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1、8、质量保证体系与质量管理措施河南省水利第一工程局十分重视质量管理工作。从1996年起开展学 习和贯彻IS09002标准的活动，编写了质量手册和质量体系程序 文件、质量体系文件（作业指导书），局成立了专门的机构（质量管理 部）负责质量管理工作，并于2000年4月5日顺利通过了 IS09002质量 体系认证。质量体系的有效运行，使质量管理工作更加规范，增强了企业的质量保证能力，为创立优质工程奠定了基础。8. 1质量保证体系 8. 1. 1质量方针 目标 质量方针：实行科学管理，满足合同要求，赢得顾客信任。质量目标：省优质工程。8. 1.2质量组织保证体系图程序进行控制。8. 3.4顾客提供产品的
2、控制顾客提供产品由顾客、物资设备部、工程技术部、质量管理部、 保管员到场对顾客提供产品进行验证和验收，并做记录。对顾客提供产品清单中应写到货时间、检验时间、检验参加部门。顾客提供产品经检验试验不合格的,应以书面形式并附以检验、试 验报告单一并通知顾客执行不合格品的控制程序。顾客提供的产品入库后，应单独存放，并做记录，进行标识。9. 3.5产品标识和可追溯性进场的水泥用标牌进行标识,内容有品种、型号、合格证编号、生 产厂家、生产时间等内容，钢筋、钢管、型钢标识内容有品牌、规格尺 寸、生产厂家、合格编号等内容。工序过程的质量控制反映在质量检测的记录中，重要工序的施工 过程反映在施工日志中。有可追溯
3、要求的产品标识要详尽，有名称、规格、批号、编号、质 量特征，分供方名称、生产日期、进货日期、使用部位名称等，对剩余 物质进库，第二次发放都应有跟踪记录。10. 3.6过程控制（1）严格执行已经审定批准的施工组织设计。施工组织设计下发到施工队、加工厂、部室。施工组织设计编写后由工程经理、局总工程师审核后签发批准出版, 从局、工程、部三处逐步按程序要求发行。作业指导书由施工队提供资料，由工程经理部组织编写，总工程师 审批签发。总工程师负责施工图纸的会审会议和技术交底会议，各专业施工队 负责向本单位工人交底，并作好记录。坚持执行做好特殊工种上岗人员的上岗资格要求，无上岗资格人 员不准上岗工作。现场机
4、械设备状态应处于受控状态，用标识将出现故障的机械设备及时加以标识并及时清退出场，不允许有带病机械进行工作。8. 3. 7检验和试验 (1)主要检验和试验工程：材料的检验和试验须进行检验试验的主要材料有钢材、水泥等。工程中主要检验和试验工程：水泥的检验和试验碎的配合比的试验 锚筋握裹力的检验和试验钢筋材质的检验和试验 碎试块的检验和试验砂浆试块的检验和试验分供方产品的检验和试验验证质量证明文件的有效性分类、分批验收物资，做好验证记录，明确标识。证明材料不齐全的物资应单独存放,并及时办理追加手续验证合 格,不合格以及待检物资应分别存放,予以明显标识。8. 3.8检验、测量和试验设备由局中心试验站在
5、工地建立试验室，承当对碎配合比、碎试块、砂石料、水泥、钢材的检验和试验。该试验室直属局中心试验站领导，不 受工地工程经理部的管理，具有独立性，以确保其出具证明的公正性。检验和试验工作人员是经专业培训具备相应资质的人员，出具的检验和试验证明须公正、有效、有法律效应。8. 3. 9检验和试验状态物资、机械、设备的检验和试验标识以标牌形式进行，按“产品标识和可追溯性”进行控制。工序、半成品、施工过程的检验和试验以记录、表格等书面形式 进行标识。成品的检验的试验状态以整理好的竣工资料进行标识。8. 3.10不合格品的控制材料的不合格，经检验和试验发现后立即进行隔离存放，并尽快 退场；对可降低标准使用的
