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1、 XX煤矿安全管理体系制度 磁窑堡煤业公司本质安全治理体系安全治理制度 二00九年 目 录 1、安全办公会议制度-1 2、安全生产例会制度-2 3、安全目标治理制度-3 4、安全投入保障制度-4 5、安全质量标准化治理制度-5 6、安全教育与培训制度-8 7、事故隐患排查整改制度-9 8、安全监视检查制度-11 9、安全技术审批制度-12 10、矿用设备器材使用治理制度-15 （1）设备治理制度-17 （2）配件治理制度-18 （3）配料治理制度-20 （4）设备运行、修理、保养制度-21 （5）设备巡回检查制度-22 （6）机电设备包机制度-23 （7）防爆设备入井安装、验收制度-23 （8
2、）新设备或检修后设备验收治理制度-24 11、矿井主要灾难预防治理制度-25 （1）防治水治理-27 （2）防灭火治理-30 （3）瓦斯治理-34 （4）综合防尘治理-39 （5）顶板治理-41 12、煤矿事故应急救援制度-55 13、安全与经济利益挂钩制度-56 14、安全举报制度-57 15、入井人员治理制度-59 16、各级治理人员值班、跟班、带班制度-60 17、机关干部周末入井治理制度-64 18、安全操作规程治理制度-65 19、“三违”治理制度-67 20、“三人连锁”放炮制度-69 21、安全嘉奖基金治理制度-71 22、事故分析追查制度-71 23、风险治理制度-73 24、
3、员工担心全行为治理制度-75 25、安全评审制度-82 26、本质安全文化建立制度-83 27、环境治理制度-86 28、安康治理制度-89 29、危急化学品治理制度-91 30、井下坑木用品使用治理制度-92 31、重点要害部位防火治理制度-95 32、爆炸物品治理制度-100 33、水情水害预报制度-114 34、资源回采率治理制度-115 35、物资治理制度-117 （1）安全消防制度-117 （2）物资治理保养制度-118 （3）物资发放制度-120 （4）材料码放规定-121 36、调度例会制度-121 37、调度汇报制度-122 38、生产协调考核制度-123 (1)采煤队生产协调
4、考核制度-123 (2)掘进队生产协调考核制度-125 (3)运输生产协调考核制度-126 (4)通风修理队生产协调考核制度-129 (5)机电队生产协调考核制度-130 (6)汽车队生产协调考核制度-131 (7)煤管科生产协调考核制度-132 (8)供给科生产协调考核制度-133 39、安全活动日制度-135 40、交接班制度-136 41、安全生产治理职务过错和安全事故行政责任追究制度137 42、磁窑堡煤业公司安全罚款条例-145 43、磁窑堡煤业公司安全生产量化考核实施细则-158 44、磁窑堡煤业公司安全嘉奖基金使用考核治理方法-164 45、磁窑堡煤业公司安全生产风险抵押金考核方
5、法-168 46、磁窑堡煤业公司班组建立治理方法（试行）-174 47、磁窑堡煤业公司党群部门安全治理工作实施方法-183 安全办公会议制度 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障职工的安全与安康，爱护国家资源和财产不受损失，保证生产稳定进展，特建立矿长安全办公会议制度。 一、会议内容 (一)审议批准安全工作中长期规划及安全考核指标的分降落实。 (二)审定当年安全技措工程工程及资金来源。 (三)讨论公司发生重伤以上事故的惩罚事宜。 (四)讨论解决安全生产中存在的重大问题及其它和安全有关的事宜。 二、参与会议人员 (一)安全办公会议由矿长亲自主持(矿长外出时，可由
