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1、化工有限公司开展全覆盖安全生产大检查方案为确保全国两会期间安全生产形势平稳，按照市应急管理局关 于迅速组织专家开展全覆盖安全生产大检查的通知要求自即日起至 3月12日结束，在公司开展全覆盖安全生产大检查活动，特制定本 方案。一、成立安全生产检查领导小组组长：（总经理）副组长：（安全总监）（生产副总）成员：各车间主任、各部门负责人领导小组下设5个专业小组，按专业检查安全、工艺、设备、电 气仪表、消防应急。二、检查范围所有生产生产车间，重点检查危险化学品涉及“两重点、一重大” 的生产车间和区域。三、重点检查内容.重大危险源企业督导检查情况。生产科、设备部、安全管理部、动力车间按照专业分工进行检查。
2、 生产车间组织自查。检查罐区一级重大危险源、罐区三级重大危险源配备独立的安全 仪表系统是否正常投入使用；罐区一级重大危险源设置的紧急停车 （紧急切断）功能是否正常；重大危险源区域全方位监控系统是否运 行正常；罐区是否存在超温、超压、超液位运行情况，储罐内浮顶是 否落底，储罐温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测、超限 报警等功能是否正常；已接入危险化学品风险监测预警系统苯/蔡罐 区和液氨罐区的压力、液位、温度等关键工艺控制点、视频监控和有 毒可燃气体探头数据，系统是否稳定运行。落实重大危险源安全包保责任制要求，总经理组织各专业部室和 生产车间相关技术负责人、操作负责人，制定实施方案，深入开
3、展自 查，将查出的问题及整改情况及时录入风险预警系统，接受政府监督。1 .动火、受限空间等特殊作业管理情况。公司各生产车间及职能部室严格落实关于加强危险化学品行业 动火等特殊作业环节安全监管工作的通知（冀安监管三2017166 号）、要求；动火、受限空间等特殊作业管理情况，严格落实相关法 律法规、规范标准要求，落实执行特殊作业安全条件确认和审批程序， 规范特殊作业票证、现场管理，动火、进入受限空间作业按要求向当 地应急管理部门报告，节假日及特殊时段对特殊作业升级管理。涉及 易燃易爆、有毒物料的运行装置，检维修作业现场原则上不超过6人。2 .作业场所视频全覆盖建设使用情况。动力车间负责组织检查生
4、产装置、车间厂房、储存区域等的视频 监控画面是否清晰；视频画面显示的场所与标注的位置信息是否相符; 视频监控本地录像存储时间是否不少于7天；公司内部视频网与县 级平台数据传输是否正常。涉及可燃和有毒气体泄漏场所是否设置检测报警装置，是否处于 正常适用状态；现场检测报警装置是否具备声光报警功能；有毒有害、 可燃气体泄漏检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。3 .检测报警系统建设及运行情况。动力车间负责组织报警系统运行及功能检查。检查涉及可燃和有 毒气体泄漏场所是否设置检测报警装置，是否处于正常适用状态；现 场检测报警装置是否具备声光报警功能；有毒有害、可燃气体泄漏检 测报警信
5、号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。安全管理部负责组织检查相关管理制度执行落实情况。检查相关 报警响应等管理制度是否执行，报警值的设置是否与工艺卡片、设计 文件、操作规程一致，是否存在擅自拆除、关闭检测报警装置或变更 系统设置，随意消除报警信号等情况，对报警处置是否及时，是否对 报警原因进行了充分分析，是否采取了有效的措施。检查企业检测报 警系统维护、定检情况，是否执行维护保养制度和日常巡检，是否定 期进行检查校验等。4 .设备完好性管理情况。.设备部负责检查设备完整性管理并依据市局下发危化企业装置 设备带“病”运行专项整治方案开展设备带“病”运行专项排查整 治；特别针对易燃易爆、
6、有毒物料的装置、设备、管线进行检查。包 括以下检查内容：(1)设备、发生泄漏未采取有效措施仍然继续运行；(2)管线采取打“卡具”等临时性防西楼措施；(3)管线壁厚腐蚀减薄，已达不到设计要求；管线介质中腐蚀 性物质含量超标正常范围未加强防腐蚀检测，仍然继续使用；(4)机泵和管道异常震动，未分析原因并采取措施仍然继续使 用；（5）承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用；（6）设备、阀门、管线未按照涉及选型和选用材质，且未履行 变更手续仍然维持运行；（7）安全附件（安全阀、压力表、爆破片、阻火器等）未正常 投用或故障；（8）关键工艺连锁未履行变更手续摘除，不及时回复；（9）可燃和有毒气体泄漏
