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1、农贸与机修服务区项目绩效评价简要报告项目实施单位：伊金霍洛旗红庆河镇人民政府 委托部门：伊金霍洛旗绩效评价税收服务中心 编制 单 位：内蒙古财科咨询研究院（有限合伙）农贸与机修服务区项目绩效评价简要报告一、基本情况（一）项目背景目前，红庆河镇集镇区北街是典型的“马路经济”，多 为修 理、电焊，农机专卖等产业集聚区，形成了常年占道 经营现象。街道狭窄，交通堵塞，“脏乱差”现象十分突出。 中共红庆河镇委员会和红庆河镇人民政府对镇区存在的摊 点外溢、乱设摊点占道经营等相关问题多次开会讨论，为严 格规范市场经营秩序，从根本上解决占道经营严重、车辆乱 停乱放和交通阻塞等突出问题，中共红庆河镇委员会和红庆
2、 河镇人民政府决定实施农贸与机修服务区项目，本项目建设 完成后，将形成一个以农贸、机修、服装、服务为一体的集 成化服务区，形成商业街效应。项目建成后，将农贸与机修 服务区大概分为四大功能区：农贸市场、电焊修理区、五金 销售区、零售和餐饮及服装售卖区，一方面解决道路狭窄、 交通堵塞、“脏乱差”的现象，另一方面打造集成效应，有 利于红庆河镇乡村振兴战略实施，提升区域和产业竞争力。（二）主要内容及实施情况项目建设地点位于伊金霍洛旗红庆河镇区内伊金霍洛 旗 红庆河镇农贸与机修服务区，总占地面积为10573.2平 方米，拟建总建筑面积5393. 74平方米。项目区内新建商业 楼5栋（编号为1#、3#、4
3、#、5#、6#）、消防水池及泵房、道 路硬化及绿化、室外给水、室外排水、室外消防、室外热力、 室外供电、及其他附属设施。本项目建设完成后，将形成一 个以农贸、机修、服装、服务为一体的集成化服务区，形成 商业街效应。将农贸与机修服务区大概分为四大功能区：农 贸市场、电焊修理区、五金销售区、零售和餐饮及服装售卖 区，一方面解决道路狭窄、交通堵塞、“脏乱差”的现象， 另一方面打造集成效应，提升红庆河镇乡村振兴形象。本项目自2020年10月20日开始施工，2021年12月 28日竣工，工程未验收。本项目建设期为2年。2020年6 月完成可行性研究报告批复工作。项目主要完成伊金霍洛旗 红庆河镇农贸与机修
4、服务区项目5栋主体建筑及配套用房, 同步实施配套综合管线及道路工程。其中：项目区内建设商 业楼5栋（编号为1#、3#、4#、5#、6#）、消防水池及泵房、 道路硬化及绿化、室外给水、室外排水、室外消防、室外热 力、室外供电及其他附属设施。建筑总面积5393. 74平方米。二、综合评价情况及评价结论（一）综合评价情况评价工作组运用科学的评价指标体系及评分标准，通过 现场资料核查、数据采集分析、问卷调查及访谈，对伊金霍 洛旗红庆河镇农贸与机修服务区项目进行了客观评价，本次 绩效评价综合评分结果为82.4分，综合评定等级为“良”。（二）评价结论项目决策方面：项目立项依据基本充分，符合法律法规、 相关
5、政策、发展规划以及部门职责；项目立项程序规范；项 目单位未编制绩效目标、绩效指标不明确；项目单位预算编 制缺少相关佐证资料。项目过程方面：项目资金到位率为99. 16%.执行率为 84%；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项 目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况；但项目相关监管制度缺失，制度执行有效 性有待提高。项目产出方面：项目建设完成情况，新建商业楼5栋（编 号为1#、3#、4#、5#、6#）、消防水池及泵房、道路硬 化及绿化、室外给水、室外排水、室外消防、室外热力、室 外供电、及其他附属设施；项目产出数量与计划产出相符; 通过现场调研，项目已投入
6、使用，质量良好，但项目未验收； 项目成本未超可行性研究报告、初步设计批复投资总金额, 但缺少成本控制措施。项目效益方面：据实地调研发现，项目未完全解决占道 经营的问题，私设摊点的现象仍然存在，项目效益一般。同 时，评价组发现本项目建筑未全部出租，部分留作办公使用， 影响了项目的整体收益，进而影响了项目的可持续性。三、主要经验及做法（一）完善项目管理调度机制，加快推进项目建设，项 目单位严格强化项目资金使用和实施建设。（二）落实考评问责机制，确保工作落到实处。伊金霍 洛旗人民政府发挥项目管理主体责任，统筹解决好项目推进 中的各种问题和困难，严格要求项目实施单位按照专项资 金管理办法等相关制度执行
7、，确保资金分配按照相关规定落 到实处。（三）加大政策宣传力度，提高项目实施效益。通过简 报、手机微信、网站、公众微信号等多种方式加强项目政策 及项目建设的宣传，对项目建设工作部署、进展动态和亮点 做法进行及时报道，反映取得的成效，全力打造项目建设的 良好工作氛围。（四）提升集群化产业发展水平项目建成有效保证了产业的集中发展，整合了资源，提 升了相关产业的竞争力，减少了对环境的污染和交通拥堵的 问题，提升了当地的市容市貌，为当地其他产业集群化起到 了参考作用。四、存在问题及原因分析（一）项目管理制度有待完善项目实施单位未制定有针对性的财务管理制度及项目 管理办法，项目资金未足额到位，资金管理混乱
8、未及时区分 债券资金和其他资金，项目过程管理有待进一步加强。（二）资金分配欠合理项目申请债券资金2000万元，债券资金占项目总投资 的比例达到了 84.04%,不符合国务院关于调整和完善固定 资产投资项目资本金制度的通知国发201551号文件 中要求的“项目最低资本金比例为20%（三）项目立项依据充分性不足，绩效管理意识不强。项目单位未提供必要的风险评估、事前绩效评估等相关 资料，立项决策程序规范性支撑资料不足，主要表现在：（1） 未编制项目绩效目标申请表；（2）项目中期未开展绩效 监控；（3）未编制项目绩效自评报告。（四）项目可持续运营能力有待进一步加强本项目实施后，项目收益主要来源于商业楼
9、的出租。根 据现场调研，目前部分商业楼已出租，部分留作办公使用， 影响了项目整体收益，进而可能影响专项债券本息的偿还能 力，不利于项目的可持续发展。五、相关建议（一）健全、完善项目管理制度和财务管理制度针对专项实施过程中管理制度不健全、过程材料不齐全、 不规范的问题，建议进一步完善项目资金管理制度及项目管 理办法，细化相关环节的规定和要求并严格执行。（二）合理分配资金建议项目主管部门按资金来源计划合理安排资金，将资 金来源按使用计划纳入项目单位预算，保障资金及时到位， 推动项目建设进度。资金预算额度或资金来源如出现调整， 应及时向上级领导请示，并履行相应的调整报批程序。（三）规范项目申报程序，加强绩效管理意识。项目立项前要履行必要的专家论证、风险评估、事前绩 效评估等立项决策程序。认真填报项目绩效目标申报表，提 高对绩效目标的认识和理解。认真对待绩效自评工作和绩效 监控工作，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以 及预算执行情况开展绩效自评和监控。（四）加强结果控制，提升项目可持续发展能力。建议项目实施单位加强结果控制，及时出租商品楼，提 高项目收益，保障项目效益达到预计效果，从而提升项目可 持续发展能力。