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1、懿德龙置业有限公司行政管理制度发文单位：行政管理部制定日期：2012年2月8日 目 录第一章 行政管理总章 - 3第二章 会议管理 - 6第三章 印章管理 - 9第四章 文书管理 - 13第五章 车辆管理 - 26第六章 办公用品管理 - 33第七章 固定资产管理 - 39第八章 档案管理 - 44第九章 计算机管理 - 51第十章 商业机密管理 - 54第十一章 图书管理 - 57第十二章 工作服管理 - 61第十三章 安全保卫管理 - 61第十四章 接待管理 63第十五章 附则 - 66第一章 行政管理总章一、总则1、目的：公司为规范行政管理，实现以制度管理为主、人性化管理为辅的原则；提高
2、效率、增进效能，依公司具体情况，订定本规章。2、适用范围：懿德龙置业有限公司全体正式员工。3、组成：（1）行政管理总章（2）会议管理（3）印章管理（4）文书管理（5）车辆管理（6）办公用品管理（7）固定资产管理（8）档案管理（9）计算机管理（10）商业机密管理 （11）图书管理（12）工作服管理（13）安全保卫管理（14）接待管理二、行政规章权限及发布：1、公司各项行政管理规章的拟定、发布、修改均由行政部负责，报公司总经理办公会讨论，经总经理签字后方能生效。2、本公司之各项行政管理规章均以正式文书发布，同时在全体员工大会上公布，并由行政部组织全体员工学习。三、办公秩序管理：1、各办公室桌椅、物
3、品、办公用品的摆放应整齐有序，不能杂乱无章，影响公司形象。员工在下班或外出办事离开办公室前，应将本人办公桌面整理干净，重要文稿须妥善放置。2、员工在上班时间内应自觉保持办公场所的清洁，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。3、员工应保持办公环境的安静，不得大声喧哗、聚众闲聊、追逐嬉戏，影响他人正常办公或做与工作无关的事情。4、员工因工作需要到其他办公室时，应先敲门征得同意后，方可进入，严禁在上班时间无故脱岗或串岗。5、办公电脑需妥善保管，办公时间不允许网上闲聊、玩游戏、看股票等与工作无关的网页。6、违反办公环境管理规章的，每次罚款20元并公示。行政管理人员管理不到位的，除处罚当事人外，同时对行政管理直接责
4、任人处以双倍罚款并公示。四、通讯管理：1、行政部是公司通讯管理的职能部门，负责通讯工具和设备的购置、登记、发放、费用控制和故障维修等。2、各部门经理为本部门办公电话管理的直接责任人，必须认真监督管理好本部门的办公电话。3、所有员工在办公室打电话时必须长话短说，讲究效率。严禁在电话里闲谈聊天，长时间占用线路，造成电话进出困难。4、严禁上班时间在办公室拨打私人电话。确因特殊情况，须经部门经理批准同意。5、凡安装有直拨电话的办公室，严禁拨打声讯电话。否则，因此所发生的费用，由行政部通知财务部门直接从该部门经理的当月工资中扣除。6、在公司直拨电话上拨打长途电话时，原则上必须采用IP方式拨号，以控制长途
5、话费，同时应自觉履行登记手续。严禁未经允许拨打私人长途电话或以公事为由拨打私人长途电话，违反者处以该次长话费2倍的罚款。7、因业务需要在公司传真机上发送传真时，应自觉履行登记手续。传真内容的首页须采用公司统一格式。8、公司员工手机应保持通畅，若因此造成工作受影响，一次罚款50元。9、公司在各办公室安装的电话，为公司固定资产，若发生丢失或损坏，有关责任人必须照价赔偿。六、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。第二章 会议管理一、目的：为加强管理、规范工作程序，通过会议管理提高工作效率，特制定本管理办法。二、适用人员：公司全体员工。三
6、、会议类别：股东会、董事会、员工大会、办公例会、其它部门工作会议等。四、会议安排：1、股东会：1.1 原则上每年召开一次，于每年的12月召开，全体股东参加，由董事长主持。遇需要时，按公司章程召开临时股东会。1.2 会议内容：由董事会对当年工作进行汇报；决定公司次年的经营方针和投资计划；审议批准年度财务预决算方案、利润分配和弥补亏损方案等。 2、董事会：2.1 原则上每年召开一次，于每年的元月召开，全体董事参加，由董事长主持。遇需要时，由董事长召集召开临时董事会。2.2 会议内容：决定公司的经营计划和投资方案；制订年度财务预决算方案、利润分配和弥补亏损方案；决定公司内部管理机构的设置、制定公司基
