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1、“双随机”检查事项检查内容表抽查主体北京市水务局事项名称对排水户排水情况进行监管（1.要求被检查单位提供有关文件、证照、资料；2.要求被检查单位就执行水法规抽查依据城镇排水与污水处理条例、北京市水土保持条例、城镇污水排入排水管网许可 管理办法、北京市排水和再生水管理办法、北京市节水条例等检查事项类别及具体内容分类具体内容分类具体内容水源 及接 入市 政管 网情 况水源情况自建污 水预处 理设施是否建设自建污水预处理设施排水许可证号自建污水预处理设施运行情况排水许可有效期自建污水预处理设施运行费用总额、标准及其来 源（单据，预算）排水类别排水口位置、数量项目用 水和收 费情况新建、改建、扩建项目
2、编制水影响评价（水土保 持方案）、建设项目节水设施方案批准文件接入公共排水管网连接点处检查井情况新建、改建、扩建项目是否进行施工降水水质监测情况新建、改建、扩建项目排水许可手续办理情况排放污染物项目和浓度装表计量情况有餐饮服务的排水户是否安装隔油设施， 是否正常运行用水指标或者临时用水指标水费、水资源费、污水处理费、水土保持补偿费 缴纳情况排水 情况是否堵塞城镇排水设施或者向城镇排水 设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、 油脂、污泥等易堵塞物排水情况是否安装水质、水量监测设施是否擅自向城镇排水设施加压排放污水水污染物排放自动监测设备是否正常运行并联 网共享是否存在招标人依法应当公开招 标而采
3、用邀请招标的情况依法必须进行招标的项目，招标人违法 与投标人就投标价格、投标方案等实质 性内容进行谈判评价意见:检查人员（签名）:被检查人（签名）检查日期随机抽查事项检查内容表抽查主体北京市水务局事项名称对城镇污水集中处理设施运营情况进行监管（L要求被检查单位提供有关文件、证照、资料；2.要求被检查单位就执行水法 规的有关问题作出说明；3.进入被检查单位的生产场所进行调查。）抽查依据城镇排水与污水处理条例、北京市水土保持条例、北京市排水和再 生水管理办法等检查事项类别及具体内容分类具体内容分类具体内容运行 管理运营单位对污水处理设施、再生水设施 履行巡查、养护和维护职责情况需提 供文 件单位用
4、水指标、取水许可、排水许可 等批准文件单位水资源费、超计划累进加价缴费 等收据运营单位检测进出水水质、水量情况运行管理制度、应急预案、应急演练、 安全培训、污水处理联络员、污泥处 理处置联络员等各项管理制度运营单位产生的污泥及处理处置后的污 泥去向、用途、用量等跟踪、记录情况预处理及初级级处理记录、二级处理、 深度处理主要构筑物运行原始记录； 消毒、除臭、加药、化验（污水、污 泥脱水原始记录、污泥产生量原始记 录、污泥转运联单统计台账；运行巡 视记录；设备管理台账运营单位处理处置后的污泥达标情况本厂工艺设计相关文件报告 制度维护或检修可能对排水造成影响或严重 影响，运营单位事先报告制度落实情况
5、改建水中理施 新扩污集处设建设项目水影响评价（水土保持方案） 审查批复文件运营单位污水处理水质、水量、主要污 染物削减量等信息报送情况建设项目施工用水临时用水指标的批 复文件运营单位生产运营成本等信息报送情况建设项目水土保持补偿费、水资源费 （含施工降水）缴费收据确需停运城镇污水处理设施，运营单位 事先报告或者采取应急处理措施情况应急运营单位落实按防汛要求对设施进行检管理查、维护情况安全事故或突发事件，运营单位采取防 护措施及组织抢修情况随机抽查事项检查内容表注：各部门可根据随机抽查事项的不同特点，自行确定检查事项的“分类”和“具体内容二抽查主体市水务局事项名称对取用水单位和取用水户节约用水情
6、况进行监管（1.要求被检查单位提供有关文件、证照、资料；2.要求被检查单位就执行水壮士网出右辛 上71日甫山二乂口目 o :书： 出四天 M/匕*1*14白/二:田本 、抽查依据中华人民共和国水法、北乐市实施中华人民共和国水法办法、北乐市水 土保持条例、北京市节水条例、北京市自建设施供水管理办法等抽查类别及具体内容分类具体内容分类具体内容对取用 水单位 节约用 水情况 抽查取水、用水、节水、再生水、供水设施提供材料取水许可证、排水许可证取水、用水、退水计量用水指标（有新建、改建、扩建项目 的，出示水影响评价审查、节水设施 方案审批、临时用水指标批准文件）用水缴费水费、水资源费、污水处理费超计划
7、 用水累进加价费缴纳单据（有新建、 改建、扩建项目的，增加水土保持补 心用瓶由M埠、取水许可、用水指标、临时用水指标购买再生水单据按规定供水或停止供水其他材料再生水使用要求被 检查单 位就执 行水法 规情况 做的有用水情况说明冷却水、尾水直接排放供水情况说明产水率再生水情况说明尾水回收设施行政许可、行政审批情况说明景观环境用水其他情况说明擅自改变农用井用途洗车服务循环水设施建设使用包费制用水擅自取水开凿机井行政许可的监管其他情况进入场 所调查进入用水单位内进行检查进入相关设备、设施等地点进行调查随机抽查事项检查内容表抽查主体北京市水务局事项名称对水影响评价（水土保持）工作情况进行监管（1 .检
