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1、武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告 编制单位：爱尔眼科医院集团股份 编制时间：二一二年十二月 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 1 页 目 录第一章 工程总论第一节 工程根本状况其次节 工程投资内容第三节 工程主要经济指标第四节 工程可行性争论结论其次章 工程背景分析第一节 国家政策背景其次节 眼科行业总体概况第三节 汉口眼科市场状况 第三章工程投资的必要性与可行性第一节 工程投资的必要性其次节 工程投资的可行性第四章 工程建设方案第一节 建设规划 其次节 效劳流程第三节 环保、供电、给排水第四节 市场营销策略第 2 页
2、武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第五章 工程效益评价 第六章 风险分析与风险对策第一节 主要风险因素其次节 风险对策第七章 可行性争论结论第 3 页 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第一章工程总论第一节 工程根本状况一、工程名称武汉爱尔眼科医院汉口医院以下简称“汉口医院”或“工程” 武汉市江汉区火车站 34 号二、工程建设地点 爱尔眼科医院集团股份以下简称“爱尔眼科集团”或“公司”三、工程建设单位效劳方式：针对眼疾患者需求，供给医院门诊、住院效劳以及上门效劳；四、工程效劳方式、时间、诊疗科目和床位编制 效劳时间：正常门诊：8：3017：30；同时供给 24 小时急诊
3、效劳； 诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；床位 200 张。 五、工程组织机构与人员配备：拟设医院实行董事会领导下的 CEO 负责制，武汉爱尔眼科医院汉口医院的科 室设置将分为临床、医技、护理、治理与效劳、视光配镜五个版块。拟设医院配备人员 120 人。 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报第 4 页 告 其次节 工程投资内容 此工程总投资为 6773 万元，包括固定资产投资、铺底流淌资金投资和装修费用。第三节 工程主要经济指标依据本报告的财务推测，工程主要技术经济指标如下：表 1主要技术经济指标
4、序号工程数值单位备注1工程总投资6773万元货币单位均为人民币，下同2资金来源2.1募集资金6195.1万元2.2自有资金577.9万元3年营业收入9,875.00万元将来 8 年平均收入4年均净利润1230.65万元将来 8 年平均净利润5税后财务内部收益率IRR15.83%税后 8 年现金流计算6总投资收益率18.17%按将来 8 年平均利润计算7投资回收期不含建设期5.27年税后，静态8税后财务净现值NPV3118.84万元8%折现率计算工程税后净现值 3118.84 万元人民币，税后财务内部收益率 15.83%，投资回收期 5.27 年税后、静态、不含建设期，经济效益良好。 第四节 工
5、程可行性争论结论本工程的建设，能有效满足汉口眼科市场的需要，完善爱尔眼科在湖北省以及武汉市的整体战略布局。可行性争论说明： 第一 该工程在武汉爱尔眼科医院以下简称“武汉爱尔”业已树立的良好 品牌根底上，顺应眼科医疗需求快速增长的趋势，抓住武汉城市圈大进展和武汉 打造中部医疗中心的战略机遇，与武汉爱尔形成相互辉映、资源共享，到达共同 第 5 页 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告其次，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的阅历、拥有众多阅历丰富进展的目的，共同提升公司在华中地区眼科市场的竞争力。的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式的优势。下得到共享运
6、用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强第三，本工程的各项财务指标均符合公司的进展要求，同时也能为当地带来 良好的社会效益。综上所述，建设工程的实施，在经济和社会效益上具有良好进展前景。其次章 工程背景分析第一节 国家政策背景医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家始终格外留意医疗效劳行业的进展和相关政策的制定。 国家自 2023 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类标准治理，供给税收等优于城镇医疗机构分类治理的实施意见等十余项深化改革的政策意见，各地也相惠政策，成认民营医疗机构的合法地位，乐观推动社会力气
7、举办医疗机构，引入益增长的医疗要求。竞争机制，以优化资源配置，通过供给多元化、多层次的市场需求，满足人们日医药卫生事业进展“十一五”规划纲要提出，乐观推动医药卫生体制改 革和制度建设。强化政府责任，初步建立掩盖城乡居民的根本医疗卫生保健制度框架，承受适宜医疗技术和根本药物，为全体城乡居民供给安全、有效、便利、镇职工根本医疗保险、推动城镇居民根本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，价廉的公共卫生和根本医疗效劳。乐观推动型农村合作医疗制度建设，扩大城进展商业安康保险，逐步建立掩盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。依据政事 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 6 页 分开、管办分开、医药
