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1、XXX有限公司平安风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案二零一八年六月六日XXX有限公司关于建立平安风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的方案各部门、车间：为认真落实党中心、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理 双重预防机制的重大决策部署，强化平安进展理念，创新平安管理 模式，加强平安生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生 命财产平安，依据区安委办XXX区平安风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制实施方法（洪安办2017 64号）、XX街道 办XX街道构建平安风险管控和隐患排查治理双重预防机制实施方 案（朱街办发2017 75号）文件精神的要求，结合公司实际， 制定本实施方案。一
2、、任务目标全面开展平安生产隐患大排查行动，深化争辩重特大事故的规 律特点，认真分析平安风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐 患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善平安生产风险 分级管控体系、隐患排查治理体系。力争2018年底实现双重预防 机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评 估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、平安生产标准化等 全部平安生产环节。二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实 效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：XXX副组长：XXX XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX领导组
3、下设工作办公室，办公室设在安环部，XXX任办公室主任。具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、 考核、总结工作。三、职责分工（一）安环部（XXX、XXX、XXX、XXX）负责双重预防机制建 设方案的制定，并对机制建设状况进行全程监督管理；负责组织平 安设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等 级、明确管控措施和管控措施的落实。分析存在问题，监督治理方 案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的 落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机 制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。（二）生产部（XXX、XXX、XXX、XXX）负责组织
4、生产专业管 理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控 措施和管控措施的落实。依据隐患排查治理制度开展隐患排查，准 时发觉并消退事故隐患，照实记录事故隐患治理状况；分析存在的 隐患，监督隐患治理方案的实施工作。（三）质量部（XXX）负责组织质量专业管理方面风险点的辨识 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落 实。依据隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐 患，照实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治理 方案的实施工作。（四）财务部（XXX XXX）负责平安风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制方面的所需资金投入，做好财务账目及记录。
5、（五）污水处理房（XXX、XX）负责污水处理方面风险点的辨 识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的 落实。依据隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故 隐患，照实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治 理方案的实施工作。（六）锅炉房（XXX）负责烧锅炉专业方面风险点的辨识排查、 风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。依 据隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐患，照 实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的 实施工作。（七）仓储部（XXX、XXX）负责仓库管理方面风险点的辨识排 查、风险点统计、确定风险等级、
6、明确管控措施和管控措施的落 实。依据隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐 患，照实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治理 方案的实施工作。（八）门卫（XXX）负责全厂治安管理方面风险点的辨识排查、 风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。依 据隐患排查治理制度开展隐患排查，准时发觉并消退事故隐患，照 实记录事故隐患治理状况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的 实施工作。四、工作方案严格依据上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。2017年12月开放构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制工作会议，学习文件精神，争辩部署，制定严格可行的实
7、施方案，做好宣扬发动工作，建立健全平安风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设供 应制度保障。2017年底，全面开展平安风险辨识、科学评定平安风险等级， 实现平安风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善 平安风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患 自查自治和平安生产标准化达标，提升公司平安生产整体预控力 量。不断总结阅历，完善双重预防机制，推动平安生产标准化建 设，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好 重点岗位人员管理。对双重预防机制建设过程进行阅历总结，改进 不足，提升平安管理力量，确保风险评估、风险管控、隐患
8、排查治 理、平安生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可 治、标准化达标。五、工作步骤（一）文件预备与宣贯阶段（2017年12月6日一2018年1月 31日）1 .编制相关文件认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理 制度和措施。2 . 进行学习宣扬贯彻（1）安环部要利用宣扬栏形式开放宣扬发动，让全体职工深刻 领悟双重预防机制建设的重要意义、目的和工作内容，以及双重预 防机制建设在平安生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）各部门、各车间要利用周五平安培训、班前班后会等时 间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和 要求，让全体职工把握必要的工具和方
9、法，具备危急源辨识和风险 管控基本力量，为深化实施打下基础。（二）建立体系阶段（2018年2月1日2018年3月31日）1 .平安风险辨识。（2018年2月1日2018年2月28日）依据我公司实际，要求各分管领导亲自主抓，组织有关部门、 车间全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行 为和管控体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无遗漏， 并持续更新完善。风险辨识重点要针对对简洁导致重特大事故的危 急化学品、水、火、粉尘、锅炉、运输系统等灾难因素、工艺环 节、设施设备进行平安风险辨识评估。2 .风险评估（2018年3月1日一2018年3月31日）各部门、车间依据引起事故的诱导性
10、缘由、致害物、损害方式 等，确定本部门、车间平安风险类别和平安风险等级。安环部牵头 组织对不同类别的平安风险，接受相应的风险评估方法，将其从高 到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分 别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并依据平安风险类别和等级建 立平安风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四个平安风险空间分布图。争 辩制订公司重大平安风险报告制度。（三）试运行阶段（2018年4月1日2018年5月31日）1 ,风险监测。建立危急源检测的管理方法，保证危急源监测方 法适宜、信息传递畅通、准时，通过检测危急源以确定其是否处于 可控状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动 态排
11、查。2 .风险预警。针对不同级别、类别的危急源和不同程度的风 险，制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道，使预警信息 传递畅通、准时，确保对危急源产生的风险进行分级预警，使管理 层和责任人能够准时猎取并实行措施加以把握。3风险把握。建立风险把握的管理方法，对危急源及其风险的 把握遵循消退、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，依据危急 源的预警警级，现场责任人依据相应的管控标准，快速实行相应的 整改和把握措施，将担忧全隐患有效地消退或把握，预防事故的发 生，实现对风险预控管理。4 .检查、审核和评审。要结合实际制定反映公司全面风险预控 管理绩效的考核评价标准，并对平安风险预控管理体系的运行状
12、况 进行监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够 达到公司平安管理的要求。同时，找出平安管理存在的问题，针对 问题提出改进建议，不断完善平安管理系统，不断杜绝由于人为 的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，实现公司平安管理。（四）改进提高阶段（2018年6月1日2018年年底）在实际生产经营中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系 或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危急源 监测准时排查隐患，落实整改责任，形成平安隐患排查、整改、消 退的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式平安管理运行体系，保 障平安风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。通过 加强同其他
13、标杆企业的沟通合作，借鉴先进的阅历和做法，不断完 善自身平安管理。六、工作要求（一）明确责任，加强领导。成立推行公司风险预控管理体系领导组和工作组，各部门、车 间按方案要求和实施步骤，协作协作切实推动平安风险预控管理体 系建设。（二）分步实施，整体推动。平安风险预控体系工作组确定阶段工作目标，依据各阶段的要 求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。（三）落实措施，立足管控。为了更好的保证管理体系全方位、有序推动，各部门、车间要 加大危急源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位 的平安管理，在支配工作的同时，同时分析危急源、同时制定平安 负责人并同时制定平安措施，确保各平安管理没有漏洞，保证危急 源的有效管控。（四）严格监管、留意实效。各部门、车间要严格依据各阶段时间的要求乐观协作平安风险 预控体系工作组各阶段工作的要求，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。XXX有限公司2018年 月 日