设备验收管理办法范文20篇.docx

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1、设备验收管理办法范文范文第1篇一、设备管理中心负责对设备组织验收，经营管理部、器材供应站参加验 收，设备管理中心负责填写设备验收单，并对新到货设备进行建帐管理。二、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必须认真审核合同与设备 的统一性，保证“三证”（质量检验合格证、出厂合格证、煤安标志证）齐全有 效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具维简到货设备验收单，验收入 员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效，并建帐管理;对经验收 不合格的设备开具不合格设备退货单，由器材供应站负责退货。三、大修设备到货后，设备验收员应依据外委修理设备鉴定书和外 委修理设备委托书的项目，核实修理厂家是否属实、委

2、托修理项目是否全部 完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。各项合格后 开具大修设备到货验收单，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签 字、盖章后生效;对经验收不合格的设备开具不合格设备退货单，由器材供 应站负责退货或索赔。四、外委维修理设备到货后，设备验收员应依据外委修理设备鉴定书 和外委修理设备委托书的项目，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是 否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。各项 合格后开具外委修理设备到货验收单，验收人员在验收单上签字，交设备 中心主任签字、盖章后生效;对经验收不合格的设备开具不合格设备退货单， 由器材供应站负责退货或

3、索赔。五、综机租赁设备进厂后，验收员依据综机设备租赁申请书和综机 租赁设备申请明细表验收设备数量、规格型号是否一致，各项性能是否符合 要求。各项合格后填写综机设备台件进厂交接验收单。(7)无理取闹，威胁上级或他人，影响工作秩序的;(8)经公司组织的年度考核，综合评价为“不合格”的。11、有下列情形之一的，公司可提前30日以书面形式通知员工解除劳动合 同：(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公 司另行安排的适当工作的；(2)员工不能胜任劳动合同约定的工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能 胜任工作的；(3)经董事会确定，公司分立、合资、合并、兼并、转(改制)、跨地区搬

4、迁, 企业转产或者进行重大技术改造，或按国家有关规定中止合营及合营期满等客 观情况，致使劳动合同所确定的生产、工作岗位消失；(4)公司因经营发生严重困难，确需裁减人员的。12、员工有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同：(1)员工患职业病因工(公)负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(2)患病或者负伤，在规定的医疗期内的；(3)女员工在孕期、产期、哺乳期内的；(4)在木单位连续工作满9年，且距法定退休年龄不足五年的；(5)法律、行政法规规定的其他情形。第五条：员工劳动合同的解除1、公司解除员工劳动合同，员工对公司解除其劳动合同有异议的，可向有关机构申请仲裁。2、公司提前解除员工劳动合同，如符

5、合有关政策法规的，应按国家有关规 定，向员工支付经济补偿金。3、员工提出解除员工劳动合同的，应当提前30日以书面形式通知公司， 由公司审批同意其解除劳动合同的，办清移交手续后，由综合事务部与其办理 有关劳动合同终止手续，并出具“解除劳动合同证明书”。4、员工解除劳动合同及违反国家和地方的有关法律、法规、规章和本公司 规章制度、劳动合同约定的，给公司造成损失的，应依法或依劳动合同的约定 支付违约金和承担赔偿责任。员工主动提出解除劳动合同的，公司不支付经济 补偿金，不参加当年度考核，不发当年度20%的年度考核年薪。5、有下列情形之一的，员工可以随时通知公司解除劳动合同：(1)在试用期内的；(2)公

6、司未按劳动合同支付劳动报酬的；(3)公司违反国家规定，强迫员工超强度劳动的。6、有下列情形之一的，员工解除劳动合同必须经董事会批准：(1)有金额较大的业务尚未完成的；(2)重要业务项目的负责人、主要经办人；(3)经司法或行政机关决定或批准，正在接受审查，尚未结案的；(4)国家和地方法律、法规、规章另有规定的。7、劳动合同的无效或部分无效，由劳动合同履约地的劳动争议仲裁委员会或人民法院确认、裁定。8、因劳动合同发生争议的，员工可以和公司协商解决，协商不成的，可以 向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁 委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第六条