6、矿长指定其他领导主持)。 (二)矿级其他领导及各副总。 (三)生产、动力、调度的科长(主任)、工程师、宣传、团委及工会负责安全的主要负责人。 三、会议时间 每月召开一次矿长安全办公会议，详细时间由办公室负责通知，办公室负责会议的记录工作，重要议程要以纪要的形式下发。 四、会议供应内容单位 由安监科详细负责，召集有关部门统一整理后上报办公室。 安全生产例会制度 一、根据煤矿安全规程第三条规定，结合我公司实际，特制定磁窑堡煤业公司安全生产例会制度。 二、安全例会的主要内容是：安监科总结上月的安全工作及安全目标、指标完成状况；传达上级部门关于安全生产的指令、文件及集团公司安全生产例会精神；各业务科室
7、依据业务性质，提出当月各区队在工作中存在的问题，安排布置下月工作重点；公司领导就安全生产工作做重要安排；特别状况下可增加事故分析及事故反思的内容。 三、安全生产例会每月召开一次(特别状况下可敏捷把握)，召开时间和地点由安监科详细负责通知。 四、安全生产例会的参与人员有公司领导、驻矿安监处领导、各副总、生产口副科级以上干部；采、掘、机、运、通单位班组长以上治理人员；工会、组织、宣传、教育、团委、劳资、企划、供给等职能科室主要负责人；地面生产帮助单位主要负责人。 五、在安全例会上，生产、动力、调度、安监等部门依据业务归口的范围预备上月的安全总结及下月安全工作重点的发言材料并发言。 六、本质安全治理
8、体系办公室通报上月体系检查考核状况，安排本月体系运行工作重点。 七、安全生产例会由生产副矿长负责主持召开，安监科负责做好记录，并做好会议纪要的下发。 八、由安监科负责会议的组织及考核。 安全目标治理制度 公司安全治理领导小组依据集团公司确定的安全目标，制定本公司安全生产目标，并分降落实。 一、矿长是安全目标治理第一责任人，每年年初,结合上年度安全目标完成状况制定出切合实际的本年度安全工作目标和实施方案。 二、各分管安全、生产的副矿级领导是实现分管范围内安全奋斗目标的直接责任人，要按所辖范围，负责建立健全目标治理体系的组织构造，依据生产调整治理构造的变化，准时清理和补充安全生产责任制度，做到凡事
9、有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监视，从治理的源头毁灭漏洞。 三、公司属各部门依据矿年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，落实到每一个环节、每一名人员。安监科是监视、考核、落实安全目标的主要责任部门，每年初应准时制订和分解年度安全目标，并监视目标措施的实施与考核，促使安全目标任务完成。 四、年初，矿长与各区队队长签定安全生产责任状，队长与班组长、班组长与个人签定安全生产责任状。 五、教育、劳资、企划部门要严格根据年度培训、技能提升、安全投入资金规划并组织落实，提高员工的安全意识、改善作业环境安全，确保安全目标顺当实现。 六、各基层区队长、副职负责本单位事故隐患排查工作，要做到班中
10、无隐患、无事故。 七、各业务职能部门，对本部门所辖范围的技术治理、生产治理、装备安全负全面责任，以技术保安全。 八、宣传部门要利用各种媒体，大张旗鼓地宣传安全工作，适时宣传报道在安全生产工作中涌现出的先进人物和先进事迹，推动安全文化建立，营造安全气氛保目标。 九、完善“九位一体”治理体系，营造安全气氛。建立健全党委抓督察和宣教、行政抓全面治理、分管领导抓业务保安和监视检查、总工程师抓技术治理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协安、员工相互监视的安全治理系统，从体制、机制上保障实现安全目标。 十、年末对本年度安全目标实施完成状况进展分析、总结，制定下年度安全目标实施方案。 安全
11、投入保障制度 一、安全投入资金的提取和使用根据宁夏煤业集团有限责任公司专项资金治理方法执行，安全投入资金必需专款专用，不得挪做他用。 二、安全投入资金的规划和使用由总工程师负责，总工程师根据矿井实际状况，提前做好年度安全技措规划，逐月按规划实施。 三、安全资金主要用于保障矿井安全生产的“一通三防”安全仪器仪表、井下防灾、抗灾及救灾的物资设备，安全监测装备设施，机电运输设备的安全爱护装置等。 四、对列入规划的安全技措工程，除特别状况需要调整外，都必需按期完成，对调整规划或更新工程，也必需符合上述要求。 五、安全投入资金的使用状况每月要进展统计，做出月度安全专项资金使用状况报告，对完不成规划工程的
