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1、稳中求进夯基础 优化产业开新局在LV集团2021年半年工作会上的报告总经理 feigeoer同志们：今天，我们召开上半年工作会议，主要任务是总结上半 年各项工作，认真剖析存在问题，科学部署下半年重点工作 任务。上半年公司紧密围绕LV集团“456”发展战略和董事 会提出的各项工作要求，持续夯实管理层责任，统筹做好安 全生产、市场开拓和规划经营等工作，实现了公司上半年持 续稳定发展态势。第一部分上半年工作回顾一、主要经济指标完成情况公司上半年落实项目122个，造价约112亿元，完 成半年目标的109%。其中：保税区项目约12.5亿元；渔营 小学及5条市政道路项目约13亿元；未来印项目约12. 5亿
2、 元；老旧小区改造三期项目约11.5亿元；信路市政道路项 目约15000万元；雨污分流市政项目约51000万元；装修项 目约11200万元。实现经营收入57. 1亿元，完成半年目标的101机实现利润5148. 65万元，完成董事会下达半年目标 的 50% o二、上半年主要工作L强化安全责任意识，保障生产安全工作稳健运行一是逐级签订安全生产目标责任书，保障公司安全主体 责任深入落实。公司深入贯彻落实“一岗双责”和安全主体八是全力以赴完成经济发展目标。按照年度经营目标， 公司全年要实现营业收入114亿元，实现利润3600万元。 上半年指标完成情况与上述目标任务仍有较大差距。下半年 需加大开拓力度，
3、挖掘市场潜力，强化任务落实；需要加强 经营管理，强化项目管控，确保全年目标顺利完成。同时， 高度重视成本控制，加大应收账款回收力度，提高经营工作 质量和经济效益。第四部分“十四五”规划设想上半年，公司完成了 “十四五”战略规划初稿，规划目 标是在“十四五”期间，公司以建设一流品牌综合服务商为 主旨，以打造LV集团绿色建筑经济增长极为主责，以聚焦 建筑行业绿色建设为主线，以构筑“一主二副”产业格局为 主力，通过精细管理、汇聚人才、集聚资源、搭建平台、创 新发展，内涵式增长与外延式扩展双轮驱动，推动LV集团 构建新格局，打造成为国内建筑行业的优秀品牌综合服务商 企业。LV集团重点发展“一主二副”产
4、业格局。一主是以“建 筑施工”和“生态环保”业务构建的“建设板块”为主营产 业，以“新型环保材料”和“建筑科技服务”业务构建的“科 技材料板块”为辅助实体产业，以“投资板块”为产业驱动 手段，全面实现公司产业结构相互赋能、产业经济持续增长 的建筑科技产业集群。争取到“十四五”末，主导产业年建筑面积8125万平 米，实现年营收627亿元，副业完成股权投资65亿元，年 利润至65千万元，培育具有良好成长潜力的子公司6家， 显著推动LV集团向一流品牌综合服务商发展。同志们，下半年任务艰巨，我们要坚定信心，鼓足干劲, 拓展思路，创新业务渠道，加强管控力度，完善管理机制， 利用集团公司平台优势，充分发挥
5、混合所有制优势，为全面 完成2021年全年目标任务努力奋斗！谢谢大家！责任，将安全责任目标分解至各部门、各项目部、各岗位， 一级考核一级，形成多层监督、分级负责的安全管理机制， 上半年共签订安全目标责任书及承诺书1157份。二是不断强化安全意识，推进安全发展。上半年公司组 织安全环保消防检查共130余次，下发整改通知单122份， 查出一般安全隐患1189项，其中春季安全环保综合大检查 中对110余个项目进行了专项安全检查，共发现各类安全隐 患417项，下发整改通知单114份，所有隐患均完成了 “检 查-整改-回复”的闭环整改。此外，公司制定了安全专项整 治三年行动方案，持续开展双重预防专项考核