7、：生效本制度自公布之日起实行第七条：本制度的解释权为公司董事会设备验收管理办法范文范文第4篇第一条：凡新建、扩建、大小修、预试的设备验收，经按部颁规程及有关 规定和技术标准进行。第二条：运行设备定期大小修试验及保护均应由当值人员进行现场检查验 收，并作模拟操作及跳合闸整组实验。第三条：对修、试、校的检修人员所作的现场记录应进行审查分析，必要 时应询问清楚，并签字后作验收依据。第四条：在对修、试、校设务验收和施工记录中，发现有重大明显的缺陷 时，应立即向值班调度员和生技服务部汇报，提出能否投入运行的意见，由公 司技术负责人和负责工程师最后决定。第五条：新建工程或进行设备修、试、校均应按质量标准严

8、格检查把关， 通过验收后的设备，投入运行后若发生故障，根据具体情况分析责任。第六条：设备基建、厂房及辅助建筑土建部分，站应负责检查验收。设备验收管理办法范文范文第5篇第一条：凡新建、扩建、大小修、预试的设备验收，经按部颁规程及有关 规定和技术标准进行。第二条：运行设备定期大小修试验及保护均应由当值人员进行现场检查验 收，并作模拟操作及跳合闸整组实验。第三条：对修、试、校的检修人员所作的现场记录应进行审查分析，必要 时应询问清楚，并签字后作验收依据。第四条：在对修、试、校设务验收和施工记录中，发现有重大明显的缺陷 时，应立即向值班调度员和生技服务部汇报，提出能否投入运行的意见，由公 司技术负责人

9、和负责工程师最后决定。第五条：新建工程或进行设备修、试、校均应按质量标准严格检查把关， 通过验收后的设备，投入运行后若发生故障，根据具体情况分析责任。第六条：设备基建、厂房及辅助建筑土建部分，站应负责检查验收。设备验收管理办法范文范文第6篇为促进上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新眼光公 司”）建立、健全激励与约束机制，促进公司业绩增长并使公司员工能够共享公 司进步成果，根据相关法律法规的规定，由董事长提议并经董事会一致通过， 公司按照以下方案建立股权激励制度，现将方案主要内容列示于下：本股权激 励方案适用于公司全体股东、董事、监事、全体在职中高级管理人员、核心人 员及其他经

10、董事长提名的公司员工，但独立董事不包括在内。一、股权激励的载体 拟新成立一家有限合伙企业用于获得、持有、出售、 运作用于股权激励的股份。有限合伙企业的普通合伙人由公司总经理潘爱霞女 土担任，全部激励对象为该有限合伙企业的有限合伙人。该有限合伙仅作为实 现本股权激励计划而设立，不从事任何经营活动，不做任何其他用途。二、激励对象的确定1、激励对象及其获授的股份价格及数量上限由董事 长提议并报董事会经全体董事一致通过确定(请见附件一)。2、激励对象的范 围包括公司股东、董事、监事、全体在职中高级管理人员、核心人员及其他董 事长根据具体情况提名的员工。3、激励对象应当每年确定一次，每次确定的 激励对象

11、不超过八名，所 我们让医疗数字化 有被记载为有限合伙人的激励 对象在同时期一共不得超过五十(50)名。4、与公司有全职劳动关系的激励对 象从公司离职(无论主动还是被动)，即解除与公司之间的全职劳动关系时，丧 失股权激励资格。其所持有的尚未行权的激励股份应当按照其购买股份的股款 金额按照其持有时间加同期银行存款利率出售给有限合伙的普通合伙人。其他 非与公司具有全职劳动关系的激励对象如欲放弃未行权的激励股份时，其所持 有的尚未行权的激励股份应当按照其购买股份的股款金额按照其持有时间加同 期银行存款利率出售给有限合伙的普通合伙人。三、激励股份的来源及数量1、激励股份自于公司向有限合伙定向增发。 2、

12、激励股份数量：总计为*股，为公司现有全部已发行股份的百分之十 (10%) o 3、激励股份价格：人民币2元/股。4、激励股份的性质为：限制性 股份，具体表现为：自获授之日起三年内不得出售。5、用于激励的股份与其 他股份享有同等权利义务。四、有限合伙认购股份的资金来源1、合伙人认购激励股份的资金应当自行筹措，公司不得向其提供资金，亦不得对其融资提供担保。2、鉴于在本股 权激励计划实施的前几年激励对象获授的股份数量小于有限合伙认购的公司股 份数量，而授予激励对象部分以外的股份由有限合伙 我们让医疗数字化 企业 的普通合伙人代持，该部分资金暂时亦由普通合伙人代垫，待后续激励对象确 定后，由普通合伙人

