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1、上海新文化传媒集团股份有限公司 关于使用部分超募资金投资电视剧 项目的可行性研究报告 二一二年十二月 第一节 项目概况 一、项目背景 2012 年 7 月 10 日上海新文化传媒集团股份有限公司（下称“新文化”或“公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。上市后，公司整体及电视剧的品牌影响力显著提升，各项业务有序拓展，新文化开始进入一个崭新的快速发展时期。公司主要从事电视剧和电视栏目的制作、发行业务，并已开始从事电影制作发行业务。公司自成立以来，创作了多部弘扬主旋律、反映现实生活的优秀电视剧，向国内电视台发行了近2,000 集电影、电视剧和专题节目。此外，作为国家文化出口重点企业，公司重视影
2、视产品出口业务，已向海外输出 500 多集影视剧作品，推出近 400 个品种的中外优秀电影电视音像制品。公司定位于精品电视剧的制作和发行，在该行业具有多年的经验累积，通过不断优化的产品发展、市场发展和品牌宣传规划，实现电视剧产出规模的快速增长。电视剧的制作和发行作为公司最主要经营项目，每年的收入占公司整体营业收入的 90%以上,为了满足公司电视剧业务发展的需求，公司管理层经过审慎研究，决定进一步增加较大制作精品电视剧的投资和开发，提升公司作品在行业内的竞争力和影响力。公司在业务持续增长的同时，还需让募集资金尽快产生效益，以提高公司总体的资产回报，使股东利益最大化。二、项目简介 公司为了进一步提
3、升在电视剧行业的整体竞争优势，加大优秀影视剧的投资，以获取优秀影视剧作品的投资收益、版权数量。此次公司拟使用超募资金 4,800 万元投资电视剧结婚的秘密，公司享有本剧永久性全球版权。三、投资主体与投资目标 公司日益重视影视产品的制作质量。新文化拥有国家广播电影电视总局颁发的甲种电视剧制作许可证，集专业影视节目策划、制作、行销及相关衍生产品开发功能于一体，市场发行网络覆盖全国各省市级电视台及海外。此次投资的电视剧介绍如下：1、片名：结婚的秘密（暂定名，以国家广电总局批复的发行许可证名 称为准）。2、片长：本剧共 38 集（实际集数以国家广电总局批复的发行许可证核准为 准）。每集净长度为 41：
4、30 分钟，总长度不超过【45】分钟，含片头及片尾字 幕及配乐（包括片名、演职员、赞助、协拍及录制单位）。3、类型：家庭伦理剧。4、剧本：本剧系由编剧凌文、王自蹊、赵微娜直接创作而成。5、主创班底：总导演-何群等。6、主要演员：王海燕、张嘉译、黄梅莹、孙思瀚、崔新琴、杨念生等 友情出演：吴秀波 第二节 投资方案 一、预计投资总额 电视剧预计投资总额为人民币 6,080 万元。二、资金来源 本项目投资来源是使用公司公开发行股票的超额募集资金 4,800 万元及自有 资金 1,280 万元。三、具体方案 本项目已通过国家广播电影电视总局电视剧拍摄制作备案公示。公司将依据 电视剧的拍摄计划按进度支付
5、制作费用，确保项目顺利完成，确保资金使用安全 有效。第三节 项目实施的必要性与可行性 一、行业现况 近年来，随着我国国民经济持续稳定的增长，人民生活水平不断提高，我国 居民日益改善的物质生活条件带动了精神文化需求的增长，释放出对文化产品的 购买欲望和消费能力。居民文化消费持续稳定增长为影视剧行业进一步发展奠定 了坚实基础。二、项目实施的必要性 （一）项目实施是实现公司未来发展目标的需要 公司专注于精心打造影视节目产品，培养多风格的制作团队，通过规模量产，不断提升高品质影视剧的制作能力，成为数字宽屏时代的内容提供商。预计公司未来三年后将达到每年年产 600 集电视剧、6 部电影的规模，并且每年向
6、海外输出 500 集左右的影视剧节目，每年向新媒体提供 600-800 集的影视剧节目。此次项目实施，是公司实现未来发展目标，提升高品质影视剧制作能力的需要。（二）项目实施可以增加优秀影视剧版权数量 此次项目实施，既可以使公司获得稳定的收益，又可以增加优秀影视剧版权的数量。（三）项目实施会提升公司核心竞争力 公司经过在影视剧行业的多年经营和经验累积，能持续为客户提供质量优秀、口碑良好的影视剧内容服务，具有全面创新的运营模式优势、发行实力优势、资源整合优势和品牌优势，在影视剧行业的竞争中处于领先地位。项目实施有助于公司强化资源整合能力，开发优秀客户资源，扩张营销网络，兼顾国内和海外市场的策划、制