7、本管理制度等。 3、员工大会:3.1 原则上每年召开一次，于每年春节前召开，由行政部组织、主持。遇重大事项需要时，由行政部临时组织召开。3.2 会议内容：总结当年工作情况并对次年的工作做出安排，公司领导对公司发展等需要说明的问题进行说明；公司领导提出要求。 4、办公例会： 4.1 每周六下午召开，公司管理层参加。4.2 会议内容：分管领导就分管部门工作进行汇报；研究专题例会上未讨论的事宜；需要横向协调、配合的事宜；讨论需公司出面解决的问题；其它临时增加的内容。 5、各部门工作会议：由分管领导根据部门工作情况定期或不定期组织召开。五、会议精神的传达：各类例会每次均必须形成会议纪要，由各负责人检查
8、、监督、落实每项工作。与会人员按分管范围传达会议精神，与会人员应严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。六、会议要求：1、各部门须提前作好会议准备，对所提问题有相应的提纲和解决问题的初步方案。2、每次会议时间原则上定为1.5小时，与会人员应简短、准确、客观地反映问题并有效的利用时间。3、参会人员不可取用不正确的资料；不可空谈期待性的预测；不可做人身攻击或无礼貌打断他人的发言；不可不懂装懂、胡言乱语；不可无故中途离席。4、与会期间，所有人员手机调至振动档，确需接听电话时注意回避。5、例会参加者在会上可畅所欲言，各抒已见，允许持有不同观点和保留意见
9、，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。七、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。第三章 印章管理一、目的：为了规范公司印章管理工作，杜绝违规用印及印章管理混乱现象的出现，对公司所有印章的使用、保管等过程进行规范。二、印章的种类：1、公司类：行政公章、法人代表私章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、财务私章。2、部门类：行政管理部章、人力资源部章、工程管理部章、项目工程部章。三、印章的使用范围：1、下列情况盖用公司行政公章：1.1 公司签发的红头文件；1.2 以公司名义下发的重要制度规定等；1.3 以公司名义对
10、外行文；1.4 其它经总经理同意需加盖行政公章的文件。2、下列情况盖用财务专用章（含财务私章）2.1 对政府有关部门报送的有关报表，需盖用财务专用章的；2.2 向金融机构报送的有关材料；2.3 公司出具的支票、汇票等单据；2.4 公司出具的各种收据；2.5 其它经公司同意盖用财务专用章的文件。3、下列情况下盖用合同专用章3.1 公司售房合同（加盖法人代表私章）；3.2 公司对外签订的合法协议、合同。4、下列情况盖用部门印章（1）公司内部部门之间行文。（2）部门向公司提交报告、材料。（3）公司职能部门下发的一般材料。四、印章管理1、印章保管：1.1 行政公章由行政部专员保管并负责；1.2 法定代
11、表人私章由行政部专员保管并负责；1.3 合同专用章由行政部专员保管并负责；1.4 财务专用章由会计保管并负责；1.5 发票专用章由会计保管并负责；1.6 财务私章由出纳保管并负责；1.7 各部门用章由部门经理负责保管并负责。2、印章使用：2.1公司对各类印章的使用建立登记制度，严格遵循“先审批，后启用，再登记”的程序。2.2 印章使用人（签字人）须对用印文件仔细审查，并对用印后果负有责任。2.3 严禁在空白纸张上盖用印章，一经发现，追究印章保管人的责任。同时，印章负责人将对造成的后果负全部责任。2.4 原则上不允许携带公司印章外出。如因特殊情况须携带印章外出，必须由用印部门经理提出书面申请，并
12、经总经理批准后办理借用手续，印章外借期间由借用负责人全权负责。2.5 严禁伪造、盗用印章，一经发现，对有关责任人处以行政记大过以上处分，直至追究法律责任。2.6 若发生印章丢失，应立即上报公司行政部，以便采取防范措施，依法公告作废，并追究印信章管人的责任。2.7 印章内容因需要变更或终止时，印章管理部门在印章停用5日内，由保管人写出印章停用说明，经分管领导签字后上报公司封存。2.8 印章使用核决权:印章类别核决层级行政公章法人代表私章合同专用章财务专用章财务私章发票专用章部门用章总 经 理 分管领导总监部门经理五、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核
