物流公司管理工具箱.pdf

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1、 物流公司管理工具箱 Prepared on 22 November 2020 物流公司 规范化管理工具箱 北 京 目 录 第一章 物流公司组织结构与责权 一、大型物流公司组织结构图 二、中小型物流公司组织结构图 三、物流公司业务部职责 四、物流公司仓储部职责 五、物流公司配送部职责 六、物流公司信息管理部职责 七、物流公司国际物流部职责 八、物流公司财务部职责 九、物流公司行政人事部职责 十、物流公司业务部权力 十一、物流公司仓储部权力 十二、物流公司配送部权力 十三、物流公司信息管理部权力 十四、物流公司国际物流部权力 十五、物流公司财务部权力 十六、物流公司行政人事部权力 第二章 业务部

2、管理 一、业务经理岗位职责 二、业务主管岗位职责 三、客户服务主管岗位职责 四、大客户服务主管岗位职责 五、物流公司服务内容 六、竞争对手调查表 七、客户资料表 八、投诉处理报告表 九、客户投诉案件追踪表 十、客户开发管理流程 十一、客户服务管理流程 十二、订单处理流程 十三、物流调研步骤图 第三章 配送部管理 一、配送中心经理岗位职责 二、配送中心主管岗位职责 三、货物运输主管岗位职责 四、货物装卸主管岗位职责 五、货物运输单 六、产品交运单 七、运输通知单 八、运输车辆费用预算表 九、车辆使用申请表 十、车辆费用支出月报表 十一、车辆事故报告表 十二、配送中心选址流程 十三、配送中心筹划流

3、程 十四、配送中心管理流程 十五、配送中心送货流程 十六、商品运输管理流程 十七、装卸搬运管理流程 十八、商品发送管理流程 十九、商品中转管理流程 二十、商品补货管理流程 二十一、商品退货管理流程 第四章 仓储部管理 一、仓储经理岗位职责 二、仓储主管岗位职责 三、储存区域的编号原则图 四、物料架编号原则图 五、常见害虫感染途径及预防方法 六、易虫蛀商品及其被危害方式 七、货物验收单 八、入库检验表 九、出库通知单 十、出库查验单 十一、货物进出日报表 十二、仓库整理、整顿工作检查表 十三、仓储环节管理检查表 十四、仓储管理流程 十五、储位管理流程 十六、入库管理流程 十七、货物保管流程 十八

4、、仓库盘点管理流程 十九、货物出库管理流程 二十、包装费用管理流程 二十一、常见盘点方法及其特点 二十二、分析盘点差异原因步骤图 第五章 信息管理部管理 一、物流信息经理岗位职责 二、物流信息主管岗位职责 三、系统维护记录单 四、故障检测单 五、物流信息管理系统自检表 六、物流信息管理联络处理表 七、物流信息服务质量反馈表 八、物流信息系统运行分析表 九、物流网络规划流程 十、物流信息系统规划流程 十一、物流信息系统开发流程 十二、物流信息系统实施流程 十三、物流信息系统管理流程 十四、公司物流系统模块构成图 十五、物流信息系统网络拓扑结构图 十六、物流信息系统功能架构关系图 十七、物流配送子

5、系统业务流程 十八、物流配送子系统功能模块 十九、物流仓储子系统业务流程 二十、物流仓储子系统功能模块 二十一、物流业务子系统流程 二十二、物流业务子系统功能模块 二十三、物流业务支持流程 二十四、物流业务支持子系统功能模块 第六章 国际物流部管理 一、国际物流经理岗位职责 二、国际物流主管岗位职责 三、出境货物报检单 四、出口检验申请表 五、入境货物报检单 六、进口检验申请表 七、出口货物报关单 八、进口货物报关单 九、国际货物运输保险流程 十、申请与设立保税仓库流程 十一、进出口货物报关管理流程 十二、进口商品检验类别及操作流程 十三、出口商品的检验依据 十四、进出口商品检验的办理步骤图

6、第七章 财务部管理 一、财务经理岗位职责 二、成本主管岗位职责 三、采购成本控制工作相关部门职责 四、采购形式列表 五、物流成本核算表 六、物流成本控制计算表 七、物流成本分解表 八、存货成本分析表 九、降低物流成本改进表 十、商品包装费用控制表 十一、运输费用控制表 十二、自营仓储费用控制表 十三、降低物流费用方法分析表 十四、采购成本控制流程 十五、物流成本管理流程 十六、物流成本控制流程 十七、物流成本计划程序图 第八章 行政人事部管理 一、行政人事经理岗位职责 二、行政人事主管岗位职责 三、办公用品申请表 四、部门年度人员招聘计划表 五、季度人员招聘计划表 六、人员增补申请表 七、员工

