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1、-第 1 页工程个人廉政风险工程个人廉政风险自查表自查表-第 2 页部门廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日部门名称大通公司负责人姓名王恩福职务董事长业务工作职责公路工程施工管理风险类别表现形式防范措施岗位职责风险在岗人员不履行或不正确履行职责情况发生细化职责分工，严格考核职责落实情况业务流程风险在招投标、材料采购、施工现场管理等重点领域存在一定风险制定科学规范的工作流程，积极开展重点领域专项治理制度机制风险制度不能做到覆盖各个环节、细节，现有制度也不能做到彻底执行完善制度建设，加强执行力外部环境风险工程建设领域，有行业性质带来的风险影响建立预防机制，严格事中
2、控制，深刻追究责任单位审核意见签字：注：1、本表一式二份，单位及填表部门各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由部门根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表-第 3 页单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名尹受成职务总经理所在或分管部门大通公司岗位职责负责公司全面工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险定岗定责不细细化岗位分工和职责界定业务流程风险工作程序较多容易出现漏洞提高自身业务能力，接受监督，听取意见制度机制风险制度落实不到位加强考核，保证制度落实外部环境风险不正当私人关系干涉正常工作坚守原则，按程序办
3、事部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名赵珺职务副总经理所在或分管部门大通公司-第 4 页岗位职责负责公司行政事务工作、企业文化、精神文明建设和工会建设，研究拟定公司招投标办法及市场开发工作。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险负责事物较多职责不明，会发生职责不明的情况制定出详细的岗位职责，按职责进行工作业务流程风险招投
4、标程序繁多，容易出现失误，制定出科学规范的操作流程制度机制风险制度落实缺乏有效的办法，建立良好的落实措施，形成上行下效的工作氛围外部环境风险受外部不良风气影响加强学习，加强自我教育，努力克服社会不良风气部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名吕广建职务总工所在或分管部门大通公司岗位职责督促检查、协调分公司的工程管理、施工等
5、工作。-第 5 页风险类别表现形式防范措施岗位职责风险履行职责不到位加强学习，端正思想和态度，提高认识业务流程风险对自己的工作认知程度达不到多请示多汇报，多商量，按程序办事制度机制风险执行制度有欠缺加大学习力度外部环境风险有时有老好人现象坚持原则，严格要求自己部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名解瑞敏职务副总经理所在或
6、分管部门大通公司岗位职责负责安全、设备管理工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和任务分工-第 6 页业务流程风险个人权利弹性空间大社会监管、业务公开制度机制风险制度的范围局限性、时效性细化工作制度外部环境风险贪污腐败控制了解出现的外部影响因素部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名陈发明职务副
7、总经理所在或分管部门大通公司岗位职责负责公路工程施工、管理风险类别表现形式防范措施岗位职责风险容易受腐败分子的侵蚀加强自我反省，加强自律业务流程风险工作过程中容易出现漏洞加强思想和业务知识学习-第 7 页制度机制风险制度执行不彻底严格制度风险管理外部环境风险生活腐化，思想落后加强自我约束部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日
8、姓名张仲宏职务副总工程师所在或分管部门大通公司岗位职责贯彻执行国家、部门和地方制定的有关工程技术规范法则，带领和组织技术人员积极提高专业技术水平，主管工程计量工作。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险计量人员业务水平不一，责任心不强提高计量人员的专业素养业务流程风险流程繁多，多人多头分管加强与各分管领导的沟通协调制度机制风险制度设计方面责权分工不明单位应细化职责分工-第 8 页外部环境风险工程领域贪污受贿之风严重加强自身思想道德修养，坚决抵制不良社会风气部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自
9、查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李锋职务科员所在或分管部门大通公司岗位职责负责公司办公室行政事务风险类别表现形式防范措施岗位职责风险职责履行不到位增强执行力，全面履行职责业务流程风险工作程序较多，有时汇报不及时所负责事物要做到及时、全面向领导汇报制度机制风险制度落实有欠缺加强执行力外部环境风险-第 9 页部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、
10、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名王程职务科员所在或分管部门大通公司岗位职责负责单位人员工资、保险的制作，人员证书的保管，工程月报、季报、年报工作。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不按时向上级提交工资及保险数据、月报数据每月制定计划表，提前完成各项工作。业务流程风险数据采集把关不严两人分别核对，保证无错制度机制风险制度无实施力度加强落实与监管力度外部环境风险部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；-第
11、10 页2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名杨彩华职务科员所在或分管部门大通公司岗位职责协助领导完成上级安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责愤青职责权限和任务分工业务流程风险未能在工作中严格要求自己业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全细化工作职责外部环境风险社会不正之风提高自己业务水平及思想觉悟部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个
