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1、-第 1 页公司风险评价准则公司风险评价准则-第 2 页风风 险险 评评 价价 准准 则则1、目的为确保公司生产活动平稳进行，减少或避免各种不必要的作业风险，根据国家及山东省相关标准要求，结合公司生产实际状况，特制定本评价准则，用于指导公司各系统生产趋于良性循环，使全员明晰本岗位影响安全的风险及控制措施，提升安全生产意识及知识水平。2、适用范围本评价准则适用于公司各部门（车间）及基层安全生产活动、操作与各项检维修活动，和岗位设备设施的日常排查活动。3、评价依据a 化工企业风险分级管控实施指南b 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009c 企业职工伤亡事故分类GB 6441-
2、86d 危险化学品重大危险源辨识GB 18218-2009e 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-2016f 化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2971-2017g 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准4、评价方法-第 3 页公司针对当前安全评价方法众多的实际，安全评价目的和对象的不同，因每种安全评价方法都有其适用范围和应用条件，在进行安全评价时，应根据安全评价的对象和要达到的评价目的，选择适用的安全评价方法。安全评价主要用的方法罗列如下：序号序号风险评价方法和名称风险评价方法和名称英文英文缩写缩写适用性概括适用性概括采用情况采用情况1安全检查表
3、SCL对各类静态设施罗列所需检查项目及标准的表格形式公司采用2工作危害分析JHA主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识公司采用3故障类型和影响分析FMEA按实际需要将系统进行分割并分析可 能发生故障类型，以便采取相识对策，提高系统安全性未采用4故障树分析F TA重点对系统的危险性进行识别评价，可作为安全分析、评价、和事故预测未采用5危险和可操作性研究HAZOP目的是找出过程中工艺状态的变化（偏差），分析偏差产生的原因、后果及可采取的对策未采用6故障假设分析法WI对系统工艺过程或操作过程的创造性 分析，可通过提问的方式发现可能的事故隐患未采用7危险指数法RR通过评价人员对几种工艺
4、现状，及运 行的固有属性进行比较计算，确定工艺危险特性重要性大小，并根据评价结果，确定进一步评价的对象未采用8事件树分析ETA用来分析普通设备故障或过程波动（初始事件）导致事故发生的可能性未采用9人员可靠性分析HRA一般建议将该评价方法与其他安全评 价方法结合使用，能识别出具体的、有严重后果未采用-第 4 页的人为失误10定量风险评价方法QRA该种评价方法能提供足够的信息，为 各级管理者提供有利的定量化决策依据未采用11作业条件危险性评价法LEC主要将作业条件的危险性作为因变 量，采取对所评价的对象划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法未采用5 安全评价所适用准则5.1 安全评价准则
5、公司制定的评价准则包括事件发生的可能性 L 和事件后果的严重性 S，以及与其对应的风险度 R。风险度 R=事件发生的可能性 L事件后果的严重性 S。5.2 安全评价的取值标准根据公司实际经营情况，相关标准罗列如下：5.2.1 事件发生的可能性 L 值大小判断准则：鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。事件发生的可能性（事件发生的可能性（L L）判断准则）判断准则等级等级标标准准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害
6、的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。-第 5 页2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事
7、件。5.2.2 公司根据实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗列如下：事件后果的严重性（事件后果的严重性（S S）判别准则）判别准则等级等级法律、法规法律、法规及其他要求及其他要求人员人员直接经济损直接经济损失失停工停工企业形象企业形象5违反法律、法规和标准死亡100 万 元 以上部 分 装 置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻 微 受伤、间歇不舒服1万元以下受影响
8、不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级（风险等级（R R）判定准则及控制措施）判定准则及控制措施风险值风险值风险等级风险等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4轻度危可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、有经费时治-第 6 页级险定期检查理1-3E/5级稍
