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1、 民主评议审计工作情况自查报告 民主评议审计工作状况自查报告 一、细心组织，民主评议工作有序推动 自区政协民主评议审计工作开展以来，局党组高度重视，细心组织，快速行动，强力推动。全局上下熟悉到位，积极参加，确保了各项工作有序、有力、有效开展。 (一)统一思想，深化熟悉。评议工作搞得好不好，主要看熟悉到不到位、熟悉深不深刻。在区政协确定民主评议审计工作后，我们第一时间召开了局党组会议和干部职工发动大会，仔细传达学习区政协民主评议审计工作安排意见和实施方案，安排部署了我局民主评议工作，要求全局干部职工肯定要充分熟悉开展民主评议工作的重要意义，增加搞好评议工作的紧迫感和责任感。 (二)成立机构，有序
2、开展。我局成立了以局党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的“迎评”工作领导小组，下设办公室和工作专班，负责整个“迎评”工作的组织领导和详细实施，在工作中坚持将承受政协评议审计工作与开展党的群众路线教育实践活动同各项审计监视工作有机结合起来，促进了各项工作的有序开展。 (三)制定方案，分步实施。在广泛调查、仔细讨论的根底上，依据民主评议工作的要求，为确保评议工作取得实实在在的效果，我们把评议工作与审计工作、效能建立、党的群众教育活动有机结合，制定了详细的实施方案和评议工作规划，明确了民主评议工作内容和各个阶段的任务，做到一项一项地抓落实，一个阶段一阶段地抓落实，绝不草率
3、应付，绝不走过场。 (四)深入宣传，营造气氛。坚持把宣传发动、提高熟悉贯穿到评议工作的全过程。自5月27日区政协民主评议审计工作发动会召开后，我局联系实际进展了再发动、再发动，进一步统一思想，明确任务，推动落实，大力宣传区政协民主评议审计工作的目的、意义、内容和要求。准时编写了简报、信息，反映政协民主评议审计工作动态，扩大社会影响，争取社会各界和人民群众对审计工作的了解和支持。到目前为止，我局已编发工作简报1期，在各类网站发表评议工作动态新闻7条，为评议工作营造了良好气氛。 (五)广征意见，恳切纳谏。在评议工作中，我们结合正在开展的党的群众路线教育实践活动，仔细查找自身存在的主要问题，以便有针
4、对性地准时整改。一是积极开展自查工作。局党组成员和全局干部职工对比评议内容，实行个人自查、科室评议，科室自查、领导评议，向全局干部发放征求意见表征集意见，局党组召开民主生活会等方式，严厉仔细地检查单位和个人存在的突出问题和差距，梳理出意见和建议，自查问题16条。二是仔细开展征求意见工作。通过公开承诺、自查自纠、发放调查问卷和组织召开座谈会等形式，广泛征求民主监视员和社会各界对我局在“四风”、依法行政、审计质量、审计整改、文明审计、廉洁审计、效劳效率和审务公开等方面的意见建议。向被审计对象和社会各界发放“四风”和民主评议问卷调查表270余份，走访被审计单位26个，共征集到意见和建议42条，其中“
5、四风”方面意见和建议26条。 (六)边查边改，务求实效。局党组高度重视收集的意见和建议，准时召开专题会议，通报征求意见的状况，并进展了仔细分析，本着有问题尽快整改，没问题准时防范的原则，坚持做到边查边改。一是以学习为先。在每周五集中学习的根底上，坚持开展“通读原著”及“每周一讲”活动，组织全局干部系统学习党的十八大、十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，帮忙提高全体审计干部的政治水平和宏观意识，形成“在学习中工作、在工作中学习”的标准化、制度化、常态化学习机制。二是以业务为本。针对审计力气缺乏的问题，我们对科室构造、人员岗位及领导分工进展了调整，对业务科室力气进展了充实，同时，班
