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1、 煤炭生产计划管理办法 煤炭生产规划治理方法 第一章 总 则第一条 为保证全公司煤炭生产持续安康进展,全面加强煤炭生产规划治理, 充分发挥生产规划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。依据国家有关政策法规，结合我公司实际状况特制定本方法。其次条 生产规划是企业规划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业进展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。第三条 生产规划治理工作：全公司建立二级规划网络，公司由生产技术部、企业治理部、煤质地测部和设备治理中心负责，各矿由生产技术部、经营治理部、测量部和机
2、电设备治理部负责；生产技术部（生产技术部）负责生产接续规划（包括综采搬家倒面规划）和原煤产量、进尺（剥离）规划，企业治理部（经营治理部）生产规划指标统计等，煤质地测部（测量部）负责商煤、煤质规划（包括供煤方案、地质预报等），设备治理中心（机电设备治理部）负责设备配套规划（包括设备调剂、大项修、购置和报废规划）。生产规划由公司、矿总工程师分管,业务部门设专人负责生产规划工作。第四条 生产规划治理的根本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从全公司生产技术条件和员工经济利益动身，借鉴国内外先进阅历，依靠科技进步和科学治理，整体考虑企业煤炭生产，全面综合进展投入产出总平衡，以谋求企
3、业获得最正确的经济效果。第五条 生产规划治理的根本原则。企业生产规划必需遵循的根本原则是：一、严厉性。规划一经批准下达，必需严格遵照执行。二、科学性。规划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。三、先进性。依据企业长远进展目标，赶超先进水平，积极高效。四、标准性。规划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算方法。第六条 煤炭生产规划与各专业规划的关系生产规划规定着企业经济运行的大方向，是其他各部门专业规划的制定依据。必需以生产经营规划为根底，统筹安排各项规划。规划指标采纳统一规划，集中平衡，分部门、分级治理的方法。使各项规划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。第七
4、条 生产规划的根底工作一、建立健全生产组织决策信息系统。常常收集、分析、猜测国家经济政策和市场行情，煤炭外运销售状况，国内外煤炭技术进展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；调查、整理本企业资源储藏现状，生产技术装备条件，矿井、水平、盘区(采区)生产力量分布,历史及近期指标、定额水公平内部资料。二、建立健全各种规划台帐：包括开拓开采部署、搬家预备、巷道消耗、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。其次章 规划的内容及组成第八条 生产规划内容主要有产品产量,产值收入
5、,外运销售,采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产集约化水平，材料的消耗和供给，能源的节省，煤炭资源的回收，采掘设备的供求平衡及附属厂进展，安全生产等内容。第九条 生产规划指标一、工业总产值。二、原煤产量。三、洗煤产量。包括洗选产出率、质量及洗耗、加工本钱等。四、煤炭销售量。包括铁路外运量、销售收入、平均售价等。五、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均商品煤量和人均生产煤量(吨/人)、原煤全员效率(吨/人)。六、本钱利润。指原煤综合本钱及企业盈亏指标。七、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。
6、八、采区回采率。九、安全。十、其他技术经济指标1、商品煤质量。包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指标等。2、原煤生产消耗。包括柴油、轮胎、大牙、大绳、坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、介质、絮凝剂、防冻液等主要材料消耗；包括生产自用煤、综合电耗及原煤电耗等燃动力消耗。3、采掘工作面力量利用程度。包括个数、单产、单进等。4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、机掘机械化、掘进装载机械化等指标。5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。十二、逐步讨论建立衡量煤炭工业经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核
7、规划指标。包括投入经济效率、集约化水平提高率等一系列指标。第十条 生产规划的组成局部生产规划的组成主要有三局部。一、规划指标表格。二、规划图纸。1、各分层采掘工程规划图；2、井上下对比图；3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。由于2、3相对稳定，一般只对1作严格要求。三、文字说明。内容包括对报告期内规划执行状况的说明；对下期规划编制的指导思想；规划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的猜测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解决的主要问题等。第十一条 生产规划按规划期限长短可分为中长期规划(3-5年、10年规划)，短期规划(年度、季度)，作业规划(月度规划)。 中长期规
8、划：参照本行业国家总体进展规划和集团公司进展战略，规定企业生产进展战略目标和表达企业战略方向的进展性规划，是指导企业煤炭生产进展的篮图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。 短期规划：即企业年度、季度、月度生产规划，其中年度规划是企业规划的最主要形式。作业规划：是短期规划的详细执行规划，直接用于指导日常生产和经营。第三章 规划的编制工作 第十二条 编制生产规划的要求 必需依据企业中长期规划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极牢靠，留有余地的原则。要搞好长远和当前的平衡，整体和局部的平衡，需要和可能的平衡，生产和效益的平衡。充分调动发挥基层和员工的积极性，