6、工作，逐步完 善风险分级管控及隐患排查治理数据库清单，监督项目双重 预防体系落实落地并有效运行。三是坚持“绿色发展”原则，积极履行环保责任。公司 以环境综合整治行动为抓手，不断强化环保理念，增强环保 意识，切实履行“治污减霾、保卫蓝天”各项工作，在节能 减排、治污防霾方面取得明显成效。上半年建立了生态环境 保护责任清单，环保措施费投入1140万元，为创建绿色施 工示范工程夯实了基础。2 .加强生产过程管控，降低项目经营风险上半年，针对墨江山、地质嘉园、中墅花园、宸院、老 旧小区改造等10个存在突出问题的项目，公司分类施策、 协调各方，积极与经济责任人、业主、监理加强沟通，明确 责任。一是在庆江
7、水项目管控过程中，应业主要求上半年公司 先后4次深入施工现场，针对现场存在的问题，采取派驻关 键岗位管理人员进行帮扶，公司领导轮流蹲点，现场召开项 目管理班子建设会、成本分析会、过程资料移交会、专业分 包管理会等专题会议，多渠道为项目部解决实际问题。二是在地园项目管控过程中先后召开三次专题会议，约 谈经济责任人4次，过程中积极协调现场进度、造价等方面 问题。但目前该项目仍有关键性问题亟待解决，后期施工中 项目管控风险仍较大。三是中堂花园、宸院项目因项目本身利润空间较小，面 对大宗材料上涨，经济责任人本身经济实力有限，公司在项 目实施过程中进行了帮扶，但仍给公司带来了较多的法律诉 讼。四是老旧小
8、区项目，因项目合同金额较大，施工近九个 月一直未有回款，导致项目各方矛盾较多，农民工工资支付 和材料供应商货款支付存在重大风险，并因其他原因导致的 矛盾未及时化解，给公司造成了一定的社会负面影响。在今后的生产管控过程中，公司要严格对项目和经济责 任人进行评估，重源头把关、紧过程管控，多方位防范和降 低各类项目风险。3 .抢抓市场机遇，不断拓宽业务类型和区域一是加大业务拓展力度，及时把握市场变化脉搏。饱满 的施工任务是公司正常运行的根本基础，公司始终将市场开 拓放在首位来抓，对重点地区和重点项目进行全力跟踪。班 子成员划分责任，明确目标，以绩效考核机制带动责任担当。 重点项目实行主要领导亲自督办
9、，全过程跟踪，促使经营工 作稳步推进。上半年参与投标168个项目，中标项目115个，进入实 质合作项目27个。包括川、北业等54个集团内部项目，以 及保税区、信路市政道路项目、边坡治理工程、自贸园建筑 工程等118个集团外部项目。二是积极拓展业务类型。公司新增建筑幕墙、地基基础、 防水防腐保温、建筑机电安装等四项专业承包壹级资质以及 一项水利水电总承包贰级资质，为公司拓展业务类型奠定了 资质基础。公司积极改变“业务主要集中在房建板块上”的 现状，引导业务向非房屋建筑类板块迈进。目前，公司市政 道路项目19个，边坡治理工程14个、机电安装等其他项目 15个，非房屋建筑类项目比重逐步攀升。4 .细
10、化内部考核机制，完善制度体系建设一是修订了薪酬管理办法和绩效考核奖励办法，员工月 均收入增加约2000元。建立了超额完成利润目标的奖励机 制，建立了员工提岗升级的通道机制，加强了专业技术人才 队伍建设，提高了干部职工干事创业的主动性和积极性。二是根据lv集团国企改革三年行动方案及集团管 理大纲“三个体系”建设实施方案等文件，着力建立 现代化企业制度，提升经营和管理综合能力。目前已修订完 善各类制度160余项，通过建立健全各项管理制度，完善管 控流程，不断填补管理空白，消除管理隐患，提升公司竞争 力。5 .加强人才队伍建设，提升综合技术水平一是加强员工培训，鼓励干部职工提升综合知识水平。 公司结