6、子成员兼任业务科室科长职务，一线审计人员力气大大增加。三是以质量为重。修订完善了审计工作量化考核制度，强调通过严格审计实施方案治理、严格审计问题准时报告制度、严格审计报告(初稿)集中审理制度、严格分管领导责任制度等，强化审计过程治理，实施包括案件移交、工程创优、技术创新、审计整改在内的一系列鼓舞性措施，促进提升审计成果质量。四是以效劳为上。坚持监视与效劳并重，紧扣经济社会进展大局，突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监视。今年，我们对工业园的财政财务收支及政府投资建立工程实施了无缝对接、无偿效劳，从工程拆迁开头，审计部门就做好全程跟踪，贴身效劳，缩短了审计过程，提高了工作效率。 二、查摆的
7、主要问题 在区政协民主评议审计工作中，我们与正在开展党的群众路线教育实践活动相结合，对征求到意见建议进展了仔细分析和梳理，归纳起来主要有以下五个方面问题： (一)队伍建立需进一步加强。一是审计力气严峻缺乏。目前，因区划调整和局部职工提前退休，我局一线审计力气严峻缺乏，从审的新手较多，与日俱繁重的审计任务呈一对冲突。二是审计业务人员构造不优。我局一线审计人员有16人，而工程审计方面的一线审计人员仅3人，这种人员构造与当前审计工作要求严峻不匹配，因而致使政府投资审计效率不高，个别工程审计时限过长。三是计算机审计水平较低。一方面，审计人员自身计算机水平参差不齐，运用AO审计的力量较低，每年到国家及省
8、厅培训的人数有限，短期内还难以满意工作的需要;另一方面，审计人员常年忙于审计工程，加之财经法规、政策处于改革时期，频繁修订，未能准时更新学问，无论是思维方式、业务水平还是法律法规的运用，都需要不断改良和提高;再则，手工做账、手工数据资料还大量存在，电子账务标准化水平不够，造成开展AO审计的前置条件不太成熟。 (二)成果利用需进一步深化。一是审计报告指出的普遍性问题多，重点不突出，难以引起被审计单位的重视，不便于使用者抓住要害;二是局部审计工程，始终停留在就账审账，就数字论数字，未站在宏观层面进展深度分析，不能很好发挥决策参谋作用;三是没有建立行之有效的部门联动机制、问责机制，无法最大程度地挖掘
9、和利用审计成果;四是个别审计工作人员由于自身政治业务素养方面的问题，造成工作质量和效率不够高，影响了审计成果运用的成效。 (三)经责审计时效性需进一步提高。“先审计、后离任”是经济责任审计工作的普遍形式，往往是审计尚未实施，被审计领导早已调离原岗位、有的已新赴任，给确定、追究领导责任，落实审计结果带来很大困难。这种“马后炮”式的审计给追究责任带来了困难，审计报告作为干部任用的依据作用也无从发挥。由于目前人事制度改革步伐加快，人事变动频繁，经济责任审计的对象不断增多，受审计时间、审计人力和审计本钱所限，开展全面审计进展详查难度较大，进展重点抽查，又难以审深审透，无疑也会影响审计对权力制约和监视的
10、广度与深度。 (四)机关效能建立需进一步提升。一是工作上缺乏创新精神。局部审计人员习惯于老阅历、老思路、老方法处理问题、解决问题，缺乏敢为人先的创新精神，比方：一个工程完毕了，就要出具审计报告和审计打算，在实际工作中，一些审计人员都习惯于把老的报告拿出来，改个头，去了尾，里面内容换一换，换汤不换药，整个报告看上去没新意，老一套，观点和建议都很陈旧。二是协调和协作意识不强。在实际工作中讲得多、做的少，看的人多、真正做的人少，等靠的思想比拟重，迎难而上的士气缺乏，因此就造成了遇事能推就推，能躲就躲的现象，实在推不了、躲不掉的，也要讲讲价、谈谈条件，这也最终导致了你讲你的，我干我的，形成两张皮的现象
11、。三是效劳上缺乏主动性。局部审计人员“审、帮、促”的思想树得不够牢，对工作还缺少热忱、对事业缺乏激情，满意于报告出了，问题提了，罚款缴了，工程就完毕了，对通过审计来促进解决问题、促进治理标准熟悉不清，因此不能设身处地为被审单位着想，并有针对性的提出一些切实可行的建议。 (五)审计宣传力度需进一步强化。一是审计宣传工作力度不够，虽然通过近几年的努力，审计工作逐步得到理解和认可，但由于宣传渠道未拓宽、信息公开力度不够等诸多因素，许多人对审计职能职责不够了解，一局部被审计单位对审计的执法程序不够清晰，在审计过程依旧存在沟通不够流畅、协作不够有力的现象，对审计工作效率、审计质量都产生了肯定的影响;二是