12、，追查缘由并追究相关人员的责任。 本质安全治理制度 1、公司成立以矿长为组长，生产矿长副组长，其他副矿级领导、各副总工程师、安监科、生产科、动力科、调度室、地测科、煤管科、教育科主要负责人及相关治理人员为成员的本质安全考核领导小组。领导小组下设安监科本质安全治理办公室，详细负责全公司本质安全的日常组织检查验收和考核评优工作以及其他相关的工作。 2、本质安全检查下设四个专业检查小组，即采掘专业检查组、机电运输专业检查组、通风专业检查组、地面质量标准化检查组，检查组对全公司本质安全质治理实行全方位、全过程的监视检查，考核标准执行磁窑堡煤业公司本质安全治理考核细则，依据标准对各专业进展综合评分。 3
13、、后勤、地面机房、要害岗位考核在公司本质安全考核领导小组的统一领导下，由后勤单位及有关职能科室根据公司制定的磁窑堡煤业公司后勤、地面机房要害岗位本质安全考核细则要求，实行百分制考核打分。 4、安监科本质安全治理考核办公室在抓好日常生产过程中的安全监视检查考核外，定期和不定期的组织采、掘、机、运、通及地面各机房、场库和要害岗位的本质安全检查验收，准时收集、传递安全质量生产信息，精确把握全公司安全生产动态。针对检查存在的问题，提出针对性的整改意见，并对整改结果组织有关人员跟踪落实复查。 5、本质安全检查实行定时检查和平常抽查相结合的方式，实行动态检查、动态达标。每月公司集中检查3次，本质安全治理办
14、公室进展日常抽查，月底考核得分是集中检查分数和日常抽查分数各占60和40。 6、全公司本质安全检查由安监科组织，各专业职能科室人员参与。严格执行“谁检查、谁负责，谁打分、谁签字”的原则，检查完8小时内消失事故，检查人员负连带责任，坚决克制搞形式、走过场等不良现象。 7、采掘、机运、通风、地面各机房场库和要害岗位专业，分别由专业副总进展通报，专业科室监视落实整改，详细考核统一由安监科执行。地测防治水、调度、煤质专业分别由该专业单位科长负责进展自查，并将检查结果安监科。 8、参与检查的各级治理人员，必需按时参与检查，且能严格根据标准打分，在检查当日将检查结果上报安监科。安监科以“五定表”的形式对检
15、查出的问题在现场安排被检单位按要求进展整改，被检单位要准时落实解决，仔细整改，并在三日内将整改落实状况上报公司安监科。 9、对于不参与检查或检查结果不准时上报反应，检查出的问题不准时复查落实整改的检查人员依据情节扣发季度达标奖。对不能严格根据本安标准进展检查、考核不符合现场实际、打人情分，致使工作面工程质量、文明生产不合格的，将取消检查人员当月达标奖，并追究责任人责任。情节严峻者，取消检查资格。 10、每次组织本质安全检查时，要求各基层区队必需有一名副队长以上治理人员伴随检查，以便现场落实整改检查出的问题。对无故不参与检查或不参与通报会者，将赐予罚款处理。 安全教育培训制度 一、各基层区队成立
16、以支部书记为组长，其他领导为成员的职工安全教育培训领导小组，负责本队的安全教育培训工作。 二、每位职工必需按时参与各类安全教育培训，为不断提高各自的安全学问水平、技术操作水平和自主保安力量打下根底。 三、安全教育培训工作必需根据“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则开展工作，做到有规划、有安排、有教材、有教案、有落实、有培训记录、有考试成绩。到达组织到位、培训到位、责任落实到位、效果到位。 四、充分利用班前会和每周二、五学习日，采纳丰富多彩的形式开展安全教育和培训工作。每月必需对作业规程和操作规程进展一次全面培训学习，将教育成绩与本人的奖金挂钩考核。 五、连续以“三个一”的教育培训模式，结合
