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1、2022年原州区露地蔬菜基地建设项目绩效自评报告一、基本概况（一）项目单位基本情况我单位实有在编在岗人员32名，设有主任1名、支部书记 1名；专业技术人员31人，管理岗人员1人。专业技术人员占 实有在编人员的96.87%,其中推广研究员1人,副高职称22 人，中级职称2人，初级职称6人，。年龄结构情况：30岁以 下2人，30-39岁3人，40-49岁13人，50岁及以上14人。 学历结构情况：本科学历27人，大专学历4人，中专学历1 人。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况1、项目总目标及阶段目标（1）总目标2022年沿清水河北部河谷川道区，重点打造彭黑公路一彭 堡镇和固胡公路一银平公
2、路2条产业带和彭堡、头营2个蔬菜 小镇，建设马园村、彭堡村2个露地万亩冷凉蔬菜示范村和头 营镇头营、二营、徐河、蒋河、杨郎，彭堡镇别庄、河东、蒋 口、申庄、闫堡、姚磨、吴磨村，三营镇孙家河、华坪梁，官 厅镇乔洼村，中河乡丰堡村，黄铎堡镇金堡村19个千亩示范村, 完成集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜37990. 7亩。（2）阶段目标.实施期限2022 年 2-11 月 o.实施进度（1）准备阶段。2022年2-3月，制定实施方案，重点做 好与乡镇、企业对接，落实地块、面积、种植计划等工作。（2）种植阶段。2022年4-5月，紧扣农时，协调种子采 购、育苗，整地、施肥、种植等工作。（3）管理、
3、收获、销售阶段。2022年6月-10月，田间管 理、病虫害防治等，指导分期分批种植，错季上市，协调销售 等工作，项目验收。（4）项目资金支付阶段。项目资金应于2022年11月30 日完成支付。（5）工作总结阶段。2022年11月份，项目资金支付，整 理资料、工作总结、绩效评价等。2、项目资金投入情况该项目预计全年投入950万元。3、指标设定项目绩效评价体系由3个一级指标、7个二级指标及9个 三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意 度指标，其值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完 成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平 均计算；定性指标根据完成情况按全部
4、或基本达成预期指标、 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满 分100分，绩效评价80分以上良好（含），8060分合格（含）， 60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出 指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。4、项目基本性质项目基本性质为种植补贴到户和带动奖励项目。5、项目主要内容2022年沿清水河北部河谷川道区，重点打造彭黑公路一彭 堡镇和固胡公路一银平公路2条产业带和彭堡、头营2个蔬菜 小镇，建设马园村、彭堡村2个露
5、地万亩冷凉蔬菜示范村和头 营镇头营、二营、徐河、蒋河、杨郎，彭堡镇别庄、河东、蒋 口、申庄、闫堡、姚磨、吴磨村，三营镇孙家河、华坪梁，官 厅镇乔洼村，中河乡丰堡村，黄铎堡镇金堡村19个千亩示范村, 完成集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜37990. 7亩。其中：（一）彭堡镇种植露地蔬菜面积20840. 9亩。（二）头营镇种植露地蔬菜面积H308. 4亩。（三）中河乡丰堡村种植露地蔬菜面积3088. 2亩。（四）三营镇种植露地蔬菜面积2294. 1亩。（五）黄铎堡镇种植露地蔬菜面积200亩。（六）官厅镇种植露地蔬菜面积259. 1亩。原州区彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、官厅镇、中 河乡。二
6、、项目资金使用及管理情况（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析该项目全年预算资金950万元，项目到位资金950万元， 全部为地方财政整合涉农资金，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析项目全年预算950万元，全年项目支付949. 7675万元，执 行率99. 9%,项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。3、项目资金管理情况分析一是中共原州区委办公室、区人民政府办公室关于印发 原州区2022年产业振兴实施方案的通知（原党办2022） 14号）文件精神，切实加强项目资金管理。二是制定了农业 项目实施管理办法、项目实施流程与资料管理制度和财 务管理制度，按照“1会、4审、2签”资金