6、不合格品必须向总工程师报告，总工程师认 可后，方可降级使用。不合格过程、不合格工序分为一般不合格、重大不合格。一般不合格现场由工地值班技术员当场解决，并作记录和向总工 程师汇报备案。重大不合格发现以后应尽快和局质量管理部、业主代表、总工程 师共同研究处理方案和纠正措施。根据纠正措施进行处理,并做好记录； 经业主同意，可以降低标准使用者应按有关程序文件执行。8. 3.11质量记录的控制工程经理部质量记录保存时间为一年,在工程经理部资料室专人保 留存放。文字记录、胶卷、硬盘、录像带应注意保存环境条件，不能使 之霉变、腐烂。审批存放和失效消毁的权限由局总工程师负责。8. 3.12质量保证措施一般要求
7、认真贯彻质量方针，建立以工程经理为质量第一责任者的岗位责 任制。推行IS09002质量管理和质量保证系列标准，提高质量管理水平。实行三级质量检查制，严格控制分局部项工程的质量。加强人员培训，提高技术素质，特殊工种必须持证上岗。量。执行质量一票否决权制。对质量事故处理坚持“三不放过”的原那么。建立试验机构，配置仪器设备，认真检查原材料质量和半成品质8. 2质量管理职责和奖惩制度8. 2.1质量职责规定工程经理对局长负责，是工程施工质量第一责任人。负责组织贯彻局的质量 方针目标，贯彻执行局有关文件和精神，保证整个工程质量体系的有效 % / 运仃。总工程师对工程经理负责。领导组织施工组织设计、质量计
8、划、施工方案及 施工计划的编制及实施，负责工程质量管理工作。催促、检查各职能部 门在质量体系运行中的状态和协调其间的相互矛盾。解决施工中发生的 各种质量问题，重视和注意提高培养质量管理人员的业务水平和专业能 力。工程副经理（施工主管）对工程经理负责。协调工地机械、劳力，指挥一线施工，解决现场 出现的重大问题和纠纷冲突，妥善安排全面施工计划，负责定期召开质 量例会，审查并签署质量记录报表及事故分析报告，组织有关人员编写 纠正和预防措施，组织召开大型质量工作现场会，保证施工质量。工程技术部工程技术部长:对总工程师负责。负责施工组织设计、施工方案在工 程中的贯彻实施，负责日常施工的技术管理工件，负责
9、编制施工网络计 划、月度计划，对施工进度和施工质量进行动态控制。综合平衡、调配 资源，协助计划经营部做好工程量完成情况统计报表工件，负责施工组 织设计、施工方案、进度计划的修改和报审工作。负责对工程测量工作 的管理。施工员:对工程技术部部长负责。坚持填写施工日志，对工程质 量和进度，进行双控，及时发现、及时解决施工中的质量问题和不平安 因素，现场处理、协调解决当班发生的一些中、小技术问题和其它影响 生产、质量的问题，及时填写有关质量记录。测量员:对工程技术部部长负责。做好控制点的标识保护工作，认真 填写测量记录，注意保护原始记录资料,对测量仪器进行定期选检校审， 并做好记录。质量检查部质量检查
10、部部长:对总工程师负责。负责编制工程工程质量计划，并 通过检验、试验、监督、评定的实施，保证工程质量到达质量目标的要 求；对施工质量进行控制，对质检员工作进行检查、催促，检验仪器设 备应处于受控状态，制定质量不合格工程的纠正和预防措施并监督实施。质检员:对质量检查部部长负责。负责过程检查标识质量记录工作, 做好质量记录的整理、保存、报告及汇编工作，并注意对不合格工程纠 正和预防措施的实施进行监督检查并及时做好记录。试验员:对局中心试验站站长负责。保持试验室的必备环境条件，对 检验、试验成果审核、签字、发行，注意试验资料的记录和保管、整理、 归类，运用统计技术对本工程的质量动态控制进行描述。物资
11、设备部物资设备部部长:对工程行政副经理负责，做好本工程的物资设备的 调度、维修并满足使用要求，及时认真填写质量记录，配合质检部及时 做好材料的检查和试验工作，做好物资设备的标识和可追溯性，为供方 的评审工作提供必备的资料的质量记录，做好材料、设备的搬运、贮存、 防护工作。材料保管员:对物资设备部部长负责。积极配合做好材料检验工作， 做好对合格品的标识、贮存和不合格品隔离存放，认真填写有关质量记 录，使整个工程的材料使用处于受控状态，不允许在工程中使用不合格 材料。设备管理员:对物资设备部部长负责。对本工程的机械设备进行归类、 建档，催促和控制设备的大中修，杜绝设备带病运行，使所有设备均处 于受