8、分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院治理制度。改革治理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业治理；改 革医院运行机制和以药补医机制，标准医院收支治理；改革人事制度、嘉奖制度 和收入安排制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民安康政策。到 2023 年在全国将初步建立根本医疗卫生制度框架，到 2023 年建立掩盖城乡居民的根本国务院关于加快进展效劳业的假设干意见指出，“围绕构建和谐社会的要求，医疗卫生制度。大力进展教育、医疗卫生、闻出版、邮政、电信、播送影视等效劳事业”；“明 确教育、文化、播送电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共效劳职能，对能够实
9、行市场经营的效劳，要发动社会力气增加市场供给”；“鼓舞社会比重”。资金投入效劳业，大力进展非公有效劳企业，提高非公有制经济在效劳行业中的 国务院办公厅关于加快进展效劳业假设干政策措施的实施意见指出，“教育、 文化、播送电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的效劳，抓紧争论提出放宽市场准入，鼓舞社会力气增加供给的具体措施”。办医疗机构意见的通知，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范国家发改委于 2023 年 12 月 3 日公布了关于进一步鼓舞和引导社会资本举 围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机 构持续安康进展”等三大政策举措
10、外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和连续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳究探究注册医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进步推动医务人员的合理流淌，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向沟通，研 我国医疗行业长远的市场需求。 中华人民共和国国民经济和社会进展第十二个五年规划纲要中提出“建立健全农村医疗卫生效劳网络，向农民供给安全价廉可及的根本医疗效劳。完善提高 3 个百分点”列为今后五年经济社会进展的主要目标之一。农村社会保障体系，逐步提高保障标准”。并将“城乡三项根本医疗保险参保率“”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案提出，拓展深
11、化 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 7 页 城市公立医院改革。依据上下联动、内增活力、外加推力的原则，加快推动城市公立医院改革试点，拓展深化试点内容，创体制机制，提高效劳质量和运行效市，可引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的局部公立医院率，尽快形成改革的根本路子并逐步在全国范围内推广。公立医院资源丰富的城改制重组。大力进展非公立医疗机构，放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓舞 有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力气以及境外投资者举办医疗机构，鼓舞具有资质的人员包括港、澳、台地区依法开办私人诊所。社会力气参与国家医疗效劳体系的建设，民营医疗机构、营
12、利性医疗机构将进一以上国家政策说明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓舞步得到进展。 其次节 眼科行业总体概况医学的一个重要分支学科，它是一门争论视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床 门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没 有取得应有的进展。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和快速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗效劳行业的整体门诊增长率。人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗效劳行业的进展依据2023 中国卫生统计年鉴的数据，2023 年
13、全国眼科床位数为 62,161 张，比 2023 年的 49,247 张增长了 26.22%，占全部医疗机构床位数的 1.41%；2023年，眼科执业医师约为 28,582 名，占全部医师数量的 1.5%。注册的眼科机构的调查结果推想，近年来全国眼科门、急诊总量年复合增长率超依据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市不包含福建省全部已 过 12%，眼科入院人次年复合增长率 13%以上。 中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前 8 位的收入总额占全行业总收入的比重CR8低于 20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的 CR8 高于 70%，表现出猛烈的地域性集