13、释放（转让）其获授部分的股份。五、激励股份的行权1、 激励股份限售期过后，持有股份的激励对象可以通知有限合伙企业行权，即在 全国中小企业股份转让系统出售记载于其名下的股份，激励对象每次申请出售 的股份数量不得超过其所持有的全部股份的三分之一。2、行权申请提交时间 为每年5月1日到5月31日，行权时间为每年6月的第一个交易日，行权价格 为上一个交易日的收盘价。3、有限合伙将激励对象要求行权的股票在全国中 小企业股份转让系统出售后所得的资金应当在到账后十个工作日内分配给激励 对象。六、股权激励计划的变更、中止、终止。1、经公司董事会一致通过决议, 可以变更或终止股权激励计划。但变更或终止不影响已经

14、授予激励对象的股份。2、公司遇到法定情形，可以暂时中止或终止股权激励计划。3、有限合伙企 业持有的公司股份在二级市场上释放完毕时，本股权激励计划终止。经公司董 事会一致通过决议，亦可向有限合伙另行增发股份用于股权激励。七、股权激励计划的实施部门1、本股权激励计划由公司董事会制定，报 公司股东大会审议后通过；2、本股权激励计划的解释、实施权由公司董事会享 有；3、本计划于20xx年3月制定。设备验收管理办法范文范文第7篇（一）消防中控室门禁制度1、消防控制中心内严禁闲杂人员逗留。2、外单位人员进入控制中心须由有关领导陪同或批准（消防部门人员除外）,否则一律不准进入本中心。3、外单位人员进入中心须

15、进行登记。4、相关单位或部门进入消防控制中心须由中心负责人许可，否则一律不准 入内。（二）监控中心管理制度1、保安监控室实行安保24小时值班负责制。2、保安监控室值班人员应熟悉掌握监控系统的操作。在使用中如发现问题, 及时通知维修人员维修。3、室内保持良好的通风及干燥环境。值班人员对机房及设备每日清洁一遍。4、监控中心设备除值班人员外、其他人不得操作，无关人员不得进入监控 中心。5、值班人员应定期对画面进行录相，录相带应保存不少于1个月，值班人 员如在画面上发现可疑情况，应及时通知领班前去查看。6、监控设备由弱电工每日检查是否正常并做运行记录，如不正常及时处理, 遇重大问题及时上报管理处工程部

16、经理。7、监控设备由管理处弱电工负责定期维护、保养，定期做维护保养记录。8、对讲、报警系统实行安保24小时值班负责制;值班人员熟练掌握设备的 操作方法，发现设备有异常情况，及时报告。（三）值班制度1、用现代化设备和技术手段二十四小时不间断进行整个大厦的安全防范监 控，及时发现可疑，确保大厦安全。2、监控中，时刻保持高度警惕性和责任心，一丝不苟，认真负责，熟练掌 握设备操作规程及性能，做到操作自如，准确无误。3、负责整个大厦电子保安的设定与解除，与巡逻队紧密配合，及时准确地 处理异常报警，做到万无一失。4、在闭路监控中，认真操作与观察，发现可疑、重大事件、火灾等在及时 录相取证的同时立即通知警卫

17、队前往现场处理，并上报保安部。5、认真做好值班记录和交接班记录，做到盘带登记清楚，便于查找可疑， 做好上传下达。6、保持监控室和监控设备卫生，做到干净整洁，遇有设备故障及时上报工 程部或有关单位修理，不得拖延，保证设备正常运转。7、对录像中的可疑情况及上级要求保安秘密，严禁外传，遵守保密守则十 项。（四）档案管理制度1、档案柜应由专人负责管理，如需查阅须到负责人处签字领取钥匙。2、档案管理员应熟悉各业主档案存放的位置，便于查阅。3、查阅档案时，查阅人应按顺序查找所需资料，查阅后将档案放回原位， 并及时锁好档案柜，将钥匙交还负责人。4、如需借阅档案资料，借阅人应到负责人处签字登记，并注明借阅时间