7、离职审批表 八、办公用品购买流程 九、公司会议管理流程 十、员工提案管理流程 十一、员工招聘管理流程 十二、员工培训管理流程 十三、违纪处理管理流程 十四、员工离职交接流程 十五、车辆肇事处理流程 十六、员工宿舍管理流程 十七、安全消防管理流程 第一章 物流公司 组织结构与责权 一、大型物流公司组织结构图 二、中小型物流公司组织结构图 董事会 总经理 地区 地区 地区 地区 地区 运营总监 运营管理中心 营销管理中心 国际物流中心 财务中心 行政管理中心 人力资源中心 信息管理中心 采购部 仓储部 信息管理部 行政人事部 业务组 客户服务组 业务部 配送组 运输组 配送中心 结算 组 财税组

8、核算 组 财务部 装卸 组 仓管组 叉车组 三、物流公司业务部职责 四、物流公司仓储部职责 职责 1 业务部管理制度的编制、实施 职责 3 业务部门的整体管理 职责 4 组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析 职责 5 市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户 职责 6 编制客户管理制度 职责 7 建立客户关系，分析、优化客户群 职责 8 建立客户档案，进行客户管理与维护 职责 9 处理客户投诉 职责 10 负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作 职责 11 处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行 职责 2 业务部工作流程的制定与执行 职

9、责 12 其他相关工作 仓储部 财务部 业务部 配送部 总经理 办公室 客户服务组 装卸 组 仓管组 信息管理部 叉车组 业务组 调度 组 运输组 车 队 行政人事部 五、物流公司配送部职责 职责 1 仓储部管理制度的编制与实施 职责 3 货物验收、入库管理 职责 4 做好货物的储位管理，提高库位使用率 职责 5 货物的保存管理 职责 6 做好货物的库存管理，提高存货周转率 职责 7 货物库存盘点管理 职责 8 合理处理滞料及废料 职责 9 仓库叉车等工具的管理 职责 10 仓库安全管理 职责 11 货物出库管理 职责 2 仓储部工作流程的制定与执行 职责 12 货物包装管理 职责 13 其他

10、相关工作 六、物流公司信息管理部职责 七、物流公司国际物流部职责 职责 1 物流信息系统的规划与建立 职责 3 物流信息管理流程的制定与执行 职责 4 物流信息的收集、整理、分析 职责 5 物流信息系统的开发 职责 6 物流信息系统的实施 职责 7 物流信息的加工与传递 职责 8 其他相关工作 职责 2 物流信息管理制度的编制与实施 职责 1 配送管理制度的编制与实施 职责 3 运输车辆的合理调度 职责 4 运输路线的合理调配与选择 职责 5 运输车辆的管理 职责 6 运输数据统计、分析 职责 7 配送中异常情况的处理 职责 8 货物装卸管理 职责 2 配送流程的制定与执行 职责 9 其他相关

11、工作 八、物流公司财务部职责 职责 1 国际物流管理制度的编制与实施 职责 3 负责物流出口业务办理 职责 4 国际物流日常运作管理 职责 5 保证货物安全、及时准确、过程可视地到达客户 职责 6 负责组织实施重大海外销售合同的物流方案制定与评审 职责 7 负责出口国际运输保险安排、跟踪 职责 8 海外区域物流、客户国清关协调 职责 9 负责国际物流公司、清关代理的选择、管理与协调 职责 10 负责海外物料、设备进口的安排协调 职责 11 负责总部至全球各国的仓储、收货验收、发货配送或逆向退货方面的管理协调 职责 2 国际运输业务的体系建设 职责 12 负责全球物流协调工作，保证相关物流业务安

12、全、高效、准确地运作 职责 13 其他相关工作 九、物流公司行政人事部职责 十、物流公司业务部权力 职责 1 物流公司运营管理制度的建立与实施 职责 3 物流人员考核管理 职责 4 物流公司后勤保障管理 职责 5 其他相关工作 职责 2 物流公司人员招聘、录用管理 职责 1 物流公司财务管理制度的建立与实施 职责 3 编制物流成本管理制度 职责 4 物流成本预算管理 职责 5 物流成本控制管理 职责 6 物流核算管理 职责 7 物流结算管理 职责 8 其他相关工作 职责 2 物流财务整体的运营、管理 十一、物流公司仓储部权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8

13、 权力 9 权力 10 权力 11 权力 2 有权参与公司物流管理政策的制定 有权制定客户管理的相关政策 有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建对内部员工违规行为处罚的权力 对内部员工进行考核的权力 内部员工的雇用、解聘的建议权 开展内部工作的自主权 要求相关部门配合工作的权力 对影响业务运作的其他人员提请处罚的权力 向物流经理提交改进业务管理制度和流程并获得答复的权力 有权进行物流业务管理政策的制定 权力 12 其他相关权力 十二、物流公司配送部权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8 权力 9 权力 10 权力 11 权力 2 有权参与公司