12、审计结果公开力度不够，审计工作的透亮度尚待进一步提高。主要是审计工程结果公开范围不广，审计结果公告制度还处于起步阶段。 三、整改措施和下步准备 针对此次查摆出的问题，我们将以深化改革为统领，围绕“六力”下功夫。 (一)以“三个完善”为重点，强化制度约束力。一是完善审计约谈制度。自我局推行审计约谈制度以来，已组织约谈三例，社会反响较好，其做法得到了省审计厅的充分确定，并转发至全省审计机关学习、推广。为充分发挥好审计约谈的作用，我们将仔细总结约谈实施过程中的胜利阅历和缺乏，结合实际出台相关实施细则，切实增加单位主要负责人在财务治理中、执行财经法规上的责任意识，充分发挥审计监视和“免疫系统”功能作用
13、。二是完善审计联席会议制度。为有效加大对领导干部权力运行的监视力度，我局与区委组织部、区纪委等相关部门修定了区领导干部经济责任审计联席会议制度，已召开联席会议两次，讨论解决经济责任审计工作有关问题。三是完善审计结果公示制度。公开透亮是最好的监视方式，审计报告要向社会公开，承受监视，但审计发觉的问题整改得怎么样，没有进展公开，而审计机关只是向人大常委会进展报告。我们拟利用行政监察平台建立契机，把审计发觉的问题分已经整改完善的、正在整改完善的、没有整改落实的，建成三本台账，在门户网站上公开并随时更新，由只向人大常委会报告转变为向人大常委会和社会同时报告，通过这种向社会曝光方式来催促整改，确保收到更
14、好的整改实效。 (二)以“四个创新”为突破，激发队伍战斗力。一是创新学习载体。区划调整后，我局人员变化大，一大批年轻干部充实到审计一线，为让他们尽快进入角色，我们实行送出去、请进来的方式为审计人员“充电”，同时，以开展读书活动为载体，利用每周一讲，让每位干部轮番上台演讲，沟通审计实务，并通过现场考评团点评，倒逼审计人员学习业务学问，现已开展心得沟通16次，演讲18场(次)。二是创新审计手段。一方面以实施“金审工程”为契机，完成了财政联网审计平台建立、标准机房建立，推行AO审计和OA审计治理系统，今年全局实行AO审计工程占审计工程85%以上，审计效率快速提升;另一方面是在政府投资审计中，对于资料
15、不完善，协作工作不到位的实行停审并通报，今年已停审了7个工程，对建、施双方以及关联方形成舆论压力气氛，有效提高了审计效率，全局今年共送审116个工程，目前已审结73个,查处违规违纪金额18352万元，促进增收节支9205万元，归复原资金渠道10352万元。在中介机构的治理上，进展工程考核打分，实行末位淘汰，目前已淘汰2家中介机构;对中介询问费用推行分摊方法，全部询问费用由业主代扣代缴，对审减率超过5%以上的询问费用全由施工方担当，且超过20%的审减要进展移送，这一项措施的实施有力标准了造价环境，有效遏制了高估冒算。三是创新审计组织方式。打破科室界限，实行工程审计组长演讲竞争上岗，由组长组阁成员
16、开展审计，然后由法规科复核，最终由案审会审理、评定工程审计质量和审计效果，极大地调动了审计人员的能动性。今年，在对盘兴等10个重特大工程审计中，我们打破科室界限，实行优势互补、多专业融合的组织方式开展审计，极大的提高了审计效率和审计质量。四是创新工程的考评方式。依据不同工程科学制订不同考核评价模式，比方：在考评投资审计工程时，打破过去对审减率、工程个数和金额分开考核的模式，对审减率、工程个数和金额结合起来进展同步考核。同时，为充分发挥优秀审计工程的示范引领作用，提高审计质量和审计执法水平，提升一线审计人员的业务素养，制定了区优秀审计工程评比方法，明确评比对象、评比规章，要求每位审计干部先行申报
