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1、1目的及时发现管理体系运行中的不符合，建立自我改进机制，采取纠正和 预防措施，确保管理体系持续有效运行。适用于本站管理体系的内部审核。3职责和权限副经理负责管理体系内部审核所需的资源，审批年度管理体系内部 审核计划表，任命审核组长和内审员，批准内部审核报告。3.1 质量负责人负责制订年度管理体系内部审核计划表，策划内部审 核的开展，对纠正措施进行跟踪及验证。3.2 无特殊情况质量负责人为审核组长。3.3 审核员负责编制审核范围的审核内容，在审核过程中收集证据，形成 管理体系内部审核检查记录表。3.4 各责任部门参与和接受管理体系内部审核，对审核中发现的不符合制 订纠正措施并实施。4工作程序内部
2、审核工作流程图内部审核工作流程图编制内审计划4. 2.1质量负责人每年2月份之前制订出“年度管理体系内部审核计划”, 并报总经理审批后实施。审核计划制定的依据交所审核的活动和区域的状 况和重要程度以及以往审核的结果。4. 2. 2内部审核计划编制应包括的内容：a）审核的目的和范围及内容；b）审核的时间安排；c）审核依据的文件；d）审核首、末次会议的时间安排；e）审核报告的发布日期和分发范围。4. 2.3原则上本站每年至少进行一次内部审核，采取集中对管理体系涉及 的部门与过程一次审核完毕。4. 2.4有下列情况时，可临时决定开展内部审核。a）当组织机构发生重大变化时；b）有重大质量事故发生；c）
3、当质量管理和质量改进有需要时。4. 2. 5审核组应在审核开始前5个工作日下发管理体系内部审核通知书” 到受审部门，受审部门对审核的人员、时间安排有异议的，可在审核开始 前2个工作日与审核组长进行协商解决。4. 3审核准备4. 3.1审核员应独立被审核的活动，与受审部门或受审内容无直接责任关 系，由经培训有资格的受聘人员担任。4. 3. 2审核人员应在内审开始2个工作日前按各自审核范围编写好“管理 体系内部审核检查记录表”，并报审核组长审核。检查表的内容应涉及管理 体系的全部要素、覆盖与质量管理有关的职能部门及本公司所开展的检定 的全部工作。4.4 审核的实施4.1召开首次会议首次会议由审核组
4、长主持，受审部门负责人及有关人员参加，参加会 议人员应在“会议签到表”上签名，会议时间一般不超过30分钟。4. 4.2现场的审核按“管理体系内部审核检查记录表”准备的内容进行， 由审核组长控制审核全过程。5. 4.3审核员与受审部门有关人员进行面谈、查阅文件、检查记录、现场 抽查等方法对活动的结果寻找符合或不符合标准、程序文件的客观依据， 并在“管理体系内部审核检查记录表”上如实记录各种证据。6. 4.4受审部门对发现的不合格项有意见分歧时，审核员要耐心说明，仍 有异议的由审核组长提请主任仲裁。7. 4.5审核组在末次会议前召开一次小组会议，对审核结果作汇总分析， 识别与确定不合格项，编制管理
5、体系内部审核不符合报告单，对受审部 门的质量工作作一次综合评价。8. 4.6现场审核结束后，由审核组长主持，召开末次会议，参加人员与首 次会议相同，审核组长对本次的审核活动总结介绍。9. 4. 7末次会议后，审核组将填写好的“管理体系内部审核不符合报告单” 发给责任部门。4.5 编写审核报告4. 5.1审核组长亲自编写“管理体系内部审核报告”。审核报告内容应包 括审核的目的、受审部门、审核内容、审核日期、审核概况，不合格项与 观察的分析和纠正要求。4. 5. 2审核报告由总经理批准后下发到本公司各部门。4.6纠正措施跟踪及验证6.1受审部门在收到“管理体系内部审核不符合报告单”后，针对不合 格
6、项按照纠正措施控制管理程序和预防措施控制管理程序进行纠正和预防。4. 6.2质量负责人负责对纠正措施和预防措施进行跟踪和验证，并将不合 格项的纠正情况汇总后上报主任。5. 7内审中产生的全部记录由质量负责人按记录控制管理程序进行保 存。5相关/支持文件5.1 PG/LYJC5.2 PG/LYJC5.3 PG/LYJC5.4 PG/LYJC5.5 PG/LYJC5.6 PG/LYJC5.7 PG/LYJC5.8 PG/LYJC5.9 PG/LYJCB805-201XXB806-201XXB502-201XX纠正措施控制管理程序 预防措施控制管理程序 记录控制管理程序6记录记录名称编 号存放/使用地点年度管理体系内部审核计划表PG/LYJC D80401-20XX计量科管理体系内部审核通知书PG/LYJC D80402-20XX计量科管理体系内部审核报告PG/LYJC D80403-20XX计量科管理体系内部审核检查记录记 录表PG/LYJC D80404-20XX计量科管理体系内部审核不符合报告 单PG/LYJC D80405-20XX计量科