14、物流政策的制定 有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建对仓储部内部员工违规行为处罚的权力 对内部员工进行考核的权力 内部员工的雇用、解聘的建议权 开展内部工作的自主权 要求相关部门配合工作的权力 对影响仓储管理的其他人员提请处罚的权力 向物流经理提交改进仓储管理制度和流程并获得答复的权力 其他相关权力 有权进行仓储管理政策的制定 十三、物流公司信息管理部权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8 权力 9 权力 10 权力 11 权力 2 有权参与公司物流政策的制定 有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建对国际配送部内部员工违规行

15、为处罚的权力 对内部员工进行考核的权力 内部员工的雇用、解聘的建议权 开展内部工作的自主权 要求相关部门配合工作的权力 对影响物流配送管理的其他人员提请处罚的权力 向物流经理提交改进物流配送管理制度和流程并获得答复的权其他相关权力 有权进行配送管理政策的制定 十四、物流公司国际物流部权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8 权力 9 权力 10 权力 11 权力 2 有权参与公司物流政策的制定 有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建对物流信息管理内部员工违规行为处罚的权力 对内部员工进行考核的权力 内部员工的雇用、解聘的建议权 开展内部工作的自

16、主权 要求相关部门配合工作的权力 对影响信息管理运作的其他人员提请处罚的权力 物流信息管理工作流程的建立与修正的权力 向物流经理提交改进物流信息管理制度和流程并获得答复的权有权进行物流信息系统管理政策的制定 权力 12 其他相关权力 十五、物流公司财务部权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8 权力 9 权力 10 权力 11 权力 2 有权参与公司物流政策的制定 有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建对国际物流内部员工违规行为处罚的权力 对内部员工进行考核的权力 内部员工的雇用、解聘的建议权 开展内部工作的自主权 要求相关部门配合工作的权力

17、对影响国际物流运作的其他人员提请处罚的权力 向物流经理提交改进国际物流管理制度和流程并获得答复的权力 其他相关权力 有权进行国际物流政策的制定 六、物流公司行政人事部权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8 权力 9 权力 2 参与编制公司运营管理制度的权力 员工招聘、录用、解聘的权力 对员工进行考核的权力 对内部员工违规行为处罚的权力 开展内部工作的自主权 要求相关部门配合工作的权力 对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力 其他相关权力 编制、修订公司行政人事管理制度的权力 权力 1 权力 3 权力 4 权力 5 权力 6 权力 7 权力 8 权力 9 权力

18、 10 权力 2 编制、监督实施物流公司财务管理制度的权力 有权进行物流成本的预算、控制、核算、结算管理 有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力 对内部员工进行考核的权力 对内部员工违规行为处罚的权力 开展内部工作的自主权 要求相关部门配合工作的权力 对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力 其他相关权力 编制、监督实施物流成本管理制度的权力 第二章 业务部管理 一、业务经理岗位职责 二、业务主管岗位职责 职责 1 制定物流营销战略 职责 3 制定业务部营销年度计划 职责 4 制定业务部管理制度与工作规范 职责 5 负责与财务、运输、仓储部门协调 职责 6 负责业务部与客户沟通、协调管理 职

19、责 7 业务部工作各环节管理与指导 职责 8 业务部内部协调工作 职责 9 业务成本与费用管理 职责 10 营销服务与信息管理 职责 11 本部门员工的招聘、培训、调配 职责 2 进行物流营销经营预测 职责 12 对业务人员工作考核 职责 13 设计与调整部门工作岗位 职责 14 其他相关工作 三、客户服务主管岗位职责 四、大客户服务主管岗位职责 职责 1 客户管理制度与工作规范的制定 职责 3 公司客户信息管理 职责 4 客户关系的维护与管理 职责 5 客户订单与投诉处理 职责 6 其他相关工作 职责 2 参与制定业务部管理制度 职责 1 参与制定业务管理制度与工作规范 职责 3 寻找潜在客

20、户并与其进行沟通 职责 4 按客户的要求进行物流供应，包括仓储、配送等服务 职责 5 进行客户管理工作 职责 6 客户收款 职责 7 其他相关工作 职责 2 通过调研为计划和促进物流业务开发收集有关信息 五、物流公司服务内容 客户名称：类别 项目 运输规划与管理 仓储规划与管理 信息服务 财务服务 1 上游供应端供货运输 并装与配送 订单处理 应收款管理 2 下游客户端送货运输 保管与加工 供需预测 卖方代管存货 3 运输网络最佳设计 回收处理 公司资源规划 4 运输部门管理 越库作业 电子商务 5 货运承揽 拣货 市场与顾客情报 6 通关服务 存货管理 7 仓储网络设计 8 品质检验 9 包