13、定后实施，修正时亦同。附件一：印 信 领 用 登 记 表序号领取日期印鉴名称用途领用部门领用人备注1公司公章2公司法人代表章3合同专用章4财务专用章5财务私章6发票专用章.第四章 文书管理一、目的：为规范行文程序，加强文件管理，确保公司政令畅通，提高工作效率和管理水平。 二、管理职能：1、行政部是公司文件管理的职能部门，负责相关制度的制定、落实、监督、检查、归档和修正。2、各部门经理为本部门文件内容的第一责任人，必须指派专人负责本部门各种文件的拟稿、收发、存档与管理。三、文件的分类1、发文1.1 一级文件的发文1.1.1 以公司名义对外发布或对内发布的各种红头文件。1.1.2对公司发展具有重大
14、意义的各种录音、录像、图片图表等资料。1.1.3以公司名义对外发布或对内下发的各种红头文件，其中包括公司决定、规章制度、重要通知、通报等。1.2 二级文件的发文1.2.1公司相关职能部门编发的各类关于经营活动的一般性材料如通知、通报、简报、文摘、图片图表、画册、录音、录像等。1.2.2 公司内部因工作需要编制发放的纪要、备忘录等文件材料。1.2.3 各部门向外界发放的文书、材料，包括发出的各类公文、函件、传真等。1.2.4 其它类型需保存的一般性文件材料。2、收文2.1 一级文件的收文2.1.1 公司收到的政府有关部门的文件、信函、通知、证书等文件。2.1.2公司收到的与经营有关的由外界发来的
15、重要的信函、传真、证书等文件。2.2 二级文件的收文公司及各部门收到的与经营有关的由外界发来的一般性信函、传真、宣传材料等文件。四、文件的编制1、文件编制1.1 拟稿：公文拟稿遵从规范化原则。1.1.1 以公司名义上报或下发的文件，由发稿的职能中心拟稿，由分管行政的领导审核。1.1.2 以部门名义对外发布、对内下发的文件，由各部门自行拟稿，部门经理审核；其文件的内容，由分管领导负责核定。2、文件编号2.1 以公司名义上报或下发的文件，由行政部统一编号。2.2 以部门名义上报或下发的文件，由部门负责统一编号。2.3 文件编号细节请见附件一文件编号一览表。3、格式：公文格式须遵从公司统一规定，具体
16、格式要求见附件三、附件四。4、会签与签发4.1 以公司名义上报的一级文件，须由总经办成员会签，再由总经理签发。4.2 以公司名义对外发布或对内下发的各种一级文件，包括决定、规章制度、通知等须由公司总经理办公室会签，总经理签发。5、发文：以公司名义上报或下发的文件由行政部统一发文。6、交收：拟稿部门要负责落实文件交收情况。公司下发到各部门的文件材料，如需向全体员工公示的，各部门负责人应在收到之日起24小时内传达到本部门全体员工，使其及时准确地得到贯彻落实。五、文件的收阅1、公司收到的文件，先由行政部登记并提交分管领导，由分管领导提出拟办意见后，按照意见指示传阅；二级文件材料可直接交相关部门经理收
17、阅。2、各部门收到的文件，先由各部门登记，再交分管领导提出拟办意见，相关部门按照拟办意见的指示传阅。六、文件归档1、以公司名义上报、下发以及收到的一级文件，由行政部汇总、归档、备案，原则上要求永久保存。2、以公司各部门名义上报、下发以及收到的一级文件，由各部门汇总、归档、备案，并须每季度报行政管理部备案。3、各部门原则上不允许直接对外发文。七、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：重要文件编号部门红头文件编号通知编号备忘录编号董事会鄂懿德龙 董字2012第号鄂懿德龙 董通字2012第号YDL-DSH-20120101-00
18、1股东会鄂懿德龙 股字2012 第号鄂懿德龙 股通字2012第号YDL-GDH-20120101-001公司鄂懿德龙 司字2012第号鄂懿德龙 通字2012第号YDL-20120101-001行政部 鄂懿德龙 行政通字2012第号YDL-XZRS-20120101-001人事任免鄂懿德龙 人字2012第号鄂懿德龙 人事通字2012第号YDL-HR-20120101-001财务部 鄂懿德龙 财通字2012第号YDL-CW-20120101-001工程管理部 鄂懿德龙 工程通字2010第号YDL-GC-20120101-001投融资管理部 YDL-TRZ-20120101-001营销策划部 YDL