12、人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表-第 11 页单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名于丽职务科员所在或分管部门大通公司岗位职责负责办公用品购买、发放、上报各项费用、发放合同工工资，车辆保险。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险业务流程风险在工作中有时不按时上报单据，有工作拖拉现象提高自身业务能力制度机制风险制度机制不健全完善工作职责外部环境风险部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一
13、份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名秦翠职务科员所在或分管部门大通公司-第 12 页岗位职责负责人员档案、职称及各类证书的考务管理工作，保险管理工作。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险业务流程风险各类申报考核或考试准备资料的真实性，人员档案资料的真实性，劳动合同的签订、解除实事求是，定期检查与督促员工加强自身业务与理论学习，定期检查劳动合同信息制度机制风险制度修改过于频繁，无实施力度加强制度建设与实施监管外部环
14、境风险社会不正之风对自身的影响提高自身素质，地址社会不良风气部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名苏春花职务所在或分管部门大通公司-第 13 页岗位职责负责公司三体系的认证工作，公司内部合同的签订和履行、归档工作，负责公司的信用申报工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险职责的履行不到位，不能及时上报日报的统计数据落实岗
15、位职责，尽职尽责的完成工作业务流程风险明确工作流程，各个岗位之间的配合不协调加强与各个岗位之间的配合交流制度机制风险制度落实不到位加强制度的建设与实施情况外部环境风险部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李国良职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成拌合站的生产经营工作，完成车辆运输工作。-第 14 页风险类别
16、表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险未能在工作中严格要求自己业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险社会不正之风的影响提高自己业务水平及思想觉悟部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名高建敏职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责机械公司内业，
17、协助领导完成实际安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工-第 15 页业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李同三职务所在或分管部门大通公
18、司岗位职责协助领导完成上级安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督-第 16 页制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名邢圣杰职务助工所在或
19、分管部门大通公司岗位职责协助领导完成上级安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责-第 17 页外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名商和胜
20、职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成上级安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素-第 18 页部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年
21、月日姓名牛其顺职务所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成本职工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；-第 19 页2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年
22、月日姓名杨冀职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表-第 20 页单位：历城区公路管理局填表日期：年月
23、日姓名郝云红职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责协助领导完成上级领导安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：
24、年月日姓名付士刚职务所在或分管部门大通公司-第 21 页岗位职责协助领导完成上级领导安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管
25、理局填表日期：年月日姓名苏寿成职务所在或分管部门大通公司岗位职责做好工地后勤工作，做好职工生活保障-第 22 页风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位
26、：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名孟宪友职务所在或分管部门大通公司岗位职责做好拖车保养、托运机械设备工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工-第 23 页业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险
27、自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名于宪军职务所在或分管部门大通公司岗位职责负责车辆年审，协助经理完成有关交警方面的工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险未全面履行岗位职责根据分工，严格做好本职工作业务流程风险工作弹性空间过大业务公开，社会监督-第 24 页制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险外部环境的不正之风抵制外部环境的不正之风的影响部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经