17、拟评比的工程个数，考评组在所实施的工程中随机抽取，然后将抽取工程审计报告放到视频上，让全局职工来进展评比，促使审计人员自加压力，加强学习，努力提升自身业务力量和水平。 (三)以“三项建立”为载体，提高队伍向心力。一是加强廉政文化建立。为切实加强党风廉政建立，筑牢反腐倡廉防线，我局组织全局职工及局部职工配偶到市廉政教育基地承受警示教育，做到“一身正气上班来，两袖清风回家去”。二是加强礼仪文化建立。为提高审计队伍自身素养，提升机关对形状象，我局从日常公务接待、行为举止等根本公务礼仪入手对全局职工进展了公务礼仪学问培训，意在向社会公众展现懂礼仪、讲文明的良好审计队伍行风形象。三是加强团队文化建立。秉
18、承“建我强健体魄、养我浩然正气”的精神，我局高度重视职工健身活动，成立有篮球队、羽毛球队等4个体育活动小组，在刚刚闭幕的我区第三届职工运动会上共派出10名运发动组团参赛，荣获“道德风气奖”，一名职工荣获象棋竞赛季军，两名职工荣获羽毛球竞赛前八强。同时，为提升工作效率，给职工供应有力的后勤保障，本着“卫生、安康、节省”的理念建立了职工食堂，让职工在工作之余加强生活沟通沟通，增进团队分散力。 (四)以“三个到位”为保障，提高自我免疫力。一是风险点研判到位。依据审计工程类别结合被审计背景分析研判审计风险点，在各工程审计方案中予以明确，现场审计时逐一落实。如政府投资审计的主要风险点在于，防止审计过程中
19、人为补充计量资料，现场勘量环节收人情量，核量定价环节人为操纵，复核环节没有抓住重点，案审会环节不照实汇报等。二是防火墙设置到位。全部审计工程实行三级复核(即必需经过审计组长自核、业务部门审核、法制机构复核，由局业务办公会最终审定的内部业务治理制度)和四权分别(即立项、检查、处理、执行分别)，同时，针对各工程审计风险点，有的放失出台了风险防控方法，成立了局造价审核委员会，对政府投资工程审计中有关重大问题进展集体协商与决策。三是受众监视到位。一方面审计组正式进点前，必需向被审计单位公开审计工作纪律和制度，让审计权力在阳光下运行，同时，审计执法大队定期或不定期对审计组执行审计纪律状况进展抽查回访，准
20、时收集被审计单位对改良审计工作的意见和建议，变静态监视为动态监视;另一方面，为解决审计机关无人监视的盲区，加强对审计机关财政预算资金使用状况的监视治理，我局于年初主动商请区财政监视局对我局2022年以来的财政财务收支状况进展监视检查，并对财政检查结果进展了公布和上报，以增加依法理财透亮度和承受各界监视约束力。 (五)以“五个深化”为抓手，提升审计公信力。一是深化预算执行审计。随着财税体制改革的深入，我们将连续深化预算编制的科学性、追加调整的标准性、财政资金的使用效益、“三农”等社会事业的投入力度、构造性减税政策执行等状况的审计，促进节省公共资金，增加预算的公开透亮度。围绕中心关于转变作风等部暑
21、，对中心八项规定精神和国务院“约法三章”要求贯彻状况进展审计，对“三公经费”使用状况进展专项审计，促进厉行勤俭节省。二是深化对权力运行的监视和制约。改良经济责任审计方式，扩大党政领导干部同步审计，推动经责审计与其他专项审计的统筹结合，重点关注财政、土地、节能减排、重大决策、工程建立和环境爱护等方面状况，健全审计评价体系，力求表达人格化和责任化特点。三是深化民生审计。加强对社会保障、科技、教育、卫生、文化等重点资金和工程的审计监视，重点集中力气组织好土地出让金、保障性住房、秦巴山区扶贫资金、义务教育养分改善资金和再就业资金的专项审计，通过摸清底数、查摆问题、完善制度，使人民群众共享改革成果。四是深化政府投资审计。实行强自身、用内审、引外援、借权威、强监管等措施，找准工程监管切入点，加大对BT竣工工程、新农村建立、安居工程等重点工程跟踪审计和竣工决算审计，强化对工程招投标、工程建立、资金治理使用等重点环节的监视力度。同时积极参加对重大工程的合同审查和修订，防范风险，削减政府损失，今年以来共参加区重大工程(含BT)合同争论15次，提出建议32条，均被政府及相关部门予以接受。五是深化群教活动推动。我们将连续治理“庸、懒、散”现象，解决中梗阻、玻璃门、弹簧门问题，大力弘扬审计人员“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的核心价值观，做到坚决信念、崇高法律、无私无畏、勤勉尽责。