9、有危险无需采用控制措施需保存记录风险矩阵表风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险123456评价与治理6.1 风险评价的范围：1.人人的不安全操作行为；机物的不安全状态；环环境存在的不安全因素；管规章制度的建立与落实2.-规划、设计和建设、投产、运行阶段；-常规和非常规活动；-第 7 页-事故及潜在的紧急情况；-所有进入作业场所人员的活动；-原材料、产品的运输和使用过程；-作业场所的设施、设备、车辆、安全防
10、护用品；-丢弃、废弃、拆除与处置；-企业周围环境；-气候、地震及其他自然灾害。6.2 评价依据公司目前的实际状况，选择适当的安全评价方法，对作业活动、生产设备设施、工艺过程等方面进行危害识别，进而按照风险评价的准则进行风险评价，划分风险等级，确定风险是否属于可接受风险。根据风险值的大小将其分为巨大、重大、较大、一般、低风险，分别确定整改的期限和整改措施。风险管控措施在制定过程中应考虑可行性、可靠性、先进性、经济合理性，同时从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别，并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。6.2 治理对评价为
11、重大风险以上级别的风险，各车间科室应该根据风险评价的结果，-第 8 页按优先顺序进行控制治理。并且应对判定为重大风险的进行详细记录，并定期更新，各车间科室应针对具体措施采取严格控制的方式，严格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修订操作规程，保证整改质量和效果。6.3 要求6.3.1 公司及各车间科室应该将风险评价的结果及所采取的控制措施对岗位人员进行广泛宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。各车间科室应将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实，把风险控制在可接受的程度6.3.2 公司及各车间科室应对于常规活动每一年组织一次危害识别和风险评价，对常规活
12、动重新识别评价；对于八大特殊作业活动等危险性较大的活动，在开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。倘若对有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且在活动或施工前进行演练。6.4 评价的应用6.4.1 风险评价的内容应纳入安全教育培训内容，作为岗位人员应知应会的安全基础知识。6.4.2 岗位安全生产常规活动评价的内容经公司安委会批准后应在岗位公示，便于岗位人员获知。6.4.3 对于公司各级安全管理部门查出的安全隐患存在异议的可运用评价方法进行评价验证。-第 9 页7 工作程序7.1 各部门职责7.1.1 公司风险分级管控领导小组负责风险
13、评价组织，评价汇总，经公司安全管理委员会批准后颁布实施。7.1.2 生产车间负责本车间范围内的岗位风险评价。7.1.3 公司安委会负责审核风险评价的批准实施。7.1.4 公司安全科负责岗位风险控制的落实督促。7.2由公司安全生产消防安全领导小组兼任风险评价小组7.3 岗位风险评价实施程序7.3.1、风险评价实施程序图例（附图）7.3.2 风险评价的控制风险的控制程序按第六条之规定执行。7.3.3 风险评价实施时间进度公司双体系建设推进工作按照公司双体系建设推进实施方案按照时间节点完成，企管办、生产部、安全科定期跟踪督导。8 风险管控措施落实8.1 公司安委会负责对重大风险（2 级橙色）以上风险
14、点进行垂直督导，由风-第 10 页险点所在单位负责直接落实各项风险管控措施。8.2 各部室车间负责人负责对较大风险（3 级黄色）风险点进行督导，由风险点所在部门班组长组织人员落实风险管控措施。8.3 各岗位安全管理人员对一般风险（4 级蓝色）以下风险点进行督导，由所在班组岗位人员落实风险管控措施。9 奖惩各部门、各岗位人员风险管控职责已纳入到公司安全生产责任制中，严格按照公司安全生产责任制考核实施细则的要求进行考核奖惩。10 附则10.1 根据安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016 要求，公司风险分级管控领导小组每年组织相关人员重新进行风险评价。10.2 在组织机构发生重大调整、工艺设备发生改造变更、本单位或其他同行业单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法规、公司岗位作业规程等发生变更或改动时应重新进行评价。10.3 本准则最终解释权归公司安全科。10.4 本准则自下发之日起执行。附图：培训培训识别识别评价评价控制控制识识全全班班车车编 制编 制岗位风险告知岗位风险告知