11、合经营管理需要，积极倡导建设学习型单位，采取“请 进来、走出去”等多种学习教育培训形式，通过部门内部自 学、线上培训、法律专题讲座、行业协会培训、邀请行业内 专家来公司授课等方式，不断提升广大职工的知识水平，以 良好的学习氛围带动员工学习热情，持续提升公司员工整体 文化水平和业务素质水平。二是持续开展创优夺杯工作。公司18个项目参加QC活 动评选工作，分别获得广东省工程建设质量管理小组二等奖 1项，三等奖2项，最佳摄影奖1项;湛江市工程建设质量管 理小组一等奖1项，二等奖3项，三等奖1项。同时，公司 获得广东省工程建设质量管理小组活动先进企业，花园项目 通过优质结构工程评审。三是持续推广普及B
12、IM技术。公司在总结山城项目BIM 技术应用经验的基础上，积极在新设项目上推行BIM技术，促 进项目由粗放式的管理模式向数字化的精细化管理模式过 渡，为实现全生命周期的精准管理提供有力保障。6 .扎实推进预算管理，提升过程管控水平一是加强全面预算管理工作。公司制定了全面预算管 理实施方案，根据各部门预算情况编制预算说明，每季度 末对费用预算执行情况进行分析、查找差异，切实做到降本 增效。上半年通过加强预算管理，机关各项费用同比下降 0. 16%,较之预算分解5900万元，减少568.67万元。二是加强项目造价预算水平。上半年修订了成本管理 办法，建立了在施工过程中收集、整理成本基础数据的机 制
13、，对合同预算各项数据进行动态对比分析，为材料采购、 劳务分包、机械租赁及专业分包等工作提供数据支持和参考 依据。同时对中标的项目进行全方位的造价风险评估，对施 工合同进行造价风险把控，降低和避免施工过程中因低价中 标、资金周转困难、施工能力及管理水平有限等原因引发的 损失。1 加强应收账款回收力度，强化资金筹措能力一是加强往来账款管理，按季度督促项目负责人主动与 甲方对账、清账。针对已完工未结算项目，公司各部门积极 与项目部配合，加快工程结算进度，增加应收账款回款效率, 降低资金风险。二是加强资金管理，建立筹资台账。公司积极与集团公 司和银行对接，建立银企合作战略伙伴关系，拓宽融资渠道, 扩大
14、授信规模，保障公司资金链的安全稳定。8 .建立物资采购平台，挖掘优质供应客户一是公司与电子商务有限公司签订采购框架协议，利用 其研发的“方盛云采” APP线上采购平台为项目的零星采购 提供便利，推动采购工作快捷化。二是与工贸有限公司建立了集采业务合作，上半年四个 工程项目利用创业和地勘两个合作商共集采钢筋51597t，缓 解了项目部采购成本，降低了资金压力，提升了经济效益。9 .加强党工团组织建设，提升工作新高度一是扎实开展党史学习教育活动。公司制定了党史学 习教育实施方案、开展“党史教育走进道德讲堂”活动， 组织干部职工和党员赴华起义纪念馆开展“学党史、强信念、 跟党走”主题党日活动，赴川陕
15、革命纪念馆参观学习，组织 青年团员到湛江事变纪念馆进行参观学习，加强青年团员的 责任感、使命感。同时，积极参加集团举办的2020年度“两 优一先”表彰暨庆祝党成立100周年职工文艺汇演活动，确 保党团工作高标准、高效能、高质量的顺利开展。二是工会切实履行职能，充分发挥桥梁纽带作用。上半 年，组织女职工开展“书香三八”读书活动和“建党100周 年”健步走活动；举行“康杯”知识竞赛活动，时刻警示职 工筑牢安全责任意识；组织登山比赛活动，丰富员工的业余 文化生活。同时，为职工安装大型净水器，规范开展“春节”、 “端午节”、“六一”儿童节等节日慰问活动，进一步提升 了职工的幸福感，增强了企业凝聚力。三
16、是加强新闻宣传工作，提升公司影响力。公司制定了 宣传工作管理办法，鼓励职工对公司生产经营、文化建设、 日常管理等方面进行总结报道。完成了新版宣传册及视频的 制作，增加了文化感染力。第二部分存在的问题上半年，在集团公司和董事会的坚强领导下，公司各项 工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和挑战：一是管理工作中存在有不严、不细、不实的问题，工作 安排布置多、检查落实少，导致工作中的问题不能及时发现 和改进，在提高工作质量和效率方面措施较少。二是公司在建的大型项目多，通过项目检查发现，各项 目的施工流程和工艺不能按照上报的综合方案和专项方案 执行，存在很多质量和安全隐患。三是在建的二次结构施工工程对创