17、本单位安全生产实际和特点，创新安全教育培训方式。仔细开展各类形式的安全教育培训工作，促使广阔职工安全意识明显提高，自我保安和互保意识明显增加。 六、全部人员必需积极参与公司内及集团公司举办的各类安全教育培训班，不得无故缺勤，缺勤一次罚款50元，考试不及格罚款100元，同时进展补考，合格前方可上岗。 七、现场考核不及格人员，由区队停工进展培训，考试合格，由有关单位审核确定后，方可上岗。 八、教育科负责建立全公司职工教育培训工作的各种档案和各种记录。 事故隐患排查治理制度 一、仔细贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“三不生产”的原则，根据国家、集团公司事故隐患排查制度规定
18、，制度本制度。 二、事故隐患排查制度是加强现场治理，消退事故隐患，落实安全责任的有效方法。 三、矿长对矿井事故隐患排查全面负责，各分管副矿长、总工程师负责组织分管范围内事故隐患的排查，各业务部门负责本职范围内的事故隐患排查。 四、矿井事故隐患是指，生产现场、技术治理、装备设施上存在的可能导致事故的隐患。 (一)按事故隐患的严峻程度，解决难易分为A、B、C三级。 A级：难度大，公司解决不了，须由集团公司解决的隐患； B级：难度较大，区队解决不了，须由公司解决的隐患； C级：由区队、业务部门必需解决的隐患。 (二)按事故隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。 五
19、、事故隐患的整改：贯彻“分级负责，责任落实”的原则，矿长全面负责，分管副矿长、总工程师组织各业务部门和基层单位进展事故隐患的整改，做到工程、措施、资金、时间、责任落实。 六、安监科负责事故隐患排查的综合治理，并将其纳入到安全信息治理中，按规定组织好事故隐患排查，准时把握生产中的事故隐患状况。安监科每月组织开展事故隐患排查1次，对查出的事故隐患进展分类和划分等级，并准时向集团公司、矿安全生产办公会议或有关领导提交事故隐患排查处理意见。 七、安监科要加强对安全信息工作的治理，对排查出的问题仔细筛选、归类，签发C级事故隐患整改单，参与B级事故隐患整改方案的制定，并组织相关部门对A级事故隐患提出初步整
20、改方案上报。 八、安监科要把握事故隐患整改的落实状况，对事故隐患的整改良度和完成状况，随时进展监视检查。 九、安监科要仔细组织事故隐患排查，查出的问题准时制定方案下发隐患单位限期整改，处理不了的隐患要提交主管领导或安全办公会议讨论解决，坚决防止因部门之间相互推诿和冲突上交而贻误问题隐患的处理时机，酿成事故。凡因事故隐患整改不力，导致事故发生，根据事故隐患排查治理责任，严厉追究相关责任人。 十、安监科负责事故隐患的统计和报告，定期将事故隐患上报安全监察局。 安全监视检查制度 一、为了保障煤矿安全，爱护煤矿职工的人身安全和身体安康，依据国家有关安全的法律、法规、煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程、
21、煤矿作业规程、集团公司的规章制度等要求，安全监察局对全公司的安全治理工作实行监视检查。 二、安全监视检查应当以预防为主，准时发觉和消退事故隐患，有效订正影响煤矿安全的“三违”行为，监视检查实行“安全监视与促进安全治理相结合，教育与惩办相结合”的原则。 三、安全监视检查实行生产环节全过程治理，安监员是现场工作的监视检查者；机关业务科室治理人员日常入井，对生产环节的各个点进展监视检查，检查出的问题落实区队处理并跟踪复查。 四、监视检查的范围为全公司井下全部生产环节和与生产有关的地面机房等，检查时按采、掘、机、运、通分专业进展检查。 五、安全监视检查的主要内容有：规程、措施在现场的执行状况，规章制度
