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算 的100%,决算数等于预算数的主要原因精准预算。卫生健康支出（类
25、）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）。年初预算为125. 43万元，支出 决算为125.43万元，完成年初预算的100%,决算数等于预 算数的主要原因精准预算。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）。年初预算为561万元，支出决算为561万元，完 成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因精准预 算。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）。年初预算为213. 52万元，支出决算为213.79 万元，完成年初预算的100. 13%o决算数等于预算数的主要 原因精准预算。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。年初预
26、算为657.11万元，支出决算为657. 11万 元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因 精准预算。卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为24. 80万元，支出决算为24. 80万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因精准 预算。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。年初预算为18.13万元，支出决算为 18.13万元，完成年初预算的100虬决算数等于预算数的 主要原因精准预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,655. 27万 元，其中：人员经费7
27、0万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费1,585. 27万元，主要包括：培训费、专用材 料费。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预 算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备 注相同文字”）1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,500万元， 占本年支出合计的2.97%o与2019年相比，政府性基金预 算财政拨款支出增加4500万元，增长100%。主要原因是： 精准预算。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,500
28、万元， 主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文 化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0猊 社会保障和就 业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元, 占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支 出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源 勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万 元，占0%;其他（类）支出4,500万元，占100%；债务付息 （类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0 万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4500万元，支出决算
29、为4500万元，完成年初预算的100%, 主要原因是精准预算。其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出（项）。年初预算为4500万元，支出决算为 4500万元，完成年初预算的100%。无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出 决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经 营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表 下备注相同文字”）1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年
30、度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占 本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主 要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是 本单位无国有资本经营财政拨款。其中：无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出 决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的 主要原因本单位无国有资本经营财政拨款。无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出
31、 决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的 主要原因本单位无国有资本经营财政拨款。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年 度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单 位无“三公”经费一般公共预算财政拨款。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与 2019年度相比，增加
32、/减少0万元，增长/下降0陶 主要原 因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及 运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比， 增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是本单位无公 务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0 万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/ 下降0虬 主要原因是本单位无公务接待费支出。具体情况 如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为 0万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位等人 员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费 等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出 国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出