19、-YXCH-20120101-001销售中心 YDL-XSZX -20120101-001注：备忘录编号方法：YDLXZGL（部门 行政管理部）20120101（年月日）001（号码）附件二：重要公文发文程序文件起草 是否分管领导审核否签呈总经理审核 是 是印章登记表盖 章 填写发文登记表部门留存发文附件三：公文正文格式：1、公文标题 红色反线下空2行，2号黑体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。2、公文正文 主送机关名称下1行，每自然段左空3字，回行顶格。数字、年份不能回行。3、附件 公文如有附件，在正文下空1行左空3字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角
20、冒号和名称。附件如有序号使用中文大写数字(如“附件一：”)；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一致装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一致装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件(或带序号)。4、成文日期 用汉字将年、月、日标全；“零”写为“0”。5、公文生效标识：5.1 单一部门制发的公文在落款处不署发文部门名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；加盖印章应上距正文1行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。 5.2 当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上。5.3
21、 当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。6、附注 公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空3字加圆括号标识在成文日期下1行。7、主题词 “主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。8、抄送机关 公文如有抄送部门，在主题词下1行；左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送部门间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送部门对齐；在最后一个抄送部门后标句号。如主送部门移至主题词之下，标识文法同抄送部门。9、印发机关和印发日期 位于抄送部门之下占1行位置；用3号仿宋字。印发机关左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印的日
22、期为准，用阿拉伯数码标识。附件四：公文的打印格式1、字标识公文中横向距离的长度单位。一个字指一个汉字所占空间。标识公文中纵向距离的长度单位。结合该标准行间距以2327磅为宜。公文用纸采用GB/T148中规定的A4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm297mm。2、排版规格正文用4号仿宋体字，文中如有小标题可用4号黑体字，一般每面排22行，每行排28个字。3、装订要求 公文应左上侧装订，不掉页。公文的封面与书芯不能脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯距书芯上下各1/4处，允许误差4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm5mm；无坏钉、漏钉、重钉、钉脚平伏牢