18、，档案归还时登记归还时间。5、档案借出后，如已到借阅时间，档案负责人应及时督促借阅人归还档案。6、档案负责人要经常对业主档案进行检查，定期清理作废档案，保证业主 档案的完整。设备验收管理办法范文范文第8篇为合理使用资源，加强办公设备和耗材（不包含教学）使用管理，有效降低 机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高 效”的原则。第二条 办公设备及耗材的范围。1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、 复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。2、 办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机

19、墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、 碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、 文件夹等第三条办公设备和耗材的采购按照合肥经济技术职业学院物资采购管理 办法执行，一般由学院办公室统一办理。第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库（符合固定资产登记 的总务处要登记到学院固定资产当中去）。由办公室统一领取出库，办公室要建 立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理.， 保证进出平衡，来龙去脉清楚。第五条 所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使 用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办 公室反馈，控制不合格

20、产品流入使用；同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉 配合使用，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑充厂2次粉后再换。第六条办公设备的维护与保管1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任 何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决 定是否外借。2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管, 保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证 其处于完好使用状态。3、手提电脑、移动硬盘、U盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如 发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好 使用状态。

21、如因公事原因毁损、丢失，应及时报告办公室，进行调查核实后， 报院务会讨论处理。4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委 托供货单位负责维修。第七条办公设备及耗材使用1、各部门需要的日常办公耗材（笔、纸等）由各单位在每学期开学时根据实 际需要到学院办公室统一登记领取；2、正常情况下，在一学期内，任何部门或个人都不应再到办公室领取任何日常办公耗材。如有特殊情况，确实需要领取的，应由部门负责人签字或由部 门负责人本人到办公室领取并登记。设备验收管理办法范文范文第2篇为了有效、充分发挥和利用公司网络资源，保障网络系统正常、安全、可 靠地运行，保证日常办公的顺利进行，规范网络建

22、设工作，建立信息网络系统, 发挥计算机网络的作用，提高办公效率，改善管理方法，提高管理水平。特制 定本制度。一、适用范围及岗位设置一）集团公司总部、所属子公司及项目公司或项目部。二）集团公司总部设网管员，子公司及项目公司或项目部设网管员或相应管 理员。二、机房管理一）机房的日常管理、维护工作由网管员专职负责。二）机房内各种设备的技术档案，由网管员或相应管理员妥善保管并建立机 房内各种设备运行状态表。并报集团公司网管员备案。三）机房需保持环境清洁卫生，设备整齐有序。由网管员每周对设备进行一 次维护保养、加负载满负荷运行测试设备性能以保证公司网络正常运行。（维护、 维修记录表）四）未经许可，非机房

23、工作人员不得随意进出机房。五）为保证机房设备运转，未经允许，不得改动或移动机房内的电源、机柜、 服务器、交换机、换气扇等设备。3、学院固定电话是给教职工办公使用的，教职工以外的其他任何人(包括学生)则不能使用学院办公电话。4、学院办公室传真机除学院教职工因公事使用外，其他任何人(包括学生) 则不能使用。5、为不影响正常办公及避免电脑感染病毒，学院各办公室电脑除本部门使 用外，其他任何人在未经院领导或本部门工作人员许可的情况下，不得使用。6、各单位在打印机使用方面除了办公正常使用外，禁止为私人打印材料， 更不允许为学生打印材料。各部门对打印的材料名称数量进行登记并要求使用 人签字。7、院学生会的

24、材料，由院团委根据工作实际并按照节约的原则安排打印。8、各学生社团的材料打印分为以下两种情况：(1)、对于收取会费的社团，其内部活动材料打印所需费用须由社团自行解 决，对于全院性活动材料院团委可以安排打印；(2)、对于未收取会费的社团，其材料打印则需要团委安排负责打印。9、学院办公室复印机使用(1)、为学院各部门办公复印有关材料、文件等；(2)、各部门需要复印的材料、文件等数量比较多的，须由所属部门统计好 总数且由所属部门负责人签字后，方可送到学院办公室统一复印，复印后须在 学院办公室登记。因人为原因造成的数量不足或损坏，将由其个人负责。不允 许未经任何领导批准或办公室工作人员许可私自复印。各