22、的落实状况，特别工种的持证上岗状况，工作现场的安全状况，安全隐患的整改状况，基层单位领导跟班指挥生产及安监员的上岗状况，在岗员工的应知应会状况等。 六、安全监视检查的人员有：公司领导、生产口业务科室技术员以上的干部、工会负责安全的干部、团委书记、教育科长、采、掘、机、运、通单位的队长、技术队长及技术员。 七、安全监视检查出的问题每天按问题反应单下发各有关单位，各单位按“五定”原则落实整改。 八、安全监视检查由安监科负责组织，安监科负责安全问题、隐患的整理下发，业务科室人员负责问题整改状况的复查。 九、安全监视检查的组织、考核工作由安监科按有关文件负责考核。 安全技术审批制度 为了提高作业规程、
23、安全技术措施的编写质量，使其具备科学性、有用性和可操作性，特制定本制度。 一、编制规定 (一)作业规程在编制前一个月，业务科室(动力科、生产技术科)，必需向施工单位供应具体的采区设计、地质状况等资料，并下发规程编制通知书，施工单位在接到通知书后，由该单位的主管技术员负责编制规程。 (二)施工单位的技术员接到规程编制通知单后，按规程编制的要求必需在10日内将规程编撰完毕，并送交给生产技术科的主管技术员。 (三)生产技术科主管技术员接到规程后，在三天之内必需审查完毕将规程送交给主管科长，主管科长接到规程后必需在7日内组织会审。 (四)采区设计必需报集团公司审批前方可实施。 二、会审规定 (一)规程
24、会审必需在总工程师的主持下进展。参与会审的人员有总工程师、主管副总、安监科主任工程师、生产技术科科长、主管副科长、主管技术员、调度室主任、动力科科长、通风队队长、施工单位的队长、技术队长、技术员、煤质科科长。 (二)规程会审由生产技术科组织，在规程审议前一天由生产科主管技术员负责通知规程会审时间。 (三)规程会审完毕后，规程编制人必需在三日内将规程修改完毕，送交有关人员签发。 (四)总工程师签发完毕后，规程编制人必需在10日内将规程、措施复印完毕并送到有关部门。 三、 审批标准 （一）规程、措施制定的工程技术标准必需符合设计文件要求； （二） 规程、措施制定的工程质量标准必需符合煤矿安全质量标
25、准化标准和有关规定； （三） 规程、措施制定的施工工艺和施工方法必需符合煤矿安全规程和煤矿工人技术操作规程和有关行业法规、行业标准的规定。 四、规程（措施）贯彻学习规定 (一)规程在总工程师签发后，施工单位必需在开工前一周由编制人向全部参与施工与治理的人员贯彻，并进展考试，考试合格者方可上岗，不合格者不予上岗。 (二)在施工过程中，规程贯彻每月不少于1次，开工前对规程贯彻学习并进展全员考试，考试率100%。 (三) 贯彻学习规程要有具体记录，全部人员（包括全部治理人员）均要签名。 五、规程（措施）现场落实 （一）施工单位的干部和工人都必需根据规程要求进展指挥和操作，仔细落实规程规定，严禁违章指
26、挥和违章作业。 （二）全部治理人员都是现场落实规程（措施）的责任者，队长和技术副队长对规程（措施）落实负主要责任，技术人员对规程落实负技术治理责任，生产副队长和班组长对规程落实负现场治理责任。 （三）施工单位技术人员每旬要组织一次本单位规程检查活动，严格考核，奖罚兑现。 （四）生产技术科、主管副总、矿总工程师要把规程的贯彻执行状况做为技术治理的重要内容，每月利用本质安全检查活动，对规程进展检查，提出规程落实整改意见，对规程措施落实状况由生产技术科负责考核，重大问题由公司平衡解决。 （五）在现场检查中，发觉规程措施与现场不符时，必需准时分析缘由，提出整改措施；假如原定施工方法与现场条件不符，必需
27、准时补充制定与有针对性的安全技术措施；假如属于违章操作的，要追究相关人员的责任，实行措施加以掌握。 （六）规程（措施）执行完毕后，施工单位技术负责人应对规程执行状况进展系统的总结，查找缺乏，吸取教训。 （七）公司安全监察部门对规程的落实负监视检查治理责任 六、规程（措施）的完善 1、规程（措施）在执行过程中，如发觉地质条件变化，施工单位主管技术人员要准时汇报公司主管部门并补充相关措施，审批生效后执行。 2、有关业务部门要定期监视检查规程执行状况，准时向施工单位提出修改补充意见，确保规程措施具有科学性、针对性和可操作性。公司安排每月10日前由各采掘队将现用的规程（措施）送生产科、主管副总、公司总