23、固；后背不可散页明订。附件五：武汉懿德龙置业有限公司鄂懿德龙 董字2012第号标 题正文 日 期（加盖印鉴）主题词：抄 报： 抄 送： 部门名称 年月日印发附件六：发 文 登 记 表编号文件名称发文部门签收部门签收人签收时间12345678910111213141516附件七：文 档 目 录序号文件名称来文单位备注1234567891011121314151617181920212223附件八： 签 呈呈报部门: 年 月 日主旨事由 说明 呈报人:部门经理签字:年 月 日部门总监签字:年 月 日总经理签字:年 月 日附件九： 合同审批会签单合同类型销售类 行政类 策划类 财务类合同名称签订时间
24、合同标的合同数量正本 ，副本 对方单位全称经 办 人履行时间履行地点合同要点说明及结算程序部门经理审 核部门总监审 核财务部门审核（如需要）总经理注：1、合同审查要点包括：签订合同的主体是否合格；合同内容是否明确、具体、完整；在合同上签字的人是否为授权委托人员；合同上所盖印章与签订合同的主体是否一致。各部门经理请具体写清审核意见，各部门合同由本部门相关责任人负责报批。2、合同审批会签单需要附上合同草第五章 车辆管理一、目的：为了加强公司各类车辆管理，保证车辆使用效率和经济效益，维护用车秩序，保证行车安全。二、公务车管理：公司车辆由行政部统一调派、管理。1、公务车辆由专职司机驾驶；驾驶员对所驾驶
25、车辆的安全、违章处理、清洁、保养等负直接责任。2、若未征得分管领导的同意，驾驶员不得允许其他人驾驶公司车辆，经查实一次将各扣发当事人当月工资贰佰元整，以示处罚。3、由行政部统一保管公务车有关证件及资料。行政部负责车辆的保险办理；驾驶员负责车辆的年检、维修保养等事项。4、因公出外停车费由各车辆责任人每半月报销一次，报销时需注明停车地点、时间及相关用车部门信息。5、公务车加油卡、洗车卡由行政部统一办理，财务部参与支持。四、员工用车：1、各部门人员外出用车必须提前填写公务车派车单，经行政部经理签字后安排驾驶员出车，驾驶员凭此单领取车钥匙，并在出车后详细填写行驶公里数。2、用车人员必须遵循统一安排，调
26、度原则如下：2.1 如遇特殊情况用车或同时有多人用车，同线路人员同时出车，沿途停靠。2.2 事情紧急的优先安排。2.3 公司总经理助理及以上级别人员用车优先安排。2.4 车辆不能满足用车需要的，应搭乘公交车；如情况紧急，经总经理助理批准后可搭乘出租车。五、驾驶员管理：1、驾驶员根据行政部确认的公务车派车单出车，出车期间的驾驶员（此处指公务车派车单上指定的驾驶人）负责车辆的安全。2、驾驶员应严格按照公务车派车单的安排、行车线路和目的地出车，如实填写用车里程，尽量减少车辆的往返次数。3、驾驶员应在出车前做好车况检查工作，确保行车安全，注意安全驾驶及遵守交通规则。4、车辆不得运载任何与工作无关的人员
27、或物品；不得私自更改行车路线或行驶计划外的线路。5、驾驶员负责保持车身的光亮、车内的洁净，负责提醒乘车人员不在车内吸烟。6、单程出车按预计时间返回公司后，驾驶人要及时将钥匙交行政部；不能按时回公司的，用车人应电话通知行政部经理并说明原因。7、任何时候均需在完成出车任务后将车辆停回公司固定停车位，一律不允许在外停放。8、驾驶员未经许可，私自用车或擅自将车辆不按规定地点停放、借给他人使用的，经查实，第一次扣驾驶员200元；第二次扣400元，以此逐次递增；如发生车辆被盗抢、被损坏、交通事故的，驾驶员除承担一切经济责任外，公司还将视情节轻重对该驾驶员予以经济处罚，直到辞退。9、因公出车造成车辆损坏和交
28、通事故的，根据公安交通管理部门裁决执行，驾驶人承担以下责任：9.1负全部责任者，驾驶人承担保险公司理赔后公司直接经济损失的50%，公司直接经济损失超过5000元以上的，若驾驶人是司机本人，公司有权辞退司机。9.2 负主要责任者，驾驶人承担保险公司理赔后公司直接经济损失的30%，公司直接经济损失超过4000元以上的，则驾驶人在出车辆事故后三个月内仅领取基本岗位工资。9.3 负次要责任者，驾驶人承担保险公司理赔后公司直接经济损失的10%，公司直接经济损失超过3000元以上的，则驾驶人在出车辆事故后一个月内仅领取基本岗位工资。9.4 非因驾驶员本人原因造成的道路违章或电子眼，同一地点首次由公司承担，
29、第二次起由驾驶员本人承担。如因驾驶员本人原因造成的道路违章或电子眼，无论次数，均由驾驶员本人承担。10、驾驶员负责车辆的保养、维修工作：10.1出车前的车辆车况检查、加油等准备工作。10.2 主动地做好车辆的小修和定期保养工作，使车辆始终处于良好、安全状态，车辆故障未排除时不准出车。10.3在车辆保修期内，所有保养、维修工作一律到指定维修点进行。如超过保修期，维保费用预计1000元以下的，由驾驶员负责维保；1000元以上2000元以下的，需报行政部审核，2000元以上的必须经常务副总批准方可进行维保。11、行政部负责所用车辆的年度年检、换证、续保申请等工作。 六、严禁公车私用：各部门人员使用公
