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1、 12 工程变更控制程序 12 1 目的 本流程主要规定公司工程变更的管理规定。它规定了工程变更的变更申请、变更审 批、变更处理和变更执行的过程。2 适用范围 适用于正式发布的与产品有关的一般工程更改（包括 CR/DN 发布后的工程方面的具体更改）。对于零部件的工程更改是指定点后发生的所需产品相关工程数据（工程 BOM、图纸、数模等）的更改。当零件数模的正式发布先于零件定点时，工程更改管理从数模正式发布时间开始。也适用于 BOM，配置管理数据的初始发布。3 术语与定义 3.1 工程变更：针对各车型/机型零部件的图纸、数模、工程零件清单、配置管理等方面的变更。3.2 重大工程变更：单件物料成本变
2、化超过 5 元（含 5 元）或投资费用变化超过10 万元（含10 万元）的工程变更项目。3.3 关联工程变更：指由于某个零部件的工程变更，导致其他零部件发生相应的工程变更 以配合其正常实施。3.4 EWO：工程工作指令。英文全称Engineering Work Order，是工程变更申请、审批、处理和执行的工作表。3.5 产品变更：针对产品规划、产品配置、项目主计划、产品造型、法规适应、物料成本、整车技术规范、硬点、重大工程变更、市场及售后策略、制造和物流策略等方面，影响产品战略的产品类变更。3.6 CR:Change Request 产品变更申请 3.7 DN:Decision Notice
3、 产品变更决议 3.8 CAB：变更审批委员会。英文全称Change Approval Board，是工程变更的评审和批准组织。3.9 CAB Meeting:变更审批例会。由变更评审委员会组织召开，针对 CR和EWO进行评审。12 3.10 院级项目及工程例会：针对项目及工程的重大问题进行决策。重大工程变更必须上升到院级项目及工程例会进行评审。3.11 PDT：产品开发小组。英文全称：Product Development Team。3.12 DRE：设计发布工程师。英文全称：Design Release Engineer。3.13 CME：变更管理工程师。英文全称：Change Manag
4、ement Engineer。3.14 EBOM：工程零件清单。4 引用文件 无 5 职能职责 5.1 工程变更职能职责如表 1 表 1 工程变更职能职责 部门/角色 职能职责 设计发布工程师 DRE 1、作为 PDT 小组的组长，提出产品设计或修改方案，与其 PDT 小组充分讨论并获得一致意见,以会议纪要的形式记录下来，会议纪要的内容应包括改进方案，价格信息，预计实施时间计划等；2、根据 PDT 会议结论，在 EBOM 系统中发起相应的 EWO 流程，填写相关信息，对所填写信息的准确性负责。将 PDT 的会议纪要作为附件上传到 EWO 中；3、负责在 EBOM 系统中申请新零件号，并完善零件
5、信息；4、确定关联工程变更影响，并与相关涉及工程师制定关联变更方案；5、在工程更改审批委员会上介绍工程变更内容信息、PDT 会议意见。同时应提供足够的信息资料（如草图等）给工程变更相关人员，必要时还应提供产品样件；6、EWO 经批准后，负责完成并发布变更后的零部件图纸、数模等以及相应的工程认证工作；7、负责牵头推进更改实施直到断点切换；8、负责新零件样件试装的提出和组织和现场跟踪；9、负责新零件试生产申请的提出、试生产的现场跟踪；10、按照 ESO 认可流程对新零件进行 ESO 认可。关联工程师 1、评估此变更对其所负责的零件的影响，并制定应对措施，如果需要关联变更，需与 DRE 同时提交 E