28、负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名刘学民职务所在或分管部门大通公司岗位职责负责乳化沥青厂的生产工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责-第 25 页外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级
29、须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名翟祖旺职务所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险贪污腐败控制外部影响因素-第 26 页部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经
30、负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李兴举职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责完成本职工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险未履行岗位职责全面提高业务水平，愤青职责权限及分工业务流程风险对自己要求不严格细化职责，严格要求，加强监督制度机制风险制度机制弹性空间打职责细化，业务公开外部环境风险社会不正之风的影响提高修养部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；-第 27 页2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确
31、定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名吴全成职务经理所在或分管部门大通公司岗位职责负责现场施工管理风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和分工业务流程风险个人权利弹性空间过大加强监督制度机制风险制度执行不力，时效性差完善细化工作制度外部环境风险贪污腐败，生活堕落坚定信念，明确方向部门拟定风险等级签字：单位确定风险等级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，
32、并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表-第 28 页单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名吕仁科职务所在或分管部门大通公司岗位职责完成领导交办的任务风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责明确并尽责，加强防范意识业务流程风险工程中各环节专人专岗配合、公私不明明确个人岗位责任，以大局为重配合好，不能损公利私制度机制风险制度观念差，主人翁思想差，纪律性差书记制度并严格执行，提高思想觉悟遵守纪律外部环境风险社会不正之风的影响坚定大方向，明确自己在干什么，为谁干，要有“定力”部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、
33、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名霍学岭职务工程师所在或分管部门大通公司-第 29 页岗位职责协助经理完成工作，完成上级领导安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和任务分工业务流程风险个人权利弹性空间过大社会监管，业务公开制度机制风险制度的范围局限性，时效性，失控细化工作制度外部环境风险贪污腐败控制了解出现的外部影响因素部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本
34、表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李风华职务工程师所在或分管部门大通公司岗位职责完成上级领导安排的各项工作-第 30 页风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和任务分工业务流程风险个人权利弹性空间过大社会监管，业务公开制度机制风险制度的范围局限性，时效性，失控细化工作制度外部环境风险贪污腐败、生活堕落提高自身素质、加强自律部门拟定风险等级二级签字：单位确
35、定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名彭瑞职务所在或分管部门大通公司岗位职责小车班司机风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不正确履行岗位职责明确岗位职责分工。组织分工-第 31 页业务流程风险个人权利弹性空间过大加强自身监管制度机制风险制度执行不力，时效性差完善细化工作制度外部环境风险贪污腐败、生活堕落坚定信念、明确方向部门拟定风险等级三级签字：单位确
36、定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名井文波职务工程师所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成管理协调工作，完成上级领导安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和任务分工业务流程风险个人权利弹性空间过大社会监管，业务公开-第 32 页制度机制风险制度的范围局限性，时效性，失控细化工作制度外部环境风险贪污腐败，生活堕
37、落控制了解出现的外部影响因素部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名赵鹏职务工程师所在或分管部门大通公司岗位职责协助经理完成工作，完成上级领导安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责分清职责权限和任务分工业务流程风险个人权利弹性空间过大社会监管，业务公开制度机制风险制度的范围局限性，时效性，失控细化
38、工作制度-第 33 页外部环境风险贪污腐败控制了解出现的外部影响因素部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李丽职务资料统计员所在或分管部门大通公司岗位职责内业资料的管理、工程量统计、计量资料整理风险类别表现形式防范措施岗位职责风险工程量虚报、瞒报、资料整理不真实、不准确强化监督、健全制度、加强审核业务流程风险欺上瞒下、虚
39、报工程量、贪污工程款强化监督检查，加强自律制度机制风险制度不健全、可行性差。制约性差健全制度机制，加强制约，细化分工、职责外部环境风险贪污成性、腐败成风提高自身素质，加强自律，强化监督-第 34 页部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名王云职务助理工程师所在或分管部门大通公司岗位职责按照领导安排，做好工程计量工作，及施工