25、部门应认真对待、尽 量避免不必要的浪费；（3）、坚决杜绝应该学生本人负责办理复印的材料被辅导员或教师拿到办公 室复印。10、油印机一般主要是印刷试卷使用，但各单位确实印刷数量比较大的（一 般50张以上）。各单位需要统计数量，由部门领导签字后送到教务处，经教务 处领导核实后给予办理（如是普通复印纸需要到办公室领取，如是8K油印纸可 以直接在教务处复印，并登记备案）。任何人在未经领导批准或教务处工作人员 许可的情况下使用油印机。11、耗材使用完的单位需要马上填写“物资采购申请报告”，经部门负责 人签字后报到办公室统一采购（程序见物资采购管理办法）。领取打印耗材时需 要带着打印材料登记薄到办公室经审

26、核后方可再登记领取耗材相关耗材。第八条本规定从发文之日起开始执行。第九条本办法最终解释权属院办公室。设备验收管理办法范文范文第9篇（一）消防中控室门禁制度1、消防控制中心内严禁闲杂人员逗留。2、外单位人员进入控制中心须由有关领导陪同或批准（消防部门人员除外）, 否则一律不准进入本中心。3、外单位人员进入中心须进行登记。4、相关单位或部门进入消防控制中心须由中心负责人许可，否则一律不准入内。（二）监控中心管理制度1、保安监控室实行安保24小时值班负责制。2、保安监控室值班人员应熟悉掌握监控系统的操作。在使用中如发现问题, 及时通知维修人员维修。3、室内保持良好的通风及干燥环境。值班人员对机房及设

27、备每日清洁一遍。4、监控中心设备除值班人员外、其他人不得操作，无关人员不得进入监控 中心。5、值班人员应定期对画面进行录相，录相带应保存不少于1个月，值班人 员如在画面上发现可疑情况，应及时通知领班前去查看。6、监控设备由弱电工每日检查是否正常并做运行记录，如不正常及时处理, 遇重大问题及时上报管理处工程部经理。7、监控设备由管理处弱电工负责定期维护、保养，定期做维护保养记录。8、对讲、报警系统实行安保24小时值班负责制J;值班人员熟练掌握设备的 操作方法，发现设备有异常情况，及时报告。（三）值班制度1、用现代化设备和技术手段二十四小时不间断进行整个大度的安全防范监 控，及时发现可疑，确保大厦

28、安全。2、监控中，时刻保持高度警惕性和责任心，一丝不苟，认真负责，熟练掌握设备操作规程及性能，做到操作自如，准确无误。3、负责整个大原电子保安的设定与解除，与巡逻队紧密配合，及时准确地 处理异常报警，做到万无一失。4、在闭路监控中，认真操作与观察，发现可疑、重大事件、火灾等在及时 录相取证的同时立即通知警卫队前往现场处理，并上报保安部。5、认真做好值班记录和交接班记录，做到盘带登记清楚，便于查找可疑， 做好上传下达。6、保持监控室和监控设备卫生，做到干净整洁，遇有设备故障及时上报工 程部或有关单位修理，不得拖延，保证设备正常运转。7、对录像中的可疑情况及.1二级要求保安秘密，严禁外传，遵守保密

29、守则十 项。（四）档案管理制度1、档案柜应由专人负责管理，如需查阅须到负责人处签字领取钥匙。2、档案管理员应熟悉各业主档案存放的位置，便于查阅。3、查阅档案时，查阅人应按顺序查找所需资料，查阅后将档案放回原位， 并及时锁好档案柜，将钥匙交还负责人。4、如需借阅档案资料，借阅人应到负责人处签字登记，并注明借阅时间， 档案归还时登记归还时间。5、档案借出后，如已到借阅时间，档案负责人应及时督促借阅人归还档案。6、档案负责人要经常对业主档案进行检查，定期清理作废档案，保证业主档案的完整。设备验收管理办法范文范文第10篇一、什么是财政票据？答：财政票据管理办法（以下简称办法）对财政票据作了明确定义:

30、财政票据是指“由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具 有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取XXX非税收入或 者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。”同 时规定，“财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门 进行监督检查的重要依据。”二、财政票据有哪些类型？答：根据XXX非税收入征管和单位财务管理需要，办法将财政票据分 为非税收入类票据、结算类票据和其他财政票据三类。其中，非税收入类票据 包括非税收入通用票据、非税收入专用票据和非税收入一般缴款书;结算类票据 主要是指资金往来结算票据;其他财政票据包括公益事业捐赠票据、

31、医疗收费票 据、社会团体会费票据和其他应当由财政部门管理的票据。三、我省现有财政票据有哪些种类？答：我省现有财政票据14种，其中：非税收入类票据8种，包括非税收入 通用票据1种，即非税收入统一收据，非税收入专用票据6种，即罚没收据、 幼儿园托儿所收费收据、人民法院诉讼费专用票据、河道工程修建维护费收据、 高速公路通行费收据、城市路桥车辆通行费收据，非税收入一般缴款书1种， 即非税收入一般缴款书;结算类票据1种，即资金往来结算票据;其他财政票据5 种，即公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据、住宅专项维修 资金收据和社会保险费收据。设备验收管理办法范文范文第11篇为使进入施工现场的机械

32、、设备安全技术指标达到规定要求，确保施工使 用过程中设备运行安全，特制定本制度。1、进入施工现场的所有机械设备、设施必须由机材管理员按照设备、设施 的安全技术指标进行验收，认真检查特种机械的性能是否完好，有检查记录， 产品合格证或法定检验检测合格证，合格后方可投入使用。2、机材部门组织人员对设备、设施的外观和性能进行检查、验收。3、各种机械设备的使用必须符合上级部门、公司和项目部有关规章制度的 要求。未经过验收或未完成验收程序的设备不得投入使用。4、需要分拆的机械按施工现场的平面布置定位，并由持证上岗的安装人员 按规定进行安装，安装调试完毕，须组织材料员、安全员、监理对其进行验收。 使用承租设

33、备的，由承租、出租和安装单位共同验收，报监理核准，合格后方 能使用。5、特种机械须由持证上岗人员专职操作，实行“定人、定机、定岗”制， 无证人员不得擅自启动、操作。6、机材部对所有进场施工机械进行评审和验证工作，定期对施工机械进行技术检验和性能试验。7、与外租设备签订租赁合同，签订租赁合同必须有安全责任条款。8、机材部们采购的劳保用品、防护器具须向经销商索要经销许可证、产品 合格证和安检部门的安检报告或安检证，并将其与发票复印件一同交给安全生 产领导组保管，做到采购安全劳保用品、防护器具样样有记录。9、设备、设施验收合格后，参加验收的人员必须填写验收记录，并签字确 认，同时将一份验收资料交安保

34、部门进行存档备案。验收程序：验收小组验收设备相关资料是否齐全外观检查、数量验收各项安全性能是否符合标准要求填写验收记录、签字投入使用设备验收管理办法范文范文第12篇为使进入施工现场的机械、设备安全技术指标达到规定要求，确保施工使 用过程中设备运行安全，特制定本制度。1、进入施工现场的所有机械设备、设施必须由机材管理员按照设备、设施 的安全技术指标进行验收，认真检查特种机械的性能是否完好，有检查记录， 产品合格证或法定检验检测合格证，合格后方可投入使用。2、机材部门组织人员对设备、设施的外观和性能进行检查、验收。3、各种机械设备的使用必须符合上级部门、公司和项目部有关规章制度的 要求。未经过验收

35、或未完成验收程序的设备不得投入使用。4、需要分拆的机械按施工现场的平面布置定位，并由持证上岗的安装人员 按规定进行安装，安装调试完毕，须组织材料员、安全员、监理对其进行验收。 使用承租设备的，由承租、出租和安装单位共同验收，报监理核准，合格后方 能使用。5、特种机械须由持证上岗人员专职操作，实行“定人、定机、定岗”制， 无证人员不得擅自启动、操作。6、机材部对所有进场施工机械进行评审和验证工作，定期对施工机械进行 技术检验和性能试验。7、与外租设备签订租赁合同，签订租赁合同必须有安全责任条款。8、机材部们采购的劳保用品、防护器具须向经销商索要经销许可证、产品 合格证和安检部门的安检报告或安检证