7、等报警系统未投用或处于非正常状态, 长时间报警未处置；（10）对于反复出现异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍继 续使用。6 .安全教育培训情况。安全管理部负责监督检查各生产车间、部室是否按照年度安全教 育培训计划开展全员教育培训工作，并针对员工岗位危险有害因素选 择培训内容；特种作业人员是否取得操作证，特别是涉及重点监管危 险化工工艺作业和化工自动化控制仪表作业相关人员是否取得特种 作业人员操作证。检查各生产车间和部室是否组织全员进行河北省安全生产举报 和奖励办法培训，学时是否符合要求；随机抽查员工是否掌握办法 相关内容；检查现场安全生产举报奖励公示牌设置情况，公示牌格式 是否符合要求。检查组
8、织授课2023年复工复产“开工第一课”情况，复工人员 参与率是否达到100%。7 .外委施工单位管理情况。工程设备保障部、企管部和安全管理部等相关部室按照专业分工 认真审查施工队伍相关资质，严格落实备案手续，针对施工部门的安 全管理，按照公司相关制度要求落实安全隐患排查工作，属地单位和 生产、设备、电仪和安全管理部等管理部门分别落实相关专业监管职 责。8 .高危细分领域安全风险防控情况。安全管理部组织生产科、设备部、动力车间和生产车间进行专项 检查。按照高危细分领域安全风险隐患排查指南对我公司危险工 艺开展专项自查，建立“两个清单”（问题隐患清单和整改措施清单）。9 .“五室”搬迁“回头看”情
9、况。安全管理部负责组织系统梳理和检查生产装置区涉及五室搬迁 项目，确保涉及到的生产车间落实执行到位，确保不留遗漏。10 . “四库”整治情况。生产科负责组织对我公司涉及“四库”其合规性、仓库设置、仓 库安全、物料管理、运行安全等项目进行自查，严禁存在禁忌物料混、 违规超量储存、变更储存、临时储存等行为。11 .危险岗位应急处置训练情况。安全管理部负责组织检查生产车间和部室是否依照制定的年度 应急处置演练计划有效实施，现场处置、专项、综合应急处置演练是 否符合每半年一次的要求。检查是否根据自身实际，分析原料、产品 和工艺的危险特性，应急设备及物资是否按照规定标准配备齐全、有 无过期、确实或损坏等
10、情况，应急物资是否按照规定要求定期检查检 验，确保应急设备、物资的可靠性。12 .危险化学品企业双重预防机制数字化建设情况。安全管理部负责组织检查双重预防工作推进机制落实情况。检查 是否存在安全风险辨识不全面，风险等级不合理，风险管控措施针对 性和可操作性不强的情况；公司端的信息化系统运行和职工是否按要 求落实隐患排查等问题。严格落实奖惩考核机制。四、时间安排公司安全生产检查实施从2023年2月23日开始，到3月10日 结束。分二个阶段进行：1、动员部署阶段（2月22日）。检查小组组长总经理召开专题 会议亲自部署安全生产检查工作，各车间主任利用车间晨会时间部署 安全生产检查工作。2、检查整改阶
11、段（2月23日一3月8日）。本次安全生产检查要 对每个环节、每个岗位、每个部位进行全面安全检查，对检查发现的 每一项问题隐患，严格落实整改责任，制定整改措施，即查即改。4、总结阶段（3月9日至3月10日）公司安全管理部要全面汇总安全生产大检查工作内容，总结经 验，分析不足，并形成书面材料。五、相关要求1、高度重视，落实责任。各部门、车间要正确认识安全生产工作的长期性、反复性和突发 性，始终做到警钟长鸣，时刻绷紧安全生产这根弦，不麻痹、不松懈、 不侥幸，真正把安全生产工作做到更扎实、更深入、更到位；坚决贯 彻落实国家和省市区安全生产工作的决策部署，切实提高对做好党的 二十大前后安全生产工作重要性的认识，进一步加强领导，精心组织, 周密部署，不断增强做好安全生产工作的使命感和紧迫感，坚决克服 侥幸和麻痹思想，切实把各项工作抓深、抓细、抓实，确保公司安全 生产持续稳定运行。2、收集信息，及时反馈。检查结束后，填写各专业隐患排表，每周五前将纸板排查表交安 全管理部，安全管理部对检查问题进行汇总。化工有限公司2023年2月22日