40、资料的填写风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行岗位职责尽职尽责业务流程风险个人权利空间过大明确个人岗位职责、以大局为重制度机制风险制度观念差、纪律性差牢记各项制度，严格执行外部环境风险各种外部环境诱惑坚定自己的信念，明确方向部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；-第 35 页2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名杜建职务技术员所在或分管部门大通公司岗位
41、职责负责现场施工测量，具体落实施工组织方案进度计划。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行，不正确履行岗位职责明确岗位分工职责，分清职责权限和任务分工业务流程风险个人权利弹性空间过大加强业务流程监督业务公开，社会监管制度机制风险制度的范围局限性，时效性，失控完善细化工作制度，实现工作制的动态管理外部环境风险贪污腐败，生活堕落提高认识觉悟，执行制度中出现的外部因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖
42、公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表-第 36 页单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名冯满耀职务分公司经理所在或分管部门大通公司岗位职责负责现场施工管理与协调风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不正确履行岗位职责明确岗位职责分工业务流程风险个人权利弹性空间过大加强监督制度机制风险制度的范围局限性，时效性完善细化工作制度外部环境风险社会不良风气坚定信念，明确方向部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，
43、并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李敏职务所在或分管部门大通公司-第 37 页岗位职责报账员风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不能正确履行岗位职责明确岗位职责，加强本职工作的规范性业务流程风险不严格按照工作程序加强工作监督制度机制风险制度的局限性，时效性制度实现细化，动态化，完善制度，加强管理外部环境风险贪污腐败，生活堕落提高认识，加强学习部门拟定风险等级签字：单位确定风险等级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等
44、级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名程瑶职务所在或分管部门大通公司岗位职责做好内业资料的填写，整理工作-第 38 页风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不能正确履行岗位职责明确岗位职责，加强本职工作的规范性业务流程风险不严格按照工作程序加强工作的协调性制度机制风险制度的局限性，时效性，失控制度实现细化、动态化、完善制度、加强管理外部环境风险贪污腐败，生活堕落提高认识，加强学习部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提
45、、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李平职务所在或分管部门大通公司岗位职责协助项目经理完成各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不能正确履行岗位职责明确岗位职责，加强监管-第 39 页业务流程风险不严格按照工作程序加强工作监督，职工监督制度机制风险制度的局限性，时效性制度实现细化，动态化、完善制度、加强管理外部环境风险贪污腐败，生活堕落提高认识，加强学习部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政
46、风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名陈永朋职务所在或分管部门大通公司岗位职责完成领导交代的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不能正确履行岗位职责明确岗位职责，加强监管业务流程风险不严格按照工作程序加强工作监督，职工监督-第 40 页制度机制风险制度的局限性，时效性制度实现细化，动态化、完善制度、加强管理外部环境风险贪污腐败，生活堕落提高认识，加强学习部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一
47、式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名管文峰职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责按照领导部署，实施协助领导完成工作，完成上级安排的各项工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不履行，不正确履行岗位职责明确岗位分工职责，分清职责、权限和任务分工业务流程风险个人权力弹性空间过大加强业务流程监督，业务公开，社会化监管制度机制风险制度范围局限性、时效性失控完善、细化工作制度，实现工作制度的动
48、态管理-第 41 页外部环境风险贪污腐败，生活堕落提高认识觉悟，执行制度中出现的外部因素部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名董进职务工人所在或分管部门大通公司岗位职责完成领导交代的各项工作任务风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不正确履行职责分工明确，落实岗位职责业务流程风险工作顺序不明确制定明确的工序制度机制风险落实
49、制度不严格严格执行规章制度外部环境风险懒散加强自身修养，认真工作-第 42 页部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名李焕民职务工程师所在或分管部门大通公司岗位职责完成领导交办的各项工作任务风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不能正确履行岗位职责落实岗位职责，分工明确业务流程风险工作程序不明确，个人裁量空间大依照工作程序照
50、章行事，不能损公利私制度机制风险落实制度不严格，不彻底严格执行规章制度，提高思想觉悟外部环境风险腐朽、堕落、生活不检点加强自身修养，警钟长鸣、不为所动。部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；-第 43 页2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局填表日期：年月日姓名黄静职务助工所在或分管部门大通公司岗位职责负责内业资料整理，合同管理，材料上报风险类别表现形式防范措施岗位职责风险不能