36、，并将其与发票复印件一同交给安全生 产领导组保管，做到采购安全劳保用品、防护器具样样有记录。9、设备、设施验收合格后，参加验收的人员必须填写验收记录，并签字确认，同时将一份验收资料交安保部门进行存档备案。验收程序：验收小组验收设备相关资料是否齐全外观检查、数量验收各项安全性能是否符合标准要求填写验收记录、签字投入使用设备验收管理办法范文范文第13篇安全生产责任制是单位对各中标单位、各类人员至每个员工所规定的在他 们各自职责范围内，对安全生产应负的责任制度。单位根据各中标单位、各类人员的不同职责范围制定了安全生产责任制， 现已成为完整的制度体系，为督促责任制的落实，做到安全生产工作时时处处 有人

37、管，实现安全生产，特制定本办法。本办法依据“管生产，必须管安全”、“安全生产、人人有责”的原则 及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制度。本办法适用于单位各个部门、各中标单位、各类人员的安全生产责任的 考核。中标单位、各类人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一 级负责：实行逐级签订安全生产责任状。各单位、各部门、各类人员自签订之 日起，安全生产责任生效。安全生产责任考核的考核，实行分级考核的办法，即：单位负责人对单 位部门负责人，各部门负责人对本部门管理人员进行考核。安全生产责任考 核采用等级系数法，详见附表。从“安全工作状况”和“工伤事故情况”两个 方面考察和综合。“安全工作状

38、况”是企业主要负责人和项目负责人的安全的 重视程度，安全工作职能部门的工作以及“人、机、环境”等三方面的因素所 决定。”工伤事故情况”是安全情况的重要标志。安全生产责任制考核，单位每半年进行一次考核，项目部、班组每季节 进行一次考核，考核依据安全生产检查情况按照附表内容进行计算评比等级， 即D值越大安全性越好，安全性分为5个等级即：D=89 一级安全等级 安全D=77. 99二级安全等级 较安全D=56. 99三级安全等级一般234. 99四级安全等级较不安全，应该全面加强安全管理工作D3五级安全等级极不安全，应停产整改设备验收管理办法范文范文第14篇六）未经网管员或相应管理员授权，严禁他人开

39、关、操作服务器、交换机等 各种网络设备。七）未经总裁或子公司总经理批准，不能带外来人员参观机房设备，禁止在 服务器上演示、查询信息，收、发E-mail、浏览网页、上QQ等上网工作。三、电脑办公网络管理一）电脑及其配件的购置、维修和使用。1 .需要购买计算机及其备品配件的，先由申请部门的使用人填写中购单， 相应的配置型号由总裁办网管审核后执行办公物资申购程序。2 .电脑及办公设备（复印机、打印机、传真机、投影仪等）需外出维修的， 必须填写申请单经总裁办或子公司负责人签字后方可外出维修，如设备未出保 修期，由网管员或相应管理员通知供应商及设备售后维修部更换及维修。3 .电脑安装调试正常使用后，计算

40、机名按照统一规范来命名，手动设置IP 地址，并将IP地址和电脑MAC地址绑定；各子公司指定专人负责电脑及其外设 办公设备，并由集团网管员备案。4 .各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件，确实需要打开机箱 的，应通知网管员或相应管理员进行处理。5 .严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑、网络做与工作无关的事情, 如打游戏、下载、购物等，网管员或相应管理员每周不定期抽查一次，并将检 查结果报总裁办。6 .部门人员调动或离职，人力资源部应及时通知网管员对离职人员的电脑 进行检查登记、入库、备案和重新分配，避免重复购买。二）公司网络的接入、使用、维护一、设备管理中心负责对设备组织验收，经营管

41、理部、器材供应站参加验 收，设备管理中心负责填写设备验收单，并对新到货设备进行建帐管理。二、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必须认真审核合同与设备 的统一性，保证“三证”（质量检验合格证、出厂合格证、煤安标志证）齐全有 效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具维简到货设备验收单，验收人 员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效，并建帐管理;对经验收 不合格的设备开具不合格设备退货单，由器材供应站负责退货。三、大修设备到货后，设备验收员应依据外委修理设备鉴定书和外 委修理设备委托书的项目，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部 完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准