14、中。随着医保体系的完善和 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 8 页 更加明显。因此，建立遍布全国的效劳网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市患者分级转诊体系的推动，眼科医疗效劳行业“全国分散、地区集中”的特点将场的地域性障碍的必由之路。 依据卫生部相关统计数据推断，目前中国眼科医疗效劳年总收入估量不低于200 亿元。另外，中国眼镜行业也是一个具有巨大潜力的朝阳行业。近 5 年来，中行业市场容量超 400 亿元其中包括一局部医学验光配镜业务。国眼镜产业年均增幅达 17%年亿元，中国已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国， 因此，依据以上状况保守估量，当前年中国眼科市场容量在 300 亿
15、元左右。 然而，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，兴旺国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数CSR达 5000-6000 例。而我低，这与我国经济的快速进展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经国白内障手术率很低，百万人口白内障手术数平均为 1000 例，且白内障手术质量 济等状况与我国极为相像的印度，百万人口白内障手术率已到达 3700 以上，个别 地区已到达 5800。由此可见，我国眼科市场存在巨大的市场空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到准时的医治。这是城市，而 70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构 3700
16、由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70的眼科医生集中在 多家，全国尚有 500 个左右的县没有眼科，不能供给眼科效劳。这些地区卫生资 源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能准时就医。因此，假设着力建设便利老百姓就医的眼科医疗效劳网络体系，潜在的市场格外巨大。 另外，在眼科领域，还有大量患有眼病但缺乏支付力量的患者构成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓根本医疗保障措施的逐步 到位，这局部潜在的市场不断转化为现实的市场。的潜力尚未释放出来，假设市场潜力得到充分释放，估量市场空间将有可能在现有因此，虽然中国眼科市场现有的存量为 3
17、00 亿元/年，但眼科市场存在的巨大 存量的根底上放大数倍。 随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 9 页 展的白内障复明行动也将带动眼科医疗效劳的进展。因此，我国眼科医疗效劳行眼科疾病的发病率始终呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增加和各级政府开业的进展将进一步加快，进展趋势和前景良好。 第三节 汉口眼科市场状况 一、市场规模随着人口构造的老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼安康也因学习任务重等缘由日趋严峻，屈光不正的发病率呈现出低龄
18、化趋势，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平。同时，近年来青壮年的眼病发病率急剧上升，眼科医疗成为一个高成长的行业。依据汉口市的人口数量与年龄分布、眼科疾病系谱的分布、医保报销水平以及人均收入水公平参数测算，汉口市目前眼科医疗潜在市场规模约 21 亿元，并以 每年 10%以上的速度增长。二、市场特点随着居民收入水平的快速增长和医保体系的完善，医疗消费支出保持快速增长。另一方面，患者需求多层次性的特点日益明显，特别是高中端医疗需求逐步 增长，这些人群不仅重视医疗结果，而且留意就医过程的便利性、舒适性和私密 性，而对价格的敏感性较低，属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从 单纯的医疗水平的
19、竞争逐步过渡到诊疗水平与效劳品质的综合竞争。三、行业竞争格局汉口地区具备较强实力的眼科医疗机构中，同济、协和两家公立医院眼科的接诊力量有限，爱尔眼科汉口门诊部的接诊容量也接近上限，其他大型公立综合 性医院虽然设有眼科或者五官科，但因资金投入等缘由，总体的技术力气薄弱，在技术、效劳和规模上均都难以满足患者的要求。 第 10 页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告基于上述分析，本工程的实施既可以大幅度增加公司在汉口区域的竞争力，释放爱尔眼科的品牌影响力，有望取得较高的盈利水平，又可以通过行业的良性竞争，提高该地区的医疗水平，满足群众不断增长的多层次的就医需求。第三章 工程投资的必要性与可
20、行性第一节 工程投资的必要性一、工程实施是掩盖和辐射武汉“1+8 城市圈”眼科市场，实现区域整体战略布局的需要 武汉作为我国中西部地区最大城市，国家区域中心城市，起着领跑“中部崛 起”的龙头作用。武汉“1+8”城市圈的建设将实现周边 100 公里范围内的黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、天门、潜江等 8 个城市 “半小时铁路网”。病人的转诊力量将大幅提升，其辐射范围也将进一步扩大，是眼科医疗最具潜力汉口作为武汉城市圈中心之中心，随着“1+8”城市圈交通的对接，其他 8 个城市 的市场区域之一。 因此，汉口医院工程的实施，可以使公司的综合品牌全面掩盖城市圈，进一步增加公司在武汉城市圈的眼科市场
