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1、 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 张叶琴 职务（岗位）财政所所长 岗位主要职责（分工事项）1、负责庄周办事处的全面工作 2、负责乡镇庄周办事处惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传，资金管理和项目监督 3、负责本单位的内部管理、完善制度建设，监督执行各项规章制度 4、完成上级财政部门和办事处党委交办的其他各项工作 5、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格遵守国家的财经制度和纪律，全面负责各项工作、及时完成上级下达的各项任务 6、积极组织各项收入，合理安排各项支出，坚持收支基本平衡，分析收支执行情况，提出增收节支措施，当好领导参谋 风险类别 风险点 廉政风险主要内
2、容及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 制度不完善 1、内部管理不规范，监管不到位 2、对委托代理服务落实不到位,导致村务公开不及时，干部不清楚，家底资源不能公开发包，资金不能及时入账 高 加强学习，加强制度建设，建立完善的办理流程，按程序办事，加强管理 加强村级三资的监管，坚持公开、公平、公证的原则，及时公开财政账户 岗位职责风险 监管不到位 民生工程资金监管不到位，出现个别同志自己办，存在国家资金被骗的现象。高 建立内部监督机制，完善各项手续，加强该岗位职责考核，奖惩到人。业务流程风险 招标程序没有公开 工程发包，建设中招标没公开，不按程序办理，出现为个人谋取利益现象 高 村级
3、一事一议项目严格按照程序办理，公开发包，群众参与，多部门监管 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 张峰 职务（岗位）财政所工作人员 岗位主要职责（分工事项）1、家电下乡补贴审核
4、 2、摩托车下乡补贴审核兑付 3、涉农补贴打卡发放 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 涉农补贴发放不按惠农政策落实 涉农补贴发放打卡没有及时到位，不按政策落实 严格按照有关规定操作，加强学习，坚持阳光操作，加强制度学习 岗位职责风险 家电下乡审核是否按照文件规定严格，操作没按照规范操作 家电下乡审核没按照文件规定严格操作，有规范杜绝人情干扰 高 加强自我修养，加强学习，坚持阳光操作 业务流程风险 涉农补贴打卡，家电下乡不能做到发票、行驶证、身份证一致 涉农补贴打卡，家电下乡没做到发票、行驶证、身份证一致，没严格按规定审核 高 1、做到按时开会、
5、公示；按时打印公示清单；2、阳光操作，公示到位。个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 刘梅 职务（岗位）财政所工作人员 岗位主要职责（分工事项）1、审核销售商店销售家电信息的真实
6、性，完整性，规范性，及时性 2、对农户购买党的家电补贴资金准确，及时打卡到位 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 态度不端正、机制不健全 1、态度不端正 2、制度机制，制度健全，规范工作 中 1、提高思想认识，加强业务学习，提高工作能力 2、严格按照程序制度办事，工作不草率 岗位职责风险 家电下乡审核、操作没按照规范操作 家电下乡审核没按照文件规定严格操作，有规范杜绝人情干扰 高 加强自我修养，加强学习，坚持阳光操作 业务流程风险 没正视外部环境、工作服务对象，不正确对待权力、职能的干扰的风险 没正视外部环境、工作服务对象，不正确对待权力、职能的
7、干扰 高 加强廉政教育，提高防腐拒变的能力 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 陈之炜 职务（岗位）财政所工作人员 岗位主要职责（分工事项）对机关办公室人员进行考勤，由所长安排
8、的其他业务，诸如家电补贴审核，农业保险 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 审核过程中存在马虎 家电补贴审核要严格，在审核过程中存在马虎，认为不是自己出钱，都是国家出钱 高 应避免外界干扰，严格审核程序 岗位职责风险 对于考勤存在制度不完善、不易操作的现象 制度不完善、不易操作 中 逐步建立完善的具有可操作性的考勤制度 业务流程风险 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办