6、WO，在 EWO 申请、批准和执行过程中的职责同设计发布工程师。产品项目经理 1、牵头和主持变更审批例会，从工程角度在变更审批例会上批准工程变更 EWO。12 变更管理工 程师 CME 1、负责工程变更资料的收集整理，并上传 EBOM 系统。2、根据项目进度，完成工程变更启动工作，需确定工程变更启动时间、变更审 批例会召开时间、节点审批人员和通知人员。3、审核各部门提交的工程变更 EWO，分配各节点审批人员和通知人员。4、准备变更审批例会议程，组织整车平台和发动机平台 EWO 的定期评审，并根 据会议意见汇总并下发会议纪要。会议纪要应明确表达工程变更是否被批准。同时需确保已知相关关联变更一起上
7、会评审。5、按照各车型/机型项目要求，汇报工程变更执行状况。6、根据各部门反馈意见和项目要求，对 EBOM 系统中工程变更流程和操作进行优化。EBOM管理工程师 1、EWO 批准前，负责零件号申请流程的审批；2、负责工程变更涉及零件在 E-BOM 中的修改、新增和删除。3、审核 EWO 工作内容，检查 EWO 中 BOM 内容的完整性，负责 EBOM 数据的整版发布。产品数据管 理工程师 1、EWO 批准后，DRE 在 PDM 系统提交数据发布申请过程中，检查零部件图纸、数模升版发布与 EWO 的一致性，并跟踪其发布状态。尺寸工程师 对于白车身、开闭件等零件 1、涉及数模修改的零件，尺寸工程师
8、参与 PDT 会议的讨论，确认工程变更对零部件基准、公差的影响并给出反馈和建议。EWO 批准后，根据 DRE 提供的数模等数据完成图纸更新并发起相应的 EWO 流程。2、不涉及数模修改的 GD&T 图纸修改，由尺寸工程师发起 EWO 流程。采购工程师 1、参与 PDT 会议的讨论，根据工程更改的内容确定供应商，将更改信息传递给供应商，并将从供应商处得到的成本信息反馈给 DRE 与 PDT 相关成员。2、EWO 批准后，通知供应商实施变更，向供应商发放变更批准后的图样、数据 等技术文件，并监督供应商，使其按期完成变更。负责试装/试生产样件的采购，对于新零件应及时完成采购合同。3、在 PDT 会议
9、签署时，采购明确针对 EWO 是否更换供应商，并须 PDT 小组同意，原则上 EWO 不更换供应商。对于需重新定点的新零件，应尽快启动供应商定点工作。质量工程师 1、测量匹配和供应商质量工程师：参与PDT会议，根据工程更改内容评估和实施测量设备的更改，评估产品图纸变更，并根据相应文件进行综合匹配认可、MB认可和PPAP认可。2、现场质量工程师：接收 PDT 和 EWO 变更信息，根据试装和试生产结果进行质量确认。12 制造工程师 1、EWO 批准前：参与 PDT 会议的讨论，确认更改对制造工艺、工装、车间检具的影响，提供有关改造时间、费用的反馈和建议，组织工装制造，工艺更新和 实施试生产。2、
10、EWO 批准后：根据下发的图纸、数模等，完成或更新制造工艺文件。项目预算协 调员 1、EWO 批准后，更新整车物料成本目标、零件模具目标、开发费用目标和制造投资费用目标，并控制工程变更实施的各项费用。财务部工程 更改协调员 1、参与 PDT 会议的讨论，按预算审核与控制更改实施的各项费用。物流工程师 1、参与 PDT 会议的讨论，评估变更对零件包装的影响，根据库存和生产计划安排给出变更上线时间要求，尤其是针对不可逆模具的更改，组织采购，DRE 与供应商决定对策。物流可将零件报废数量写入 PDT 会议纪要中。2、负责安排新状态零件的小批量试生产，通知供应商实施更改的具体时间及老 零件的备货要求。
11、根据 PPAP 计划和试生产状况，按需提供相关零件库存信息,到货信息及断点信息。3、PPAP 认可后，调整 SAP 中的实际断点时间；组织实施现场断点切换。产品售后工 程师 1、根据工程变更内容，确定工程变更对售后零件的影响，将售后意见反馈给产品工程师，并在工程变更实施过程阶段，将工程变更反映到售后系统中。市场售后工 程师 1、跟踪物流部门的物料断点，确定售后件的断点计划，并提供相应的库存信息。产品认证工 程师 1、负责审核变更所涉及产品零部件对产品认证的影响，并提出认证要求。变更审批委 员会 CAB 1、更改审批委员会由各部门的代表（一般为该部门的 VSE）组成，产品项目经理和项目总工负责根