7、作和销售，提高国内和国际的竞争力。三、项目实施的可行性（一）产业政策支持影视剧行业发展 近几年来，党中央、国务院出台了一系列政策，指导、鼓励和支持包括影视剧行业在内的文化产业的发展：2005 年 4 月国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定 鼓励和支持非公有资本进入文化产业，国家对包括影视剧行业在内的文化体制建设和文化产业发展开始高度重视；2006 年 1 月，中共中央、国务院出台了 关于深化文化体制改革的若干意见；2006 年 9 月中共中央、国务院 国家“十一五”时期文化发展规划纲要；2009 年 9 月国务院发布的文化产业振兴规划；2009 年9 月，文化部连续出台文化部文化产业投资
8、指导目录和文化部关于加快文化产业发展的指导意见；2010 年 2 月，商务部等十部委出台关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见；2010 年 3 月 19 日，银监会、证监会、广电总局等九部委出台关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见。2011 年 10 月，中共十七届六中全会审议通过的 中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大 问题的决定为包括电视剧行业在内的文化产业的进一步发展指明了前进方向。产业支持政策的不断出台有助于加快推动影视剧行业良性发展。（二）强大的发行实力和营销渠道的保障 公司自成立以来，电视剧制作和发行业务相辅相成、协同
9、发展。公司的发行 营销人员均为行业内的销售精英，是公司拓展国内和海外发行营销网络的主力 军，电视剧产品的发行成功率达到了 100%，而且，发行的电视剧产品实现了效益 最大化。公司发行实力在民营影视机构中居于领先地位。在国内电视台销售方面，公司发行团队通过多年来的努力，已与 60 多家电视台发生业务往来，发行方式的 多样化也为公司树立了良好的口碑，提高了电视台对公司的认可度。（三）精品剧供不应求 近年来，精品电视剧一直呈现供不应求的局面，这一定程度上导致许多电视 台宁愿反复重播过往的精品剧而不愿播出低质量的新拍摄的电视剧。虽然总量相 对充足，但是能够进入播出平台并能大面积普及播出的电视剧却稀少。
10、特别是黄 金档的精品电视剧，对电视剧的剧本题材、主创人员、制作水准等要素的要求高 于普通播出时段。规模较小的制作公司通常因创作能力不强、投资力度不够、从 业经验不足等原因，所拍摄的电视剧无法达到黄金时段的制作要求。而公司凭借 多年在电视剧市场积累的资源和经验，将业务专注于精品电视剧的制作发行，产 品在市场上具有显著优势。第四节 项目效益分析 此次投资的电视剧结婚的秘密，不仅将满足公司业务发展需要，提升公 司品牌知名度和核心竞争力，公司还可以获得稳定的营业收入及利润，提高公司 盈利能力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。第五节 项目风险及对策 一、项目风险 1、作品审查的风险 根据
11、电视剧内容管理规定等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理 制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧备案公示的剧目，不得投拍制作；未取 得电视剧发行许可证的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。如影视剧作 品审查后最终未获通过的，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得 电视剧发行许可证后被禁止发行的，公司还可能将遭受行政处罚，不仅损失 全部制作成本，还可能面临行政处罚带来的损失。2、市场竞争加剧的风险 尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不 应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的风险。二、风险应对措施 公司对上述风险有着充分的认识和准备，并积极采取措施予以防范和控制，确保各项预期目标的顺利实现。公司将对电视剧项目内容严格管控，确保项目顺 利取得发行许可证，同时加大发行力度，防止上述风险情况的发生。第六节 报告结论 伴随着公司规模逐步扩大，公司在电视剧制作和发行领域的市场份额大幅提 高。公司将持续加大电视剧的制作发行力度，以求更高的市场占有率，打造电视 剧行业一流品牌形象。本项目的实施，有助于公司提升品牌影响力及核心竞争力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。综上所述，本次使用部分超募资金投资电视剧项目切实可行。