12、控状态。平安保卫部平安保卫部部长:对主管行政工作的工程副经理负责。对本工程的安 全施工有一个总体布署,进行有计划的控制，定期进行平安生产教育和对 新上岗人员的平安教育培训，使工地平安设施、消防器材等平安配置处 于受控状态，检查催促平安员的工作。平安员:对平安保卫部部长负责。认真做好平安监督检查，对不平安 因素及时处理，做好现场平安巡逻，填写好值班记录。8. 2. 2实行质量奖罚制度工程经理对工程工程质量负全责，并对局长负责。对取得省级以上优质工程成绩突出者，由局给予工程造价的3%。5%。 的奖励，并可授予荣誉称号，记入档案，作为晋职、晋级的优先条件。对发生质量事故造成经济损失影响我局声誉者，按
13、局有关规定处分。工区主任对本工区承当施工的工程质量负责，并对工程经理负责。其考核由局长主持，有关部室和工程经理参加，根据与局长签订的 责任目标、与工程经理签订的承包协议进行考核，予以奖罚兑现。施工员施工员对其负责施工的工程质量负责。施工员能按照岗位责任制要求展开工作，组织完成当月生产任务， 质量经验收合格者，可拿所负责生产工程的月平均奖，考核时对照工作 任务及岗位责任制，按照质与量的要求进行月考核。总分为100分，缺 项或完成不好者要扣分，其当月奖金二月平均奖义实际得分率。由工程经 理（或工区主任）主持进行。质检员质检员对其承当检查任务的工程质量负有责任，如有漏检错检或疏 忽造成质量事故，检查
14、人员有失职责任，对由于试验、检测工作错误造 成的质量事故，负有直接责任。质检员能按照岗位责任制的要求认真工作，完成当月的各项工作指 标，承当检查任务的工程质量经验收合格，检查评定准确率在90%以上 者，拿当月整个生产工程的平均奖。考核方法与施工员考核方法相同。 凡准确率误差超过10%者，视情节给予扣分，并追究其责任。材料员对其购进的各种原材料的质量负有直接责任。材料员购进工程用原材料，保证质优价廉，有材质证明及化验单。材料员能认真完成当月生产任务和岗位责任，购进材料全部合格，可拿 当月整个生产工程平均奖，考核方法与施工员相同。对购进的假冒伪劣 产品，负有直接责任，如因此造成经济损失或影响工程质
15、量或工期者， 除扣发其奖金外，按损失额的5%20%处以罚款，情节严重者，可给予 行政处分，直至追究其法律责任。班组长、操作工人 班组长和操作工人对本班组施工的操作质量负直接责任。班组长和操作工人应按照设计文件、施工技术规范和技术交底要求 进行作业，施工工程的结构部位应和技术交底的要求进行作业，施工项 目的结构部位应做到尺寸正确，内在质量符合要求，永久外观质量边角 方正、平直，外表光洁、平整、观感优良，无缺陷和隐患，工程质量验 收合格。考核：施工班组以综合施工任务书为凭据，实行计件工资、优质优 价。工序工程优质优价的执行程序如下：工序工程完成后，先由班组进 行自检、自评，班组长填写自检评定表（一
16、式二份，质检员一份，班组 长自存一份），由工区技术主管（或施工员）签字后，交工程经理部质检 员核定质量等级，并签发“工序质量验收卡”。工程经理部定额员据此卡 结合施工任务书的验收计算班组完成的工程量，计算计件工资。班组按施工进度计划完成当月生产产值，分项工程质量经一次验收 合格，按承包额的100%结算；一次睑收优良按承包额的105%结算；一次 验收不合格，经处理后达合格者，按承包额的95%结算。一些工序工程如当月不能确定质量等级时（如碎），可于当月先按合 格等级给予签发，待下月确定等级核签后再行扣补手续。在执行“工序工程优质优价”过程中，有以下情况之一者，由责任人负责追赔经济损失:质检员不负责
17、，不认真导致错签约。工程经理部定额员不把关、不凭质检员签发的“工序质量验收卡” 计算工程量的。技术人员指导错误、交底不清影响工序质量评定的。测量员错测、试验员错试，影响工序质量评定的。工程经理（或其它领导）主观臆断、违背“优质优价”有关规定 的。材料员供应不合格的原材料，影响工序质量评定的。上述情况在执行中有争议，可由局质量主管部门进行协调，或由局 总工程师予以裁决。质量事故处分实行工程法施工的工程工程，假设质量事故责任属专业工区，由工 区负责处理，所需费用由工区支付。由于质量事故处理耽误工期造成业 主索赔逾期违约者，逾期违约金由工程经理部从责任单位结算进度价款 中扣除。假设质量事故责任属工程