42、要求。各项合格后 开具大修设备到货验收单，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签 字、盖章后生效;对经验收不合格的设备开具不合格设备退货单，由器材供 应站负责退货或索赔。四、外委维修理设备到货后，设备验收员应依据外委修理设备鉴定书 和外委修理设备委托书的项目，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是 否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。各项 合格后开具外委修理设备到货验收单，验收人员在验收单上签字，交设备 中心主任签字、盖章后生效;对经验收不合格的设备开具不合格设备退货单， 由器材供应站负责退货或索赔。五、综机租赁设备进厂后，验收员依据综机设备租赁申请书和综机 租赁设

43、备申请明细表验收设备数量、规格型号是否一致，各项性能是否符合 要求。各项合格后填写综机设备台件进厂交接验收单。设备验收管理办法范文范文第15篇为进一步加强公司日常费用管理，规范和完善审批程序和权限，提高风险 防范和增收节支意识，根据浙江农资集团有限公司资金使用、费用开支审批 管理办法（20xx年11月修订）相关规定，本着“总额控制、适度从紧、厉行节 约”的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。一、费用报销程序正常报销程序包括“5环节”：经办人员粘贴票据、填制报销单一本部门 负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性、合理性，签字确认一 财会部会计稽核：报销单填制的规范性、票据的合法性和有效

44、性，签字确认一 总经理或授权审批人审批费用是否予以报销，签字确认一财会部出纳核对报销 金额后报销。如果后四环节审核有疑义，则票据退回经办人，经办人做修改后 重新开始审批程序。“5环节”流程图如下：1.经办人粘贴票据、填写费用报 销单2 .相关部门负责人核实费用真实性、合理性3 .财务稽核规范性、合法性、有效性5 .出纳核对金额准确性，予以报销6 .总经理或运营负责人审批是否报销二、费用报销要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、必须，报销票据的金额和实际支出金额一致。2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发票或由税务 机关监制的行政事业性收费收据（票面.上套印税务机关的红色监制

45、章）。3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用 章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完 整，准确;公司名称要填全称。三、费用报销单要求1、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式。费用报销 单主要涉及三种：通用费用报销单、差旅费报销单和住宿费计算表，各审批单 和备案表参见附件。2、原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报，不同时段的费 用分开填报，差旅费用按个人分开填报。“通用费用报销单”中“费用项目” 一栏按报销内容区分填写，具体分业 务费、城市交通费、小汽车费、办公费、房租费、水电费、邮电费、业务推广 费、其他费

46、用等。3、及时填报：原则上费用一月一报，经办人收到票据后90天内不填报且 无合理理由的视为自愿放弃，财会部有权不再受理报销。4、费用相关信息要素完整：包括“6要素”（Who、What、When、Where、W hy How many即相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出原因、票据 数量）应在费用报销单填制中予以明确。5、费用报销时相关资料齐全：费用审批单、备案表、费用明细单、出差计 划书、情况说明书等资料要作为报销票据附件同时上报。6、费用报销单填写规范：用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔；金额计算准确，大小写相符，字迹清晰工整，报销单不得随意涂改。7、报销票据粘贴要求:(1)票据

47、粘贴在报销底单左上角；(2)长方形票据统一横向粘贴；(3)票据分类别、按时间顺序粘贴；(4)用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；(5)报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠, 一张一叠；(6) 一份报销单对应票据过多时，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再 将单子叠粘一起；(7)票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外。五、各项费用报销的具体要求及审批权限(一)业务费：报销单据使用“费用报销单”通用格式，业务事由填写详实, 包含客户单位、客户人数、主客姓名和职务、接待事由、接待时间、我方陪同 人员人数等，特殊事由不便在报销单上列明的，要求单独附上书面说明作为财 务报销备案。同一事由的业务费用应汇总审批，尤其是接待同批客人，应事先 明确主要接待人员，事后汇总统一报销(及备案)。单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向公司总经理、董事长申请 并填写备案表，审批结束，备案表由财会部主办会计负责保管。审批权限：单笔金额在1000元(含)以内的由授权审批人审批，单笔金额在 1000元20xx元(含)以内及部门总监业务费由总经理审批，单笔金额在20xx 元*0元(含)以内的以及总经理经办的业务费用由董事长审批，单笔金 额在*0元一*元(含)以内的经爱普公司审批程序后上报集团公司 总经理审批，单笔金额在*元以上的经上