21、装 10 流通加工 六、竞争对手调查表 报告人：填写日期：项目 有无变化 经营面评核 投资新设备 开始着手投资其他事业 仓库量迄今未增加 库存品急剧增加 开始出现大拍卖的传闻 经营者评核 对工作的热忱 专业程度 家庭和生活的变化 发牢骚和抱怨机会很多 职责 1 大客户管理制度与工作规范的制定 职责 3 公司大客户信息管理 职责 4 大客户服务管理 职责 5 大客户订单与投诉处理 职责 6 其他相关工作 职责 2 参与制定业务部管理制度 同业间意向的变化 员工评核 资深员工 对上司有明显的不满 缺乏时间观念 工作态度不佳 最近请假人数增多 工作意愿急速低落 其他 变更交易银行 提出变更交易条款

22、客户破产 延迟发薪 七、客户资料表 填写日期：客户 地址 电话 经营者概况 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 语言 性情 品性 配偶影响程度 信誉 曾有前科否 曾倒闭否 社会关系 法人代表 实权者 与经营者关系 金融状况 往来银行 记事 兑现情况 账 号 兑现情况 资金状况 丰裕 充足 紧张 短缺 危险 付款情况 付款态度 爽快 普通 尚可 迟延 为难 欠款 其他说明 经营概况 经营方针 积极 保守 坚实 平常 零乱 投机 业务状况 兴隆 渐盛 常态 衰退 危险 营业种类 进货对象 1品牌占%2品牌占%3品牌占%销售种类 1门市%2机关%3批发%4其他%销售范围 本地 其他 销售价格 合理 略低

23、略高 削价 营业性质 专营 兼营 每月平均销售实绩 最高月额 进货 最低月额 进货 销售 销售 存货 存货 一般概况 组 织 独资 合资 股份公司 门市面积 大 中 小 开业时间 年 月 日 门市布置 好 普通 可以 不好 仓 库 大 中 小 无 退货习惯 无 合理 不正常 正常 财务管理 佳 普 劣 无 存货管理 佳 可以 一般 劣 店 铺 自有，市价 租用，租金 店 址 闹市 商店街 住宅街 工矿区 郊区 车 辆 轿车 大卡车 三轮车 摩托车 同行业中地位 领导地位 具影响力 一流 二流 三流 员工情况 店员，名 推销员，名 修理员，名 临时工，名 对国际名牌认知程度 了解 略知 熟知 不

24、知 颇感兴趣 最近半年来实绩变化 以往每月平均实绩概况预测 与其他厂家的特殊关系 保全关系 担保品 名称 所有权者 记 事 登记价格 实际价格 抵押手续 店保 商号 资本额 营业执照号 店址 负责人 身份证 担保手续 个人保 姓名 身份证号 住 址 记 事 担保手续 经销合约 资信机构提供资料 结 论 最高信用程度 调查或填表者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 确认者 董事长 总经理 营销总监 销售经理 销售主管 八、投诉处理报告表 填写日期：报告人 签章 投诉受理日 年 月日上午（下午）时 分 投诉受理者 信 传真 电话 采访 店内 投诉内容 品质 数量 货期 态度 服务 其他 投诉见证

25、人 地址 处理紧急程度 特急 急 普通 承办人 处理日 处理内容 费 用 保 障 原因调查会议 原因调查人员 原 因 严重原因 偶发原因 疏忽大意 不可抗拒原因 记载事项 检 讨 九、客户投诉案件追踪表 填写日期：件数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 受理 日期 字号 客 户 交货单编号 品名规格 交运 日期 数量 金额 不良数量 客户投诉内容 制造部门 处理方式 损失金额 责任归属 部门 比率 个人惩处 姓名 类别 处理时效 收件 会签部门 业务部门 总经理室 结案 合计 督促记录（日期文号）结案编号 十、客户开发管理流程 十一、客户服务管理流程 是 开始 编制客户开发政策 审核 配 合

26、 实施客户 调查计划 调查客户 物流现状 接洽客户 根据客户 需求制定方案 填制新客户 开发实施表 结束 相关部门 业务专员 业务主管 业务经理 客户 接 洽 确定客户 开发范围 客户开发实施 选定 目标客户 了解客户需求 了解需求 与客户沟沟 通 审核 审核 确定物流方案 执行合同 配 合 否 可开发 签订合同 签订合同 十二、订单处理流程 结 束 开始 整理客户 信息资料 划分客户等级 客户名册登记 提供客户信息 销售业绩分析 客户资料管理 确定客户 服务计划 业务经理 客户服务主管 客户服务人员 客户服务方案 审批 实施客户 服务方案 十三、物流调研步骤图 开始 业务部 客户 总经理 业