12、据可行的技术方案,费用及实施时间计划在 CAB 上最终批准 工程更改 EWO。产品开发小 组 PDT 1、产品开发小组，是由 DRE 领导，涉及更改的相关人员参与的工作小组，组成人员由 DRE，采购工程师，质量工程师，制造工程师，物流工程师等构成。2、PDT 会议主要讨论零件的设计更改的原因，技术方案及实施进度的安排，确定技术更改内容，零件成本和工装的大致费用问题、库存处理、ESO、PPAP 和 产品试装实施计划，以及新零件的上线方案，预计实施计划。PDT 会议纪要作 为会议内容的输出结果，EWO 生成的前提条件，需要 PDT 小组各成员的认可。CAB 部门代表 1、负责督促和跟踪变更信息在其
13、部门的流转。2、参加变更审批例会，并在审批例会上对 EWO 进行评审。工程变更被批准后，将负责跟踪工程变更在其部门的实施。制造工程部总监 1、.在从技术角度审批 EWO，确保技术内容的可行性和准确性，以及相关工程验 证工作是否完整。必要时技术方案可先经过 SMT 讨论.。2、对更改关联性进行控制，确认是否存在关联或相关更改。现场制造工艺工 程师 1、现场配合实施试装；2、根据试装和试生产结果进行制造过程评估反馈。12 试装工程师 1、组织生产线技术更改试装/试切。2、制定工厂零件试装流程并进行试装过程有效的控制。3、接受各部门零件试装申请，判断零件试装方案及检验措施。4、制定零件试装计划，记录
14、试装过程以及可能出现的问题，及时真实反馈给相 关部门，并给出改进建议措施。5、对试装结果给予签字确认，并且在控制表格中给予记录，便于管理和后期追溯。现场质量工 程师 1、现场跟踪试生产。2、根据试装和试生产结果进行质量认可。6 管理内容与规定 6.1 工程变更启动 6.1.1 整车 W6 后，EBOM 首版发布完毕，由产品项目经理批准启动工程变更。6.1.2 工程变更启动后到 TG1 数据发布之前，以下情况必须走工程变更：维护 EBOM 内容，包括新增、删除、修改；有成本变化的工程变更；CR/DN 决定的重大工程变更。6.1.3 TG1 数据发布后，所有变更必须走工程变更。6.2 工程变更申请
15、 6.2.1 工程师接收到相关部门提出的变更需求后，组织 PDT 小组分析问题原因、制定初步整 改计划，在技术方案验证、变更成本费用信息收集和对下游部门的影响评估工作完成后，如 果 PDT 会议确定需要发起工程变更流程，在 EBOM 系统中提交 EWO 流程。6.2.2 流程发起人负责 EWO 中基本内容、零件内容、E-BOM 内容、工程预估成本变化的填写，填写规范如“6.6 EWO 填写规范”。6.2.3 DRE 填写 EWO 时，若发生如下变更变化情况，DRE 需先提交零件号申请流程：a)PPAP 前零件状态由零件版本控制,不变零件号,零件状态确认由 DRE 负责。b)PPAP 后若发生如
16、下更改变化，产品工程师原则上应从 EBOM 提取新零 件号：初始发布新设计的零件；设计更改且影响到零件外观，功能和安装；一般来说，有状态控制要求的零件;12 有 VIN 号断点要求的零件；有制造日期断点要求的零件;对于有相关零件需要一起实施断点的更改;对于库存零件的使用要求不是“用完为止”的零件更改;有追溯性要求的零件更改;不属于以上情况的，由 DRE 在 PDT 上根据实际情况，协调各部门意见商议决定.6.3 工程变更审批 6.3.1 变更审批例会每周举行一次，会议时间由产品项目经理确定。变更管理工程师根据会 议时间，收集评审资料，并通知参会人员会议时间和地点。会后两个工作日内变更管理工程