8、查建设单位有关文件、证件、资料；2.要求建设单位就执行水法律法 规有关问题作出说明；3.进入建设单位项目现场进行调查）抽查依据中华人民共和国水土保持法、城镇排水与污水处理条例、北京市 水土保持条例、北京市排水和再生水管理办法、北京市节水条例 等检查事项类别及具体内容分类具体内容水土保持监测水土保持监测委托开展及报告上报情况水土保持监理水土保持监理工作开展情况水土保持措施采取的水土保持工程措施采取的水土保持植物措施采取的水土保持临时措施临时堆土区及水土保持临时措施是否与批复文件一致变化变更项目的地点、规模变化情况重大变化是否经原审批机关批准水土保持措施变更情况重大变更是否经原审批机关批准水土保持
9、设施 验收是否及时开展水土保持设施验收水土保持设施运行情况水土保持设施是否满足验收要求需提供的材料建设项目水影响评价（水土保持方案）审查的批复文件建设项目施工降水排水许可的批复文件建设项目水土保持补偿费、水资源费（含施工降水）缴费收据随机抽查事项检查内容表抽查主体北京市水务局事项名称对水利工程质量检测单位工作情况进行监管抽查依据水利工程质量检测管理规定（水利部36号令）检测单位名称序号检查项目检查 子项检查依据检查内容检查方 式检查方法备注1资质 复核质级书 资等证水利工程质量 检测管理规定第 六条计量认证证书是否在有效期内实地核查书面检查核查证书有效日 期水利工程质量 检测管理规定第 十条检
10、测单位名称、地址、法定代表人、技 术负责人等信息在资质等级证书、营业 执照等一致性实地核查书面检查对照相关证、照 信息人员 资格水利部关于发 布水利工程质量 检测单位资质等 级标准的公告技术负责人是否具有8年以上从事水利 水电工程建设相关工作经历，并具有水 利水电专业高级以上技术职称实地核查书面检查检查劳动合同、 社保证明、职称 证书等水利部关于发 布水利工未呈质量 检测单位资质等 级标准的公告检测人员是否具有水利工程质量检测 员职业资格或者具备水利水电工程及 相关专业中级以上技术职称，不少于规 定人数实地核查书面检查检查劳动合同、 社保缴纳证明、 职称、资格证书等术理质保体系 技管和量证系水
11、利工程质量 检测管理规定第二1 一条仪器设备运行、检定和校准情况是否符 合相关规定和要求实地核查书面检查抽查仪器设备校 准、运行、检定 记录水利工程质量 检测管理规定第 十九条检测单位是否建立档案管理制度，单独 建立检测结果不合格项目台账实地核查书面检查查看制度及台账2质量 行为测质 检资水利工程质量 检测管理规定第 十二条是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者 其他形式非法转让资质等级证书的 情况实地核查书面检查水利工程质量 检测管理规定第 二十四条是否存在未取得相应资质，擅自承担检 测业务的情况实地核查书面检查抽查近三年承担 的检测业务台 账，对照资质、 计量症书核查有 无资质水利工程质量 检
12、测管理规定第 十四条是否存在转包质量检测业务或未经委 托方同意分包质量检测业务的问题实地核查书面检查抽查合同水利工程质量 检测管理规定第 二十七条是否存在超出资质等级范围从事检测 活动的情况实地核查书面检查抽查近三年承担 的检测业务台 账，对照资质、 计量证书核查有 无资质超越情况检测 报告水利工程质量 检测管理规定第 二十一条是否按照规定在质量检测报告上签字 盖章实地核查书面检查抽查检测报告， 核查授权签字 人、检测人员签 字，及盖章情况 （检测专用章、 CMA章、骑缝章 等）水利工程质量 检测管理规定第 十七条是否及时提供检测报告实地核查书面检查查看检测日期及 报告日期水利工程质量 检测管
13、理规定第 十七条、第二十八 条是否存在编造虚假检测报告、伪造检测 数据等行为实地核查书面检查查看检测报告及 相应原始记录检测 洁动水利工程质量 检测管理规定第 十五条、第十六条是否按照国家和行业标准开展检测活动；无 相关标准的，是否由检测单位提出方案，委 托方确认后实施质量检测试样的取样是否 严树M亍国豺口行业标准实地核查书面检查抽查检测方案及 相关检测报告， 查看试样、委托 单及相关过程材 料3检测 能力核验岩土 工程检测 参数水利工程质量 检测管理规定第 二十二条（-）土工指标检则12项含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、 最大干密度、最优含水率、渗透系数、渗透 临界坡降、直剪强度、液