27、务经理 相关部门 客户下单 接到订单 是 否 否 是 存货查 足够 确认 包装方式 开具内部订单 调整 结束 确认货品名称、数量等 设定订单号码 安排发货 拣货 通知 审核 审核 删除订单 第三章 配送部管理 一、配送中心经理岗位职责 调研报告成文 调研数据的计算机录入和统计分析 调研实施 问卷的印刷，调研员的挑选和培训 问卷的设计、测试问卷的修改和最后定稿 抽样方案的设计，调研实施的各种细节 总体方案的设计 开始 结束 二、配送中心主管岗位职责 职责 1 制定配送部日常管理制度并执行 职责 3 对配送部的人员进行调度和安排 职责 4 审批配送计划并监督实施 职责 5 对配送部的设施进行管理

28、职责 6 对配送部的单据和档案进行管理 职责 7 负责车辆的组织、调配和管理 职责 8 与运输部门进行协调，保证商品及时运出 职责 9 对配送部的业绩进行考核 职责 10 完成领导交待的其他问题 职责 2 对商品进出库进行管理 三、货物运输主管岗位职责 职责 1 对配送人员进行监督和管理，协调好与他们的关系 职责 3 贯彻落实配送部的各种制度 职责 4 负责配送部员工的工作进度与工作绩效的检查和审核 职责 5 根据本部门商品流转程序和有关规定，对配送部相关单据进行审核 职责 6 负责配送部设备操作和业务流程的培训工作 职责 7 负责配送部运输和商品的安全 职责 8 了解配送具体情况，提高配送部

29、车辆的配送效率 职责 9 负责申购和管理配送部设备 职责 10 完成配送经理交待的其他事项 职责 2 具体执行配送部的各种具体工作 四、装卸主管岗位职责 五、货物运输单 收件单位/TO：传真号码/FAX：收件人/ATT：联系电话/TEL：职责 1 负责装卸制度流程建设 职责 3 负责货物装载后的固封防护工作 职责 4 根据公司 5S 管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作 职责 5 负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作 职责 6 完成经理交付的其他工作 职责 2 负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸 职责 1 制定运输规章制度和安全管理制度，组

30、织执行并监督 职责 3 进行车辆调度，确保运输效率 职责 4 办理各种运输手续，处理运输费用，在相关单证上签字 职责 5 保证各运输设备完好运行 职责 6 组织货物装卸，确保货物完好无损 职责 7 处理运输事故 职责 8 处理货物运输损坏事项 职责 9 完成运输月度和季度报表 职责 10 与相关部门进行协调，确保工作顺利开展 职责 11 完成领导交待的其他事项。职责 2 制定月度运输计划并执行 发件单位/DEP：联系电话/TEL：发件人/FROM：第 页，共 页 报货类别 运输方式 最迟运抵时间限定 销售 促销产品 样品赠品 汽运 海运 年 月 日 铁运 配装整车说明 运抵客户（或仓库）名称及

31、地址 货物指定签收人 许可 名称 姓名 不许可 地址 电话 序号 货 号 单位 数量 序号 货 号 单位 数量 序号 货 号 单位 数量 1 13 25 2 14 26 3 15 27 4 16 28 5 17 29 6 18 30 7 19 31 8 20 32 9 21 33 10 22 34 11 23 35 12 24 36 备 注 审核人：报货日期：年 月 日 承运车号：预计车辆于 月 日到达 发运日期：年 月 日 时 经办人：六、产品交运单 卡 别 正常 取消 异动代号及原因 交运日期 公司 发货库 收 货库 客户 编号 销售别 发票号码 本单编号 年 月 日 N 正常 L 取消

32、FA 代加工 GS 冲销预收款 FB 发票属发货库 HQ 样品赠送 GB 调拨 CG 预收款 HT 送厂外加工 生产通知单 产品名称及规格 产品编号 单位（千克）数量 件数 单价 金额 分类账页 备注 号码 项次 客户名称 交货地点 客户签收 车行 及车号 承运人 点交人 会点 守卫 厂门 守卫 进出厂 时间 厂 处长 科长 制表 时分进 时分出 七、运输通知单 兹有 客户名称 地 址 电 话 依据本单诸约定本公司订购下列各项货品 项目 品 名 规 格 数 量 单 价 金 额 备 注 中文 英文 总 计 人民币（大写）万仟佰拾元整 约定成交条件（买方与卖方均愿）1试车日期：年 日 2试车及验收