17、优夺杯工作意识不 强、措施不足，不能按照公司的创优夺杯实施方案实施，并 且多数项目在甲方的飞检中排名落后。同时，多数项目部对 BIM技术工作不够重视。四是人才储备及人才队伍建设亟需加强，主要表现在各 项目部专业技术人员欠缺，已有人员专业能力不足，不能做 到技术指导生产；部分建造师入职时间短且缺乏业绩，证件 短期内无法使用，影响项目投标工作；专业技术岗位人员取 证力度不够，导致项目关键人员配备不足；四库一平台业绩 不足，对公司经营造成一定影响。五是延伸产业投资事项推进缓慢，公司投资开发上游材 料、构配件产业和下游房地产业进度相对滞后，前期虽已完 成了对地产两个地块项目、源鱼化项目、利科园收购项目
18、的 论证研究，但因各种条件不具备，导致未有实质性进展。六是市场开拓力度不足，项目的储备量还不够，从承接 项目体量上看，目前基本能够完成合同额的目标任务，但从 长远而言，项目储备量没有达到“保障公司经营业绩稳定” 的目的，需主动打开集团外部市场，寻找长期稳定的优质合 作伙伴。第三部分下半年主要工作结合公司发展形势和目前存在的问题，下半年要重点抓 好以下几个方面的工作：一是高度重视安全环保工作。按照公司安全生产标准化 和双体系建设工作的总体要求，继续推进双重预防机制的建 设，组织好夏季、秋季安全生产专项检查活动，按照公司制 定的安全生产专项整治三年行动方案做好常态化排查治 理工作。进一步落实公司主
19、体安全管理责任，确保安全生产 局面平稳进行。二是积极转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向” 的税务管理体系。要将税务管控前移，从决策环节开始，做 到防范于未然，通过有效的沟通机制，做到业税融合，实现 全员、全过程的税务控制。三是夯实各级责任，推动业务增长。持续完善奖惩机制， 进一步层层压实责任，让人人成为经营者，个个成为主人翁， 加快对各类项目的信息收集和资源整合，为公司业务在“量” 的增长上奠定基础。四是协调推进延伸产业链向前发展。出于长期战略发展 考虑，需尽快围绕主业，通过对产业链上下游优质企业的考 察调研，扫清面临的困境，进一步落实与上下游企业的合作 及协同，提高资源利用效率，提升公
20、司市场竞争力。五是加强人才队伍建设和技术品牌提升。利用多种渠道 从外部吸纳补充专业技术人才，解决人才短缺现状；利用机 制鼓励公司现有人员考取专业技术证书，进一步壮大人才队 伍。同时重视对项目部技术质量、安全生产的培训和学习， 提升项目人员对“创优夺杯”的认识和专业技能水平，提高 项目部安全生产、质量建设的能力，将技术赋能于品牌，提 升公司在建筑市场的影响力。六是完善制度体系建设，提升制度执行力。依靠制度和 流程，用制度管人、用流程做事。下半年继续完成现行制度 的梳理汇编工作，建立科学有效的制度管理体系，加强制度 的执行和落实，为公司持续稳健发展夯实管理基础。七是加强检查项目部对公司创优夺杯实施方案的落实 情况。要提高项目部的创优夺杯意识，技术质量部根据项目 的创优经验对实施方案及时修订，保证QC工作常态化；要 掌握项目部的技术管理人员情况，组织和引导项目部的学习 培训工作，积极推广先进的施工经验，组织专题讲座，提高 项目部技术人员的专业技能；要加大BIM技术的推广力度， 对公司的新开项目及时安排技术人员进行建模；要组织项目 部管理人员参加省级文明工地的观摩，引导项目部采用新技 术、新设备、新材料和新工艺，积极创建绿色施工示范工程。