17、师下发会议纪要。6.3.2“变更审批例会”运行规定：由变更管理工程师组织，产品项目经理主持，各部门代表参加评审 EWO 和 CR；EWO/CR 提交变更审批例会前，应与涉及部门提前充分交流，确保会议审批效率；EWO 发起人应提供足够的工程变更信息资料，必要时还应提供产品样件；按照会议议程逐项审批，首先由 EWO 发起人介绍工程变更方案，然后各部门代表 审议，最后由产品项目经理确认审批结果。部门代表因故无法到会，需提前授权给临时与会人员。临时取消变更审批例会需由产品项目经理批准。6.3.3 EWO 在变更审批例会上评审后，变更管理工程师根据评审结果推进后续流程。6.3.4 重大工程变更的 EWO
18、 和 CR 在变更审批例会上预审通过后，由项目管理部安排至院级项 目及工程例会的评审时间，变更管理工程师负责准备和协调工作。院级项目及工程例会通过 并由项目管理部下发 DN 决议或会议纪要后，变更管理工程师进行流程审批后续工作。6.3.5 项目变更批准委员会 整车和发动机项目变更批准委员会(CAB)组织构成，如表 2。表 2 整车和发动机变更批准委员会(CAB)组织 角色 部门 职责 启动G5 Q5 后 产品项目经理 EWO 批准 变更管理 技术管理部 CAB 会议的组织 EWO 管理和推进 12 变更协调人 工程部门/尺寸工程部 EWO 提出及评审 计划与物流部 EWO 评审 制造工程中心
19、EWO 评审 技术管理部 EWO 评审 采购工程中心 EWO 评审 质量工程中心 EWO 评审 项目管理部项目预算管理 EWO 评审 制造工厂 EWO 评审 注 1：“”表示 CAB 团队包含指定人员。注 2：“”表示 CAB 团队不包含指定人员。6.3.6 工程变更批准权限,如表 3。表 3 EWO 批准权限 审批流程 正式批准权限 说明 TG 数据首次发布 经理/总工 发起部门经理/总工批准 无成本变更 产品项目经理 根据项目群组织结构确定 小费用变更 产品项目经理 根据项目群组织结构确定 大费用变更 项目群经理 根据项目群组织结构确定 仅更改 3D/2D 经理/总工 发起部门经理/总工批
20、准 配置变更 经理/总工 发起部门经理/总工批准 整车装备描述手册 经理/总工 发起部门经理/总工批准 完整配置清单 产品项目经理 根据项目群组织结构确定 车型配置表 经理/总工 发起部门经理/总工批准 工程零件清单 经理/总工 发起部门经理/总工批准 注 1：小费用变更：物料成本变化5 元人民币/台套且投资费用变化 10 万元人民币 注 2：大费用变更：物料成本变化5 元人民币/台套或投资费用变化 10 万元人民币 6.4 工程变更处理 6.4.1 数模、图纸等数据发布时，PDM 数据管理工程师负责审核 PDM 中提交数据和 EWO 的一 致性。6.4.2 项目预算协调员负责更新和维护涉及车
21、型/机型的成本和费用目标。6.5 工程变更实施 按照各业务控制流程执行。6.6 EWO 填写规范 6.6.1 EWO 名称：填写工程变更名称，以项目代码为名称开头，例如：S700 关于*的变更。6.6.2 审批类型和审批流程：指工程变更审批的具体类型，审批类型不同，审批的流程不同，如表 4。12 表 4 EWO 审批类型和审批流程 审批类型 审批流程 发起人 TG 数据首次发布 TG 数据首次发布 设计发布工程师/尺寸工程师 无成本变更 无成本变更 设计发布工程师 有成本变更 小费用变更 设计发布工程师 大费用变更 设计发布工程师 仅更改 3D/2D 仅更改 3D/2D 设计发布工程师/尺寸工