33、地点：3交货日期：自签订本单后 天内或 年 日以前 4交货地点：5机器所具性能：如所附操作情况及操作资料 6付款方法：签订本单时预付 元订金（发票号码 ）余款 元 付自货到日起 天之票据 制造号码 发件人 发送日期月日 交货单号码 发票号码 服务科登记栏 月 日 所排定生产期间：自 年月 日 至 年月 日 制造命令单号码：国内科科长 生管科 经办人 八、运输车辆费用预算表 单位：万元 车 辆 昌河货车 昌河面包 东风货厢 5T 东风货厢 8T 总计 数 量 10 4 2 2 18 保费（年）单价 金额 养路费（年）单价 金额 道桥费（年）单价 金额 油料（年）单价 金额 更换轮胎（6 万公里/

34、车）单价 金额 小修（年）单价 金额 运管费（年）单价 金额 二保费（年）单价 金额 大修（年）单价 金额 年审（年）单价 金额 合 计 九、车辆使用申请表 单 位：申请人：填写日期：使用时间 自月日时分至时分 目 的 地 同车者 使用目的 开车日志 开 车 前 检 查 检查车辆四周 刮伤 无 有 后视镜 有 无 胎压 正常 不正常 爆裂 无 有 备胎及千斤顶 有 无 查看车底 漏水 无 有 漏机油 有 无 打开引擎盖 机油 适量足（补充）冷却水量 适量 不足（补充）驾驶座 确定汽油剩量 喇叭 佳 不佳 方向灯 佳 不佳 雨刷 佳 不佳 灯 类 佳 不佳 指针所示距离 出发 回公司 自公里至公

35、里计公里 时分 时分 补给机油 补给汽油 其他 开车后检查出异状 有 无 故障处及行进中机能不佳状况 十、车辆费用支出月报表 税捐保险费 修理保养费 过桥费 汽油费 上月里程 说明 金额 说明 金额 说明 金额 说明 金额 本月里程 行驶里程 本月总费用 每公里费用 每公里汽油费用 合计 合计 合计 合计 备注 汽油费日期 金额 经手人 日期 金额 经手人 日期 金额 经手人 日期 金额 经手人 明细 经理：会计：填表：十一、车辆事故报告表 日期：报告者 科 签章 发生时间年月 日上午下午时分 事故种类 1人车相撞（轻伤 住院 重伤 病危 死亡）2车辆本身（颠覆 冲撞 冲出路外 零件损坏 其他

36、）3车辆相撞（擦撞 追撞 冲撞 其他）发生地点 事故原因 事故情况 现场概图 共乘者 见证人 当事人 对方 姓名 姓名 单位 公司名 本人地址 本人地址 联络处 公司地址 车种及年份 车种及年份 车牌号码 车牌号码 驾照号码 驾照号码 保险公司 保险公司 保险单号码 保险单号码 损失额明细 损失额明细 损失部分 损失部分 备 注 十二、配送中心选址流程 十三、配送中心筹划流程 开始 选址约束条件分析 分析资料 筛选地址 定量分析 结果评价 确定选址结果 结束 审核 审批 审批 审核 配合 配合 调查分析 收集整理资料 配送主管 配送中心 配送人员 配送经理 十四、配送中心管理流程 开始 确定筹

37、建执行人员 配送中心经营定位 选择配送中心地址 预测分析选址数据 确定基本规划条件 筹划报告 开工建设 配送中心 建设立项 结束 正式成立筹建领导小组 审批 配合 配合 审批 审批 配合 配合 配合 配合 物流公司经理 配送中心筹建办 配送中心筹建办人员 十五、配送中心送货流程 开始 订单 制定配送计划 审核 订单处理 货品准备 搬运装卸 货品核实 配送手续 运 输 回单 结束 仓储部 配送中心 业务部 配送中心主管 十六、商品运输管理流程 客户 业务部 开始 配送计划 审批 车辆配载 暂定送货先后顺序 安排车辆 选择路线 确定送货顺序 和时间 货品装运及手续办理 接货 结束 配送中心 运输主

38、管 业务 通知 沟通 通知 准备接货 十七、装卸搬运管理流程 开始 签订合同 合同执行方案 审核 审批 沟通 业务部 客户 运输主管 配送中心 仓储部 签字回单 需要提货 开具提货单 准备货物 凭提货 单取货 在发货单上签字 货品 装卸 运 输 中途发生 意外事故 调整运输方案 继续组织运输 接货 结束 接货 配送中心 仓储部 装卸主管 十八、商品发送管理流程 开始 装卸搬运安排 通知 准 备 卸货搬运 入库检查 货品数量、完好程度核实 责任划分 备案 备案 结束 审批 十九、商品中转管理流程 开始 通知 配合 运输计划与方案 审批 开具提货单 审签 凭提货单取货 准备货物 填写货物运单 检查