30、务车严禁公车私用或出车办私事。若出现上述行为，经行政部查实，将给予当事人100元/人/次的经济处罚；若驾驶人知情不报的，驾驶人承担连带责任，给予200元/次的经济处罚。七、其它1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：武汉懿德龙置业有限公司公务车派车单 申请日期： 年 月 日使用人类别姓名部门出车地点出车事由申请人随车人员计划使用时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时实际出车时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时派出车辆 驾驶人员行政部出车期间费用（驾驶员填写）过桥/路费高速费停车费起止里程 至 Km注意事项1、 同线路人员可以
31、同时出车，沿途停靠；驾驶员必须严格按路线出车，按时返回公司并将钥匙、申请单交行政管理。2、 如车辆无法于下班时间或申请时间返回的，用车申请人应提前致电行政管理部，并说明原因。附件二：出 车 登 记 单NO：序号日期部门申请人部门经理目的地出车事由出车时间返回时间备注42附件三： 年 月 用 车 登 记 表车型： 当月起码止码：（ ）公里-（ ）公里序号申请日期加油金额加油时公里数申请部门申请人随车人起讫地点出车事由出车时间返回时间驾驶人备注123456789第六章 办公用品管理一、目的：为使公司办公用品采购及发放工作规范化，特制订本规定。二、采买原则：办公用品的采购及发放须遵从“保证供应、方便
32、工作、节省开支”的原则，采购从实际需要出发，严格按预算执行；员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。三、办公用品定义：1、常用办公用品是指一次性易耗品，包括笔记本、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、图钉、信纸等。（消耗性办公用品，如签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水等，用完后需以旧换新。）2、特殊办公用品是指各部门因工作需要，除常用办公用品以外的其它办公用品，如计算器、U盘等。3、文印耗材：文印所需的墨粉、色带、纸张等耗材。四、办公用品采购及发放：办公用品采购及发放实行集中管理，由行政部按计划报分管领导审批
33、后负责采购。1、公司办公用品采购实行季度采购，每季度结束前，各部门根据工作需要，填写下季所需用品申购单；申购单交行政部统计后统一采买。2、各部门结合本部门的实际需要，临时需要请购的办公用品填写“办公用品采购计划表”（见附件一），由部门经理签字确认后呈分管领导批准后交行政部审核，行政部根据库存情况和各部门的缓急，联系采购。3、办公用品发放由行政部指定专人负责，行政部于每月底30日前制定“月度办公用品领用库存汇总表”。五、办公用品的使用：凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的50%100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的50%100%；如责任人不
34、清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，管理员承担另50%；对有意破坏者，除全额赔偿外，并按管理制度予以处罚，以上责任认定部门为财务部和行政部。六、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：办公用品采购计划表申请部门： 申请日期：序号物品名称规格型号数量单位估计单价合计用途备注分管领导审批： 部门负责人：附件二： 月度办公用品领用库存汇总表序号物品名称购进领用库存备注 制表：附件三：办公用品采购计划表（部门）申请部门： 申请日期：序号物品名称规格型号数量单位估计单价合计用 途使用部门分管领 分管领导审批： 部门负责人： 制表：附件四：请 购 单（临时）请购部门请购人