22、程师 配置变更 配置变更 配置管理工程师 整车装备描述手册 整车装备描述手册 配置管理工程师 完整配置清单 完整配置清单 配置管理工程师 车型配置表 车型配置表 配置管理工程师 工程零件清单 工程零件清单 EBOM 工程师 6.6.3 协同工程师：协助 EWO 发起人制定变更方案和参与变更实施的工程师。6.6.4 需求类型：指工程变更的原因，EWO 发起人在如下类型中选取：数据首次发布；设计变更；造型需求；市场需求；制造需求；政府法规；车型平台需求；降低成本；售后需求。6.6.5 预计实施日期，工程变更实施的时间要求，SOP 前实施日期按照项目阶段要求确定，如 EP/PPV/PP/P 等，OT
23、S 和 PPAP 认可完毕节点；SOP 后，填写预计断点日期。6.6.6 变更描述：填写变更原因、PDT 会议确认的最终变更方案、E-BOM 变更内容。6.6.7 影响功能系统：工程变更会影响到的功能系统，分为：“动力总成”、“动力附件”、“底 盘”、“内饰”、“车身结构”、“车身开闭件”、“外饰”、“信息与控制”、“电子电器”。6.6.8 实施车间：工程变更的实施车间，有“冲压”、“焊装”、“涂装”、“总装”和“发 12 动机”。6.6.9 实施工厂：工程变更实施的工厂地点，所有产品制造基地。6.6.10 需要的下一步工作，指 EWO 批准后进行的工作内容，EWO 发起人在如下类型中勾选：更
24、新 EBOM；更新成本；数模、图纸和 PAM 发布；供应商执行变更；工厂执行变更；售后执行变更；用户手册；认证；试装；6.6.11 影响的工程车型：整车项目工程变更填写项，选择“车型年代码”“工程车型代码”，根据变更影响范围填写“车型配置描述”。6.6.12 影响的机型：发动机项目工程变更填写项，选择“发动机总成号”“发动机机型编码”。6.6.13 关联变更：EWO 发起人确认影响部门，若有关联 EWO 需填写关联 EWO 编号，明确关联 EWO 实施方式，EWO 关联实施方式有如下 3 种：关联变更需先实施；关联变更需后实施；同步实施。关联变更必须同时上会评审，其中一个评审未通过时，与之关联
25、的变更也不通过。6.6.14 关联文档：上传与变更有关的文档、图片资料，如：PDT 会议纪要。6.6.15 零件内容：分零件内容,更新数模、图纸版本，需将零件号关联到零件内容中。6.6.16 EBOM 内容：DRE 关联修改前零件信息（新增零件无需关联），EBOM 工程师关联修改后零 件信息，包括新增零件。Stock disposal 库存零件处理方式：12 U=Use(继续使用)S=Scrap(废弃)R=Rework(改造)O=Offer(移交)；Serve Interchange 售后互换性：Y=零件可完全互换新件换老件，老件换新件 N=新老零件不可互换 T=新零件可以替换老零件,反之不然
26、。其他工程零件信息：全部按照 EBOM 信息要求进行填写。6.6.17 工程预估成本变化 工程变更 EWO 所涉及的费用必须包含：“零件单件成本增减”、“模具费用”、“工装 夹具费用”、“预估设计和开发费用”、“预估的报废费用”。如有必要还可在“其他 费用”中列出返修费用。“零件单件成本增减”需精确到小数点后四位。以上需要 填写的成本费用信息均为含税价，单位 RMB。当工程更改所涉及的状况符合 CR/DN 更改规定的情况时，应先进行 CR/DN，待批 准后再按本程序进行工程更改。工程更改的相关费用预算和使用：由各部门提出预算，财务部负责审核落实。费用的使用根据联合更改委员会或 CAB 的决策结果使用。7 评审与更改 本程序文件每年一次由产品数据支持部组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。8 分发 本文件分发至研究院各部门、制造工程部、财务部、计划与物流程部、质量中心、采购部、制造基地生产车间等相关部门。9 附则 9.1 本文件由产品数据支持部起草并负责解释；9.2 本文件自实施之日起执行。12 9.3 本文件下发后，参照本文件的有关原则和标准执行/参照本文件制定相应规定。10 本文涉及的附件及记录 名称 保存部门 保存期限（年）