21、主导地位，提高公司的整体竞争力。二、工程建设是与武汉爱尔形成相互辉映、资源共享，到达共同进展的目的。武汉爱尔开业 8 年来，以精湛的技术和优质的效劳快速成为武汉领先的眼科大量患者前来就诊格外不便，尤其不利于来自汉口及其腹地的眼病患者的就诊、机构，门诊量、手术量连年快速增长。但由于武汉两江四岸特定地理环境的限制，随诊和复查。同时，目前的爱尔眼科汉口门诊部诊疗面积较小，在接诊容量和医 疗环境上远远难以满足将来进展的需要。因此，汉口医院的设立，一方面将会有效地满足汉口周边的患者需要，极大地便利“老病人”就医，避开了患者的被动流失，有效拓展武汉爱尔外延进展的武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报
22、告第 11 页 高标准设置，集医疗、教学、可研于一体，目标是进展成为湖北省规模最大、学空间；另一方面，汉口医院将在武汉爱尔的根底上，进一步依据高起点、高水平、科全、水平高、效劳好的眼科医院。工程建成后，将与武汉爱尔遥相照应、联动 进展，成为爱尔眼科医院集团布局武汉的“双子星座”，共同推动武汉乃至全省眼科事业的快速进展。三、工程实施是充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要连锁经营的网络规模越大，其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、经济效益越明显。公司虽然已经分别在武昌及汉口分别设置了医院和门诊部，但 在人口更多、辐射力量更强、消费潜力更大的汉口地区设立医院，不仅对本区域患者具有较强的吸引力，
23、而且能辐射到周边宽阔的腹地。通过三家医疗机构的资源共享，将进一步增加规模效应，提升爱尔在武汉市场的整体竞争力。 与此同时，随着中高收入群体的日益壮大，武汉城市圈潜在的高端需求也快速增长，但目前武汉地区缺乏多元化、多层次眼科医疗效劳。鉴于这种供需不匹配的现状，本工程将在医疗环境、效劳流程、设施设备等方面侧重于中高端患者 的需求，不仅与现有两家医院和门诊部错位经营，而且有效将有效填补市场空缺，为患者就近供给高质量的眼科医疗效劳，满足多层次、多元化的市场需求，经济效益和社会效益显著，因此很有必要抓住机遇，快速实施本工程。其次节 工程投资的可行性本工程的实施具有现实的可行性，主要表现在以下方面：1、政
24、策层面一、外部环境的可行性在行业治理的政策方面，湖北卫生主管部门间续出台了相关的配套方案，大力 引入市场竞争机制，提倡社会力气举办医疗机构，实行各种措施推动民营医院健康进展，以竞争来改进效劳、提高水平。赐予民营医院在机构和人员的执业标准、标等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快进展的良好环境。医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招2、市场层面 第 12 页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告 从市场的空间看：如前所述，汉口市目前眼科医疗潜在市场规模约 21 亿元，并以每年 10%以上的速度增长。巨大的眼科市场进展潜力为将来汉口医院的进展
25、提 从眼科医疗支付力量来看，由于政府在卫生事业方面的投入比较大，汉口医疗供了良好的市场空间。 保障水平正在不断提高，人们的支付力量在不断提高。市场强大的支付力量是未3、资源层面来的汉口医院快速获得市场份额的有力保障。作为爱尔眼科的连锁医院，汉口医院连锁化、集约化的背景平台是汉口市其 他医疗机构所不能比较的。这样的平台直接带来资源共享的优势：在人力资源、医疗技术、物资供给、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，汉口医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。二、内部环境的可行性医院品牌是吸引患者就诊的首要因素。近年来，武汉爱尔凭借良好的医疗质量和共性化的效劳，得到了患者和社会的普
26、遍认同，品牌渗透力不断加快，为汉 口医院制造了良好的品牌影响。而公司上市后，爱尔品牌的影响力和美誉度在全 国范围内进一步提升，这将显著缩短工程的市场培育期，并有效节约市场本钱。公司在医院的经营治理方面包括业务开拓、品牌建设、队伍建设、市场营 销等已经形成了快速复制的模式。武汉爱尔多年前即全面导入 ISO9001 质量管 理国际认证体系，在业务、经营上对工程进展垂直治理，在技术、治理、市场、 患者双向转诊等方面全方位地资源共享，充分运用现代信息网络技术，实行资源共享下的连锁化治理和标准化经营。汉口医院在武汉爱尔的直接支持下，依据其进展定位，通过借助良好的品牌影响，复制先进的治理模式，充实人才队伍
27、，通过与现有武汉两家医院门诊部的错位经营和资源共享，进一步增加公司在华中地区的市场占有率和整体竞争力。 综上所述，外部环境和内部环境都支持公司在汉口设立眼科医院，汉口医院工程的实施是可行的。第 13 页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告 第四章 工程建设方案第一节 建设方案一、院址选择医院位于位于武汉市江汉区火车站 34 号，该建筑位于江汉区青年路和汉口 火车站中间，且周边有高档写字楼、住宅小区等，地铁 2 号线和 3 号线也在医院门前有站点。二、医院定位“汉口医院”将集眼科临床、教学与科研为一体，辐射武汉市及周边地区， 目标是进展成为湖北省规模最大、学科齐全、医疗水平高、效劳特色