18、经理部或其它单位时，事故处理费用由 责任单位支付。另外，承包单位有权按合同或有关规定，要求责任单位 赔偿承包方由于处理质量事故而造成的实际直接损失。对发生质量事故的班组、个人和有关主要领导、技术人员，按质 量事故经济损失多少、事故责任大小，给予经济处分，具体方法如下： 发生一般质量事故，经济损失在1万元以下者，主要责任人扣发 当月奖金，按损失额的10%处以罚款并降一级工资（期限为一年），对主 要领导、技术负责人处以500元以下罚款；对工区领导、与事故有关的 质检员、施工员处以300元以下罚款，并给予通报批评。 发生重大质量事故，经济损失在1万元以上、5万元以下者主要 责任人扣除当月奖金，按损失
19、额处以5%10%的罚款，并降两级工资， 其中一级取消，另一级降级期限为一年；对主要领导、技术负责人处以 1500元以下罚款并降一级工资（期限为一年）；对工区领导、与事故有 关的质检员、施工员处以900元以下罚款并降一级工资（期限为一年）。 发生特大质量事故，经济损失在5万元以上者，主要责任人扣除 当月奖金，按损失额处以5%10%的罚款，并降三级工资，其中两级取 消，另一级降级期限为一年；对主要领导、技术负责人处以5000元以下 罚款并降两级工资，其中一级取消，另一级降级期限为一年；对工区领 导、与质量事故有关的质检员、施工员处以3000元以下罚款并降两级工 资，其中一级取消，另一级降级期限为一
20、年。实行质量一票否决制度。凡在工程施工中发生质量事故的单位不 能升级，也不能评为先进单位；在工程施工中发生质量事故的个人不能 评为先进，不能晋级；并取消其单位和个人的荣誉称号。对玩忽职守、违章作业而造成重大质量事故和经济损失者，责任 单位的主要负责人除按以上规定给予经济处分外，由局根据其情节严重 程度，给予相应的行政处分，直到追究法律责任。对发生重大质量事故隐瞒不报或谎报给予局造成重大损失的单位, 由局根据其情节严重程度，可处以5万元以下罚款，对其主要负责人处 以5000元以下罚款并可给予行政处分。奖励从本单位的百元产值工资含量结算的年工资总额中提取1 %1.5% 作为质量奖励基金。质量奖励基
21、金专款专用，用于奖励工程评选的质量 优秀单位和先进个人。为提高工程质量，每年进行一次总结评比，评选出优秀质量管理 单位、优秀质量管理小组、优秀质量管理工作者，以及对提高工程质量 有突出贡献给予表彰和奖励并向上级主管部门推荐。对受到处以上表彰、奖励的先进个人，可在以后晋职、晋级、分房等方面给予优先。8. 3质量控制3.1合同变更的控制一般变更中的设计变更由工程技术部在报总工程师经批准后负责 签收并实施完成,本工程完工后,整理好归入竣工资料一般性的洽商变更由工程技术部负责组织鉴定，并将结果向总工 程师、质量管理部、局办公室传递。重大合同变更按合同评审程序进行,并将评审结果报局办公室备 案.8. 3
22、.2文件和资料的控制受控文件的范围管理性文件和资料，包括质量手册、程序文件及工程程序 文件。工程文件和资料包括质量计划、施工组织设计、施工图纸及作业 指导书等。受控文件加盖“受控”章进行标识。有效文件以受控文件目录清单进行控制。文件传递路线：局文件一工程经理部办公室-各部室施工队，每 一级均应有收发文件记录登记并有人负责保管。工程经理部经理负责对工程出版的文件进行评审、批准、签发及 宣布作废。8. 3. 3采购控制重要物资采购的质量保证要求：首先必须从经评审过的“合格分供方名单”中选择采购对象，假设“合 格分供方名单”中不能满足要求,需选择新的分供方时,必须对新分供方 进行评审。假设需紧急使用须经工程经理批准后方可实施。对有追溯性要求的物资应由使用单位根据产品标识和可追溯性