28、工程师复审，并签署复审意见；编制人员要依据复审意见对规程（措施）准时进展修改补充，并按会审程序进展审批。 3、规程编制人员要依据复审意见对本队和发放的规程进展换页修改（局部修改可附“订正表”）。 矿用设备器材使用治理制度 一、设备器材本着“谁使用、谁维护”的原则，由使用单位对所使用的设备器材负责日常维护、检修工作，保证设备完好运行。 二、动力科负责全矿机电、运输设备的治理工作，负责矿井仪器、仪表的定期校验治理，负责全公司机电运输设备的设计选型、购置、厂家选定、建议规划、调拔、发放、更新、报废、大型设备的图纸、资料及技术档案的治理及设备的平衡工作，建立健全设备的帐、卡、物、牌板治理，设备的三率到
29、达上级规定的指标。 三、加强设备日常性检查、维护及修理，加强安全爱护装置使用与维护，各单位必需按规定期限检查、试验，确保设备运转正常、动作灵敏牢靠。动力科、安监科负责对各单位使用的机电设备完好状况进展随时抽检及监视治理，确保设备的日常维护、检修到位。 四、设备实行包机制，各单位必需配备专职维护、检修人员，负责每天对所分片包干的设备进展维护、检修，发觉问题必需马上处理，确保设备随时处于完好状态；现场自己不能处理的问题，必需准时向上级主管部门和领导汇报，并作好各种记录。 五、操作人员或值班的岗位人员必需严格按设备规定的周期和内容进展班前及班中检查、维护，严禁空检、漏检。 六、专职检修人员必需严格按
30、矿山企业机电设备完好标准和矿山企业机电设备检修标准及规定的周期对分片包干设备进展日常维护、检修，严禁不完好设备投入运行。 七、各使用单位对所使用的设备和易损件、润滑油等在使用地点应有肯定的备用量，以保证设备的日常维护、检修到位。 八、因日常维护检修不到位造成设备损坏或造成事故的，设备损坏的加倍惩罚；造成事故的追究责任人及单位领导的责任。 九、矿用设备器材使用治理详细执行以下制度： （一）设备治理制度 1、动力科为公司机电设备主管部门，其职责是： （1）贯彻国家和上级对设备治理和修理工作的要求，落实企业经营方针目标对设备治理工作提出的要求和考核指标； （2）负责本单位设备的调研、规划、选型、使用
31、、维护、大修、制定规划、调拨、报废，并参加设备的检验和安装调试工作； （3）建立完整的设备档案； （4）按时编报设备报表。 2、设备使用单位要负责本单位的设备治理工作，做到资料、图纸、台帐齐全，治理到位。 3、负责编制增置设备规划。 4、设备使用实行专职制，主要设备实行包机制，设备使用实行定人定机凭证操作，严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制。 5、严格贯彻执行设备定期检修制度。 6、执行设备治理奖罚： （1）消失事故时对积极抢救设备的人员，依据详细状况赐予肯定的嘉奖； （2）发觉隐患防止事故发生者，赐予肯定的嘉奖； （3）由于违章、玩忽职守造成设备损坏的对有关单位和责任者赐予罚
32、款。 （二）配件治理制度 1、机电设备大、中修的所需配件统一由机电队电钳班依据公司动力科每月月底所做机电设备大修理规划，做出配件购置规划，报动力科和机电副矿长及规划科审批后领用和保管。 2、机电设备大、中修理规划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用。 3、配件由公司供给科统一购置，其它单位和个人不得私自选购。 4、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型配件，由各使用单位自己出费用；大中型配件在规定的使用期内损坏更换的，由动力科出大修费用。 5、采掘工作面新安装的机电设备，由动力科验收合格后检修单位配齐全部零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏
33、单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理。 6、机电设备零配件的更换原则上交旧领新，各单位更换下的配件应统一交公司供给科，不得私自进展处理。供给科要将各单位交来的废旧配件分类妥当保管，且只能由公司统一进展处理。 7、编制配件规划要深入了解生产任务，了解设备检修和设备更新规划，了解设备的使用台数和技术状态，切实把握配件的库存数和配件的消耗规律。 8、配件安排要本着年规划、季平衡、月安排的原则。年规划结合生产需要，提出下月需要规划，并填报申请，写明主机名称、图号、规格、数量等。自制配件，供应图纸一式三份。 9、抓好配件的定额治理，特殊是对用量多，价格高，易损坏丧失的配件，必需制定消耗定额。每年年初，按
34、公司下达的定额指标，严格定额治理。 10、供给科要备有日常生产中需要的易损配件，做到三定一有（定指标、定品种、定数量；有专人保管）不占用储藏资金。 11、配件储藏资金，由配件主管部门和财务部门共同核定，下达资金落实到库。配件储藏期，进口配件不超过两年，外委加工的配件不超过一年，自制配件不超过六个月，机修厂自制加工的必保件，依据全公司设备的使用、检修等实际状况，制定出必保件的库存储藏量，摸清自制配件的消耗规律，不得低于库存储藏的下限，保证生产需要。 12、对于加工周期较长，占用资金较多，不易损耗的大型关键性配件，依据详细状况适当保存特种配件。 13、严格执行配件验收制度，验收人员仔细做好验收工作
35、，对质量不合格、数量不够、交货期不符要准时报告相关部门。 14、做好回收复用配件的统计工作。修复的旧件重量，按原重量计算，价值按原值的50%计算。修复的旧件要单独建帐，不纳入库存和消耗资金。 15、对于因主机淘汰、粗制滥造、质量低劣、损坏变质的确失去使用价值的配件，每年按时申请报废。 16、企划科依据年初制定的内部经营考核实施方案逐月对各单位配件消耗状况进展审核，并赐予相应的奖罚。 （三）材料治理制度 1、材料入库必需仔细填写材料入库登记薄，必需写清材料名称、规格、价格、发货单位、地点、购货人名。当地进货当天当面验收完毕，外地进货，应码放到待检区，三日内验收完毕。依据验收状况做好验收记录，写清
36、质量状况，查清数量，存好材料。 2、验收后仔细填好入库单，字迹必需清晰，名称、规格、数量、单位必需写清，入库单必需有选购员、保管员、供给科负责人签章。否则，财务科不予报帐。 3、用料单位仔细填写领料单，写清名称、规格、数量、时间、使用工程，经供给科负责人签章前方可生效。 4、必需执行交旧领新的制度，领料单必需有收旧人员盖章，否则不予发放。 5、保管人员必需审查领料单，按审批的规格、数量发给，决不允许克扣。 6、每月按时做出消耗、收支、库存报表，领料单分类整理，送交统计员。 7、材料入库后，将材料码放整齐。露天码放的大型材料如钢材、胶带、电缆等要上有盖，下有垫放好，严防日晒雨淋。 8、各种材料必
37、需有材料卡，帐、卡、物要相符。 9、库房必需保持清洁卫生，货架无灰尘，地面无垃圾积水。仪表、测量器具、轴承等周密器材，必需有防潮、防锈措施。库房要有防火、防盗设施，严禁闲杂人员进入库房。 （四）设备设备运行、修理、保养制度 1、机电设备的修理、保养，必需严格遵守煤矿安全规程、机电设备检修质量标准和机电设备完好标准的要求。 2、机电设备维护保养内容是指：设备日常的运转状况、响声和润滑状况，以及安全爱护装置是否正常使用，对这些工程所进展的检查和有规划的预防性修理。 3、设备维护人员必需留意以下各点： （1）只有在设备完全正常的状况下，方可运转。 （2）设备检修后启动时，需留意设备各部件是否正常。 （3）定期去除设备内外部的灰尘、污垢及水杂质，防止锈蚀； （4）对设备的修理制止在运转中进展。 4、设备的检查和维护： （1）当班负责必需每天对设备进展一次检查，并做好记录，为检修做好第一资料。