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1、2022年预算单位预算公开说明（示范文本）2022年XXX市XXX区XXXXXXXXXX预算说明目 录第一部分 单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况三、单位主要工作任务第二部分 2022年单位预算说明一、2022年单位预算收支总体情况二、一般公共预算财政拨款支出预算情况三、政府性基金预算财政拨款支出情况四、“三公”经费财政拨款预算情况五、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 2022年单位预算附表一、单位收支预算总体情况表二、单位收入预算总体情况表三、单位支出预算总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
2、七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表第一部分单位概况一、单位主要职责XX市XXX区XX市场XX执XXX的主要职责是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、单位基本情况XX市XXX区XX市场XXX执XXXX包括3个科室，人员编制数40人，在职人数35人。三、单位主要工作任务2022年，XX市XXX区XX市场XX执XXX主要任务是：1、扎实抓好单位自我建设。2、持续抓好对辖区监管XX监管和XX整治。3、持续抓好XX各XXX市场XX防控工作落实。第二部分2022年单位预算说明一、2022年单位
3、预算收支总体情况根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。（一）XX市XX区XX市场XX执XXX2022年收入预算为1,470.53万元，比2021年预算数增加70.97万元，增长5.07，具体情况如下：1.财政拨款收入1,470.53万元，其中一般公共预算拨款收入1,470.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；2.财政专户管理资金收入0.00万元；3.事业收入0.00万元；4.事业单位经营收入0.00万元；5.上级补助收入0.00万元；6.附属单位上缴收入0.00万元；7.其他收入0.00万元；8.上年结转结余0.00万元。（
4、二）XX市XX区XX市场XX执XXX2022年支出预算为1,470.53万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加70.97万元，增长5.07，具体情况如下：1.基本支出1,437.53万元，其中，人员支出1,304.69万元，公用支出132.84万元；2.项目支出33.00万元；3.非财政拨款支出0.00万元。（三）XX市XX区XX市场XX执XXX2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。二、一般公共预算财政拨款支出预算情况2022年度一般公共预算支出1,470.53万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加70.97万元，增长5.07%，主要是由于人员社
5、保基数比例每年自然调增和预算项目增加所致。支出项目(按项级科目分类统计)包括：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.99万元。主要用于按规定保障单位退休人员享受的退休待遇支出。2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.65万元。主要用于职工按规定缴纳基本医疗保险费支出。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.12万元。主要用于职工按规定缴纳行政单位医疗补助支出。4.文化XXXX与XXX支出（类）XX和XXX（款）XX和XXXX（项）1,347.23万元。主要用于按规定保障人员生活待遇、机构正常运转
6、工作经费和单位项目等方面支出。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.54万元。主要用于在职人员按规定缴纳基本养老保险缴费支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增减万元，增长（下降）%，主要是由于本年度单位无政府性基金预算。支出项目（按项级科目分类统计）：2022年未安排政府性基金预算。四、“三公”经费财政拨款预算情况XX市XX区XX市场XX执XXX单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公
7、务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）经费2022年预算安排0万元。主要单位无此业务。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:单位无此项业务。（二）公务接待费2022年预算安排0万元。主要单位当年内预计无接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无接待活动。（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，单位无公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:单位无车辆。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2022年XX市XX区XX市场XX执XXX的机关运行经费财政
8、拨款预算126.72万元，比2021年预算减少26.95万元，下降17.54%。具体如下表：（二）政府采购情况2022年XX市XX区XX市场XX执法XX政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，XX市XX区XX市场XX执XXX预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况XX市XX区XX市场XX执XXX2022年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款33.00万元、
9、政府性基金预算拨款0.00万元。第三部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
10、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。第四部分2022年单位预算附表一、单位收支预算总体情况表二、单位收入预算总体情况表三、单位支出预算总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表