28、突出的大型 现代眼科医院。医院将配置高水平的专家团队，引进国际最先进的医疗设备，开展全眼科诊疗效劳及验光配镜，为眼病患者供给优质的诊疗效劳，并通过与当地知名度与美誉度很高的武汉爱尔眼科医院的形成资源共享，共同推动武汉市眼科事业的进展和医疗水平的提高。三、规划建设规模拟建医院主要指标 序号工程规模1建筑面积约 18409.42 平方米2医院配备人员120 人 3设计最大门诊量600 人/天四、诊疗科目：医院建成后，将开展全眼科诊疗效劳，包括：近视、远视、散光、白内障、眼科诊疗效劳及验光配镜效劳。青光眼、眼底病、玻璃体视网膜病、斜视及小儿眼病、角膜病、眼眶及眼整形等 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工
29、程可行性争论报告第 14 页 五、科室设置医院的科室设置将分为临床、医技、护理、治理与效劳、视光配镜五个版块。 投资预算为 6773 万元，主要用于购置固定资产、铺底流淌资金和对办公场六、工程估算 所进展装修。其次节 效劳流程汉口医院的医疗效劳流程设计如以下图：综合眼病效劳流程：第三节 环保、供电、给排水一、主要污染物来源 眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 15 页 二、设计原则依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该眼科医院 工程的审批要求，解决好废水
30、、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、多项同类废水、污物等处理的成功阅历，遵循运行牢靠、治理便利、投资及运行污物等污染物进展有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合费用经济等原则，进展设计、建设。严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、标准、设计依据、原则：标准。遵守医院污水处理指南有关医院污水处理的原则。 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际状况，切合眼科医院的实际承受有用、牢靠的工艺技术和设备，提高自动化掌握水平和治理水平，并确保在重点设计处理工艺技术的同时，优化总体设计，避开二次污染。污物处理系统投放后运行稳定，易于操作、治理和维护。依据有
31、关部门的规定，医院污水排入市级污水管道，必需符合室外排水设三、处理方案计标准的要求。依据国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进展 有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进展掌握，全面考虑医院污眼科医院污水的处理承受一级或二级处理方案，依据污水性质及本单位多项该类水排放的根本要求，同时加强风险掌握意识。结合眼科医院专科、小型的特点，污水处理成功阅历，确定承受混凝沉淀消毒处理工艺；污物按无机、有机垃 圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进展严格处理，
32、污水、污物处理构筑物及设施与污水进展监控，并按规定准时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在大医院整体建设同时进展和装备。建立健全规章制度，配置专人治理，对已处理的厦地下停车场生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大削减污染 物的排放量，消退污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水到达国家允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效益。第 16 页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告 四、供电、给排水、消防设施状况眼科医院的供水、供电将按有关部门的规定进展设计安装，供电承受双向电将依据眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，路
33、，供水到达国家有关标准。并托付有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人治理， 完全到达消防验收标准。第四节 市场营销策略一、市场营销定位突出医院“差异化效劳”的特点，针对不同层次的客户，在可选择的效劳空疗效劳为根底，开展全方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户效劳。间内制定相适应的效劳方案以创立患者满足度为核心内容，以供给优质优价的医 医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借二、市场工作方向助集团优势、资源共享，开展品牌宣传： 一线上品牌营销通过公益活动树立良好的企业公益形象；治理；以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争动身，指导医疗效劳工程的开发和
34、媒体传播：软硬结合，在全省范围建立品牌知名度和美誉度； 锁定目标患者，宣扬核心竞争力，结合媒体公关，制造闻大事，进展大事闻报道；二线下地面拓展搞好公共关系，建立与省市残联、慈善总会良好关系，成为防盲定点医院。地面开发：通过社区、校园、渠道等各类工作，进展乐观的销售拓展。 全省开发：通过患者直接宣传和渠道医疗、农合、社保转诊，开发全省市场。三效劳营销武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告第 17 页 回访，提升满足度，促使患者转介、对患者进展满足调查、处理患者纠纷等开展全面的顾客效劳工作，通过对已术患者建立电子文档、短信通知活动、工作效劳好现有顾客和开发老顾客，实现医院的长期的、可持续的