7、支付流程管理， 1会即中心领导班子会议通过后支付;4审即经办人一财务负责 人一项目负责人一单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2 名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财 务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、 验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务 管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制 度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。三、项目组织实施情况（一）前期准备我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物 资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使 用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目
8、内业资 料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。（二）组织过程1、成立了项目绩效自评领导小组组长：张玉龙 副组长：张宏熹 白生虎 何建国 杨勃兴成员：王慧娟 张桂红 马瑜 刘晓梅原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心 原州区农技推广中心主任支部书记 副主任 副主任 副主任 办公室主任会计 会计高级农艺师领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办 公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计 负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供 财务数
9、据等工作。:评价体系,对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目 标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。四、项目绩效指标完成情况分析(-)产出指标完成情况分析1、项目完成数量完成马园村、彭堡村2个露地万亩冷凉蔬菜示范村和头营 镇头营、二营、徐河、蒋河、杨郎，彭堡镇别庄、河东、蒋口、 申庄、闫堡、姚磨、吴磨村，三营镇孙家河、华坪梁，官厅镇 乔洼村，中河乡丰堡村，黄铎堡镇金堡村19个千亩示范村，完 成集中连片种植200亩以上露地冷凉蔬菜37990. 7亩。2、项目完成质量组织财
10、政、发改、扶贫、农牧、乡镇及项目涉及村组进行 验收，种植标准化程度符合露地蔬菜基地建设项目方案要求, 质量合格率100%,质量达标率100%o3、项目实施进度1 .实施期限2022 年 2-11 月 o2 .实施进度(1)准备阶段。2022年2-3月，制定实施方案，重点做 好与乡镇、企业对接，落实地块、面积、种植计划等工作。(2)种植阶段。2022年4-5月，紧扣农时，协调种子采 购、育苗，整地、施肥、种植等工作。(3)管理、收获、销售阶段。2022年6月-10月，田间管 理、病虫害防治等，指导分期分批种植，错季上市，协调销售 等工作，项目验收。(4)项目资金支付阶段。项目资金于2022年11
11、月30日 已全部完成支付。(5)工作总结阶段。2022年H月份，整理资料、工作总 结、绩效评价等。4、项目资金完成情况该项目全年投入950万元，已支付949. 7675万元，剩 0.2325万元为项目净结余，准备上缴国库。(二)效益指标完成情况分析1、项目实施的社会效益分析通过项目实施，企业、合作社、家庭农场、种植大户等经 营主体带动原州区境内农户参与蔬菜产业全产业链务工人数 1256多人，每人收入8000元以上，带动农民务工收入1004万 元以上。带动农户种植386户9254. 6亩，同时促进蔬菜育苗、 预冷、制冰、运输等二三产业发展和增加经济收入。2、项目实施的可持续影响分析加大农业结构调
12、整力度，优化区域布局，调大经营规模， 全面实施乡村振兴战略。鼓励支持龙头企业、合作社和种植大 户，建立集中连片万亩和千亩示范基地，充分发挥冷凉蔬菜基 地核心辐射带动功能，加大农户种植面积，增加农民收入，推动 原州区蔬菜产业持续发展。3、满意度指标完成情况满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的主体 质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象，进 行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果 满意度达到90%以上。五、综合评价结论项目绩效自评得分96.9分，其中：产出指标39.9分，效 益指标39分，项目满意度18分，绩效自评结果为良好。六、绩效结束语为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真 实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用 效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设 目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实 施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反 映项目建设成效。附件1：项目支出绩效目标申报表附件2：项目绩效目标跟踪监控情况表附件3：项目绩效目标跟踪监控情况统计表附件4：项目支出绩效自评表附件5：项目支出绩效自评及重点评价统计表原州区农业技术推广服务中心2022年11月28日