9、事处党委和政府的要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 贾得管 职务（岗位）财政所工作人员 岗位主要职责（分工事项）1、农业两税足额及时征收，入库，开票到户 2、财政信息，按月按量完成任务 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 1、思想认识，工作态度 2、健全制度机制 3、外部环境，工作服务对象对正确履行权利的干扰 态度不端正、外部环境的干扰 中 1、提高思想认识
10、，加强业务学习，提高工作效率 2、严格按照制度办事，工作不走样 3、加强廉政驾驭，提高防腐拒变能力 岗位职责风险 农业两税征收、入库、开票不及时，人情税 农业两税足额不能及时征收，入库，开票到户，存在人情税 高 严格按制度办事 业务流程风险 农业两税征收、入库、开票不及时，人情税 农业两税足额不能及时征收，入库，开票到户，存在人情税 高 严格按制度办事 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的要求完成工作
11、。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 丁沛跃 职务（岗位）财政所报账员 岗位主要职责（分工事项）1、协助负责庄周办事处的全面工作 2、负责预算内外资金的报账，票据的审核与核算工作 3、负责按月向办事处党委和县级财政管理机构反映预算执行情况并对资金运行和使用情况提出建议 4、严格审核原始凭证、完善审批手续，维护财政纪律 5、完成领导交办的各项其他工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控 措施
12、制度机制风险 向他人透漏财务信息，违反保密原则的风险 向他人透漏财务信息，违反保密原则 中 加强学习，提高综合素质，并制定严格的制度 岗位职责风险 票据审核不严 审核不严 高 加强学习，加强业务培训，提高票据审核能力 业务流程风险 发票结算不到位 1、发票款及时结算到个人 2、利用职务之便收受礼物和宴请 高 1、在规定时间内及时办理 2、设立举报制度，加大处理力度 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的
13、要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 张利民 职务（岗位）财政所出纳会计 岗位主要职责（分工事项）1、认真学习党的路线，方针，政策，提高自身政治素质和理论水平 2、努力学习财政业务，熟练掌握业务技能 3、积极做好一事一议财政奖补工作，完成这一民生工作，惠及广大人民群众 4，扎实做好村级财务管理工作，做到收支两条线，严格执行财务管理制度，让有限的资金发挥最大的经济和社会效益 风险类别 风险点 廉政风险主要内容
14、及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 一事一议财政奖补工程项目招标 制度不完善 高 加强制度学习 岗位职责风险 竣工验收后及时拨付工程款 没及时验收 高 公开公证，阳光操作 业务流程风险 在办理业务时，票据审核不严格 1、村级财务中涉及的收入和支出 2、票据、拨款、审核全过程 高 1、运作机制，要坚持让群众广泛参与验收全过程 2、严格执行财经纪律，做到收有凭，支有据 3、坚持原则，规范操作，眼光运行，严格程序 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工
15、作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 姓 名 秦玲 职务（岗位）财政所工作人员 岗位主要职责（分工事项）一、1、宣传发动，组织辖区内农民参加合作医疗 2、按照规定收缴合作医疗参号人的个人缴费和接受社会各界的扶助资金，即时开出酬金收据，及时上报 3、做好参合农民人口登记造册，信息录入并做好资料保管及档案工作，及时出台相关文件 4负责本辖区工作调查工作 二、计划
16、生育抚育费征收工作 1依法行政 2足额收缴，及时入案 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控 措施 制度机制风险 态度不认真 工作态度不端正的风险 中 加强学习，端正态度 岗位职责风险 单据不完善 参合农民人员有无伤害的真实性错误的风险；险计生罚单开票不规范的风险 中 提高思想认识，提升业务水平 业务流程风险 参合农户姓名的变更错误的风险 参合姓名变更错误 高 对姓名变更的参合户加强调查核实 依法行政，廉洁自律，提高防腐能力 个人廉政承诺 1、加强廉政准则学习及业务知识学习 2、爱岗敬业、扎实做好本职工作、不以权谋私、切实执行好、履行好党和人民赋予的权利和义务 3、自觉遵守办事处各项规章制度，在工作中找准风险点，加强风险点防范，严格按照办事处党委和政府的要求完成工作。年 月 日 分管领导（科室）审核意见 年 月 日 单位廉政风险防控工作指导协调 小组办公室 审核意见 年 月 日 所在党委（党工委、党组）审核意见 年 月 日