39、运输工具 告知 交接商品 发货 发货通知 接货 结束 签订合同 审核 业务部 客户 配送经理 运输主管 仓储部 二十、商品补货管理流程 开始 签订合同 签订合同 运输计划与方案 审核 审批 按计划与方案组织运输 抵达中转地 验货签字 准备接货 按计划与方案组织运输 抵达目的地 验货签字 接收验收单并签字 存档 交财务部结算 登记月度运输记录表 结束 业务部 客户 配送中心 运输部 仓储部 转交验收单 二十一、商品退货管理流程 开始 订货 检查存货 审核 补货方式和路线 货品装卸 运 输 手续办理 重新建立 存货档案 结束 仓储部 客户 仓储主管 运输部 收 货 回单 第四章 仓储部管理 一、仓

40、储经理岗位职责 开始 提出退货申请 调查退货原因 退货 协商解决 办理退 货手续 初步核对 检验退货 返还货款 签字 入库 记录存档 结束 财务部 客户 仓储部 业务部 二、仓储主管岗位职责 职责 1 参与公司经营战略的制定，根据公司年度经营计划，制定仓储部工作计划 职责 3 组织制定库房管理、出入库管理等各项制度和规定，并监督实施 职责 4 货物的出入库管理，组织仓库的现场管理 职责 5 负责控制仓储部的预算，降低仓储费用成本 职责 6 负责审查出入库货物的单据、库存月报表，上报给财务部 职责 7 组织改善仓储环境和搬运效率，提供准时、安全、有效的仓储搬运服务 职责 8 负责公司仓储管理队伍

41、建设，选拔、配备、培训、评价员工 职责 9 负责部门内的任务分工，指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 职责 10 参与制定公司全面质量管理制度体系及服务标准的建设，并监督实施情况 职责 11 完成上级交付的其他工作 职责 2 将仓储部工作计划落实到责任人 三、储存区域的编号原则图 四、物料架编号原则图 位号：1、2、3 层号：1、2、3 架号：A、B、C 排号：A、B、C 职责 1 协助仓储经理制定仓库管理、出入库管理等各种制度 职责 3 检查货物的外包装是否漏包、霉变、虫害；清点数量；按规格、重量分别存放；并用绿、红、黄标识清楚 职责 4 安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号 职责

42、 5 定期组织实物盘存，出具盘存报告，并审核库管人员提供的各类表单 职责 6 负责组织货物的出库工作 职责 7 负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全 职责 8 负责仓库的现场管理，要求库管人员严格执行“5S”管理规定 职责 9 负责库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查与督导 职责 10 协助行政人事部做好库管人员业务知识的培训 职责 11 完成仓储经理交办的其他工作 职责 2 检查货物入库是否按规格、重量、出入库日期、合格与不合格分别摆放，并用 绿、红、黄标识清楚 五、常见害虫感染途径及预防方法 感染途径 途径说明 预防方法 货物内潜伏 货物在入库前

43、已有害虫潜伏其中，如农产品一般均含有害虫或虫卵，在加工的工程中，如果没有进行彻底的杀虫处理，成品中就会出现害虫 做好货物入库前的检疫工作，确保入库货物不携带害虫及虫卵 包装内隐藏 仓库包装物内藏有害虫，入库货物放入包装后，害虫即可以危害货物 对可重复利用的包装物进行定期消毒，杀死其中隐藏的害虫 运输工具感染 运输工具如果装运过带有害虫的货物，害虫就可能潜伏在运输工具之中，进而感染其他商品 注意运输工具的消毒工作，运输时严格区分已感染货物与未感染货物 仓库内隐藏 害虫还有可能潜藏在仓库建筑的缝隙以及仓库内的各种备用器具中，或者在仓库周围生长，并最终进入仓库 做好库房内、外环境的清洁工作，对库房内

44、用具进行定期消毒，防止害虫滋生 邻垛之间 相互感染 当某一货垛感染了害虫后，害虫爬到邻近的货垛上去，继续为害 对已经感染了害虫的货垛及时隔离，并对其相邻货垛进行严密监控 六、易虫蛀商品及其被危害方式 商品类型 主要害虫 危害方式 丝织品与毛皮制品 皮蠹、袋衣蛾、织网衣蛾、毛毡衣蛾以及毛衣鱼等 咬断纤维或将织品蛀成细小的孔洞 竹藤制品 竹长蠹、角胸长蠹、褐粉蠹和烟草甲 将商品蛀成细小的孔洞 纸张及纸制品 毛衣鱼、白蚁 将纸张及纸制品蛀成小孔、碎片 卷烟、烟叶 烟草甲、烟草粉螟 啮食烟叶、烟丝，把卷纸蛀出小孔 干果 锯谷盗、花斑皮蠹、米象、咖啡豆象等 将商品蛀出孔洞，并在商品上产卵 七、货物验收单