35、、低本钱的发 展。三、具体的营销手段一媒体渠道前期和初期，我们可以在播送电台投放肯定的市场导入宣传。电声媒体：电视、播送是与老百姓日常生活关系最为亲热的群众媒体。建院印刷媒体：印刷媒体是进展医院宣传的重要形式。我们可以通过报纸、杂志、 其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、效劳和医院的进展动态。在各地的主流媒体上，以闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。内容自制功能。互联网：由医院投资公司设立统一网站，统一形象，并供给各个连锁医院的二面对学生的推广活动 通过和汉口地区大、专院校建立起长期的免费眼保健合作单位的形式来为学生供给有效的眼保健效劳。每学期免费到合作学校为学生供给 1-2
36、 次的眼睛疾病普查。我们供给的效劳：长期免费为合作学校供给近视预防及眼保健宣传资料。 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。每学期免费为合作学校供给一次专家爱眼学问宣传讲座。每学期免费到合作学校为学生供给 1-2 次的眼睛疾病普查。每次检查后，联三供给的效劳：合学校的名义向家长供给检查通知书。 长期免费为合作学校供给近视预防及眼保健宣传资料。把学校的卫生科变成我们的转诊网点。四日常的营销活动每学期免费为合作学校供给一次专家爱眼学问宣传讲座。第 18 页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告 制定具体的广告促销打算，依据不同时期的特别性每月开展一次促销活动根 通过消费者自身提高医院知名度，以
37、增加对医院的支持： 据每项产品针对不同季节，发放医疗卡等。构对医院的支持： 设立能供给专职安康讲座的营销组织，负责争取社区医疗点、安康教育机通过安康教育建立患者对医院的信任。 制定一份社区宣传打算，包括社区教育的内容和时间安排。举办一些面对患者的学术沟通会议。各社区医疗效劳及安康教育的方式、时间、地点做出说明。它将和院报一起发送 联络医院各科专家编制眼部疾病防治手册。为了使患者简洁理解，将对 到各个关系社区。 4 设计眼安康体检套餐及赠送我院卡，对眼安康体检人员及社区医疗网络人5 营销人员培训。员实行折扣。在医院营销组织建立后，制定出具体折扣打算。 开设 24 小时热线 。与患者争论有关医疗效
38、劳质量的问题。 在院内墙体、走廊及会议室陈设科普学问牌、大事牌、医院进展等。最大限度地利用楼层空间，以充分吸引患者的留意，使患者顾客从任何角度都能看到。反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣，以及对技术疗效的猛烈反响。 展现宣传活动。这一活动将在每一社区组织进展。这些突袭宣传活动包括 录像中还将播放安康教育讲座等内容。 9 公共关系。医院举办的全部促销活动都应当和相关的政府部门、媒体等联合举办并与之建立良好的关系。10 刺激潜在消费者-安康教育打算。 四、医院开业前的推广医院在开业前将全面做好品牌信息的导入： 第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合；主，全面开放眼睛安康重要
39、性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度；其次阶段侧重品牌权威性和知名度打造，以软性媒体开道，安康理念讲座为第 19 页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告 第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度，把握市场消费心理迟疑点，准时作好市场信息反响，以便调整营销方案。此阶段除了连续作好品牌形象传播外，继 而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度。第五章工程效益评价汉口医院将重点开展准分子、白内障、小儿眼病、眼底病、医学验光配镜等一、经营收入估算 诊疗工程，主要的收入工程分为医疗收入、配镜收入和药品收入。依据汉口眼科市场容量，市场消费水平，以及院经营规模、开展的工程，参考集团现有医院 进展轨迹，对将来 1
40、-8 年的平均收入推测如下：一营业收入序号项目单位数值 1医疗收入万元7,020.75 2配镜收入万元1,678.753药品收入万元1,175.50合计万元9,875.00二、经营总本钱估算经营总本钱包括医疗工程耗用的医用材料、药品、耗材和配镜材料等直接材料、 员工薪酬、设备折旧、摊销、期间费用等。依据企业会计准则和公司相应的会计 制度，结合目前的材料本钱价格、汉口营业用房租赁市场价格、估量人员编制及当地工薪水平，以及公司政策等，对将来 18 年平均经营总本钱估算如下：单位 本钱费 序号项目用率(%)数值二本钱费用1直接材料万元30.73%3,034.12 2员工薪酬万元20.65%2,038.863房租费用万元8.00%790.134市场费用万元8.07%796.50第 20页 武汉爱尔眼科医院汉口医院建设工程可行性争论报告5其他支出万元7.17%708.186折旧摊销万元8.77%866.35合计万元8,234.14三、经营利润与财务评价所得税依据现行税收政策，按 25%税率估量，暂不考虑其他调整应税所得额的 因素。依据对经营收入和经营总本钱、税金的推测，本