14、限、塑限（-）岩石（体）指标检测5项块体密度、含水率、单轴i证强度、弹性模 量、变形模量（三）基础处理工程检测4项原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单 桩承载力（四）土工合成材料检测6项单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、 圆柱顶破强力、伸长率实地核查抽查1-2个参数 进行现场检测混凝 土工 程检测 参数水利工程质量 检测管理规定第 二十二条（-）项细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、 胶砂流动度、强度（-）混凝土骨料9项细度模数、（砂、石）饱和面干吸水率、含 泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含实地核查抽查1-2个参数 进行现场检测量、坚固性、压碎指标、软弱颗粒含量（三）混;疑土
15、和混）疑土结构9项拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀 性、拌和物含气量、拌和物颉1密度、拌和 物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、抗 折髅（四）钢筋5项抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗 拉强度、反复弯曲（五）砂浆4项稠度、泌水率、表观密度、抗压强度（六）外加剂7项减水率、固体含量（含固量）、含气量、pH 值、细度、抗压强度比、凝结时间差金属 结构检测 参数水利工程质量 检测管理规定第 二十二条（-）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质 t金则7项铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、焊缝表面 缺陷、焊缝内部缺陷、表面清洁度、涂料涂 层厚度、涂料0余层附着力（二）制造安装与在役质量检测4项几何尺寸
16、、表面缺陷、温度、捐佥（三）启闭机与清污机检测7项钢丝绳缺陷、硬度、主梁上拱度、上翘度、 挠度、行程、压力实地核查抽查1-2个参数 进行现场检测械气测数 机电检参水利工程质量 检测管理规定第 二十二条（）水力机械10项流量、水头（扬程）、水位、压力、空蚀及 磨损、效率、转速、噪声、粗糙度、材料力 学性能（抗拉强度、弯曲及延伸率）（-）电气设备8项频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、励磁 特性、相位检查、开关操作机构机械性能实地核查抽查1-2个参数 进行现场检测量测检测 参薮水利工程质量 检测管理规定第 二十二条（-）量测类17项高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物 断面几何尺寸、结构构件几何尺
17、寸、坡度、 平整度、水平位移、垂直位移、揆逢和爨逢 开合度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙 水压力、应力、应变、地下水位实地核查抽查1-2个参数 进行现场检测随机抽查事项检查内容表抽查主体北京市水务局事项名称对水利工程建设项目招投标情况进行监管抽查依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条 例、工程建设项目施工招标投标办法、北京市招标投标条例等检测单位名称抽查类别及具体内容分类具体内容分类具体内容按规定 进行招 投标情 况必须进行招标的项目是否进行招 标投 标 人 行 为是否存在投标人相互串通投标的情况是否存在将必须进行招标的项目 化整为零的情况是否存在投标人与招标人串通投标
18、的情 况是否存在以其他任何方式规避招 标的情况是否存在投标人以向招标人或者评标委 员会成员行贿的手段谋取中标的情况招标代理机构是否泄露应当保密 的招标投标活动有关的情况和资 料是否存在投标人以他人名义投标或者以 其他方式弄虚作假，骗取中标的情况是否存在招标代理机构与招标 人、投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益 的情况招标人 行 为招标人招标文件、资格预审文件的发售、 澄清、修改的时限，或者确定的提交资 格预审申请文件、投标文件的时限是否 符合法规规定招标人 行 为招标人以不合理的条件限制或者 排斥潜在投标人，对潜在投标人 实行歧视待遇，强制要求投标人 组成联合体共同投标，或者限制 投标人之间竞争对依法必须进行招标的项目的招标人向 他人透露已获取招标文件的潜在投标人 的名称、数量或者可能影响公平竞争的 有关招标投标的其他情况，或者泄露标 底行招标人是否接受未通过资格预审 的单位或者个人参加投标行为招标人接受应当拒收的投标文件