45、 订单编号：验收单编号：填写日期：区域号：0199 仓库号：1、2、3、楼层号：1、2、3 楼号：A、B、C 其中：前三位表示仓库编号 货物编号 品名 订单数量 规格符合 单位 实收数量 单价 总金额 是 否 是否分 批交货 是 否 检查 抽样%不良 验收 结果 1 2 验收主管 验收员 全数个不良 总经理 财务部 仓储部 主管 核算员 主管 收货员 八、入库检验表 编号：货物名称 型号/规格 供 方 进货日期 进货数量 验证数量 验证方式 验证项目 标准要求 验证结果 是否合格 检验结论 合格 不合格 复检记录 1 2 检验主管 检验员 日期 不合格品 处置方法 拒收 让步接收 全检 批准

46、日期 备注 对于顾客的货品，其不合格品处置由顾客批准 九、出库通知单 编号：填写日期：出货时间 年 月 日 时 分 货物名称 货物数量 包装情形 承运单位 收货人 运输方式 收货人地址 出货类别 货物起运时间 年 月 日 时 分 其他需要说明的事项 批示 通知部门 仓储主管 仓管员 十、出库查验单 出库日期：品名：订单号码 发票号码 库存数量 交货数量 点收数量 实收数量 检验项目 检验规格 检验状况 数量 制定 实际检验数量 不良品数量 不良率 处理情况 拒收 让步接收 全检 特别采用 仓储主管 入库员 检验员 点收员 十一、货物进出日报表 填写日期：入方 出方 项目 本日发生 本月累计 项

47、目 本日发生 本月累计 正常入库 正常出库 代存转入 代存转出 其他转入 其他转出 加工收回 削价损失 实价增值 变价增值 物料溢余 损耗报销 盘盈 盘亏 小计 小计 上日结存 本日结存 合计 合计 备注 会计：核算员：仓管员：十二、仓库整理、整顿工作检查表 检查日期：检查项目 作业内容 是 否 整理 1储存的货架或空间是否妥善规划，是否浪费 2是否整理出呆滞品，是否制定标准，是否区分了摆放标识 3是否制定了货物报废的处理方法，是否指定权责单位处理 4对于进货不良的退货品，是否制定退货期限，避免大量积压 5是否加以及时处理不能使用的量具、搬运工具、料架、容器 6有无定期整理过期的文件、报表和资

48、料 整顿 1合格货物是否以颜色贴纸（要区分月份别）加以标识，以利于盘点、出库作业的执行 2是否定期检查仓库里的货物，检查其库存是否过久，并加以及时处理 3货物架放置场所的标识是否清楚 4储位上的标识是否有损毁掉落 5货物放置位置是否正确 6是否定期检查库存资料 十三、仓储环节管理检查表 检查项目 具体要求 检查记录 检查时间 入库环节 1存货的入库是否严格履行验货手续 2名称、规格、型号、数量、质量和价格等是否逐项填写 3核对能否及时入账，确保入库信息的及时性 4入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排 出库环节 1存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理 2能否及时登记仓库账目

49、并与会计记录核对，是否做到账实相符 功能衔接 存货的采购、验收、保管、运输、财务付款等职责能否紧密地衔接，并严格分离，实现在功能上的相互制衡与带动 仓库管理 1能否对仓库中的各类货物实现分区存放、分类堆垛 2对货物能否进行定期的分检 3分拣、堆放、仓储的条件是否良好 库存盘点 1是否建立有定期的盘存制度 2对盘盈、盘亏、毁损、报废能否及时按规定审批处理 十四、仓储管理流程 十五、储位管理流程 签订合同 审批 结束 业务部 总经理 配送中心 仓储部 开始 接到入库通知 办理入库手续 审核 制定仓储管理方案 建立入库台账 按方案进行保管 审核 定期检查货物 接到提货单 办理出库手续 提货申请、提货

50、 建立出库台账 接到取货通知 审批 收到提货 按盘点计划盘点 十六、入库管理流程 开始 确定 存储条件 审核 审批 搬运设备选择 储位 编码 确定储位指派模式 储位 维护 评估优化 结束 审核 储存空间规划布置 相关部门或机构 仓储部 仓储经理 总经理 提供相关资料 提供相关资料 提供相关资料 十七、货物保管流程 否 是 收到收货通知 是否齐全 审批 结束 执行 开始 制定仓储计划 扫描货物条码核对货物数量 检验、收货单签收 处理到货 审核单据 执行 通知到货 仓储部 承运单位 财务部 总经理 存入暂存库 通知业务部及时解决 选择货物储位进行堆垛 仓储部 仓储人员 执行 扫描货物的储位库位条码