9、确保生产经营目标顺当实施。 第十三条 编制生产规划的方法 主要采纳以下两种方法: 一.技术经济分析法:是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法，全面把握报告期主要指标的完成状况，调查猜测规划期经济运行趋势、煤炭市场供求状况、本企业营销运输力量和收入盈利水平。 调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和力量水平，找诞生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步进展的潜力，广泛听取各方面的意见和建议。 在技术经济分析的根底上，提出主要指标的初步猜测和相应实行的重大措施等，为编制和确定规划供应依据。 二、综合平衡法:是规划工作的根本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用规划指标体系
10、来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。 第十四条 编制生产规划的依据一、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。二、集团公司下达的生产规划。三、订货合同及运输条件。四、矿区总体战略部暑，矿井、水平、采区接替状况。五、企业现有生产力量及可能增加的力量。 六、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供给状况。 第十五条 编制生产规划的程序和内容实行“两上两下”的方法。既由各矿(厂、公司)上报建议规划，经公司审定平衡后下达掌握指标，再由各矿(厂、公司)编报正式规划，由生产技术部统一汇总后下达执行。详细分为：一、预备阶段:主要是收集预备资料。1.总结回忆上个规划期内生产
11、经营活动的完成状况,组织生产好的阅历和做法,讨论分析规划执行过程中消失的主要问题和教训。2.了解把握规划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行走势，新技术进展的趋势，市场营销行情，铁路运输力量等。 3.调查分析本公司、矿(厂、公司)内部条件和变化因素，包括生产力量、采掘部署、资源储藏、技术水平、设备(更新及大修)需求、材料供给、采掘重点工程、采掘队组变化等状况。 二、生产建议规划阶段1. 生产建议规划的主要内容: 主要是各矿、厂、公司依据生产运行状况,估计本年度生产规划指标完成状况,查清下年度各环节生产力量及规划期内资源利用状况, 依据下年度采掘战场条件、力量增减变化、产品经营状况，提诞生产
12、经营建议规划指标安排意见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。2. 生产建议规划落实:在各单位将生产建议规划报生产技术部后, 生产技术部首先进展整理,将下年度开拓开采部暑、设备需求、生产性增(减)支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工程及需要公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总经理主持会议，安排相关职能部门落实。3. 生产建议规划汇总: 生产技术部将落实状况进展分类汇总，由分管副总经理主持会议，组织有关副总工程师及相关职能部门进一步核实，提出建议规划的整体要求及目标。4.依据确定的采掘部暑与设备状况，根据全年法定生产天数（除去检修时间）, 测算矿井产量。依据测算矿井产量，再结合矿井生
13、产环节力量，全面综合平衡后，提出本企业下年度生产规划大纲草案，提交总经理办公会讨论审定。经总经理办公会讨论审定后，于年底以前正式下达下年度煤炭生产规划指标。三、编报正式规划1. 生产建议规划经公司审查平衡后，行文下达各单位，在企业生产经营总目标的掌握指导下,统一编制上报。2. 在各单位矿(厂)长的领导下,由总工程师主持,各副工程师帮助,有关职能部门参与进展编制。不仅按掌握指标对上编报,还要把掌握指标分降落实到基层队组,并制定相应的保证措施,确保规划任务完成兑现。3.要求图、表、说明齐全精确，并按时上报公司生产技术部。4. 生产技术部依据各单位编报的规划内容汇总成册,形成全公司正式年度生产规划,
14、向公司内外下达上报。第十六条 编制生产规划的时间一、中长期规划的编审与年度规划同步。二、年度规划：1、年度建议规划:各单位编制(7月10日-7月30日);公司整理汇总(8月1日-8月20日); 公司部门落实(8月21日-8月31日);指标测算 (9月1日-9月15日)；领导审定及指标下达(9月16日-9月30日)。2、年度正式规划:各单位编制(10月1日-10月31日);公司汇总平衡(11月1日-11月30底);领导审定及上报下达(12月1日-12月31日)。3、月、季度规划：各单位编制(规划期前一个月、15-20日), 公司审核汇总平衡(规划期前一个月、21-25日),领导审定及指标下达(规
15、划期前一个月、26-30日)。并将月度煤炭生产作业规划于当月5日前报生产技术部，以便准时进展汇总。第四章 规划的治理方法第十七条 必需坚持规划的严厉性，以正式文件下达的规划，任何单位和个人不得随便变更。同时加强规划的准时性，按时下达上报各类规划。第十八条 加强规划治理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行方针目标治理，如铁路外运、原煤和精煤产量、重点工程。参加制定全公司各项经济政策和经营考核工作。第十九条 规划人员常常深入现场、井下，把握生产经营动态，准时发觉问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。其次十条 搞好分析与猜测。每月下旬对本月作业规划进展检查，猜测分析，每月初协作统计人员对月规划完成状况进展统计，准时供应数字信息及必要的分析说明；每季末进展一次较系统分析，上半年进展一次规划执行状况的全面分析。分析与猜测要有状况、有问题、有建议，遇到特别问题，要准时进展专题分析，保证规划的顺当完成。其次十一条 做好规划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作，年度规划保存十年，季、月规划保存三年，对需存档的其它文件、资料执行档案治理规定。