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1、他L现场创；而k个工程质量、安全、环保检查记录表计开工工程划竣日名称工期日期项技工自术负负位责人责入设监设计理单单位位位月号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1、审批手续是否齐全施工组织2、施工组织安排是否合理、1 可行设计3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性：2 开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。l现场组织机构是否按股份公3 组织机构司（分公司下达的文件要求设置；2是否设立专门的质量、安全机构。!Ii掷内将l他L现场创；而k个1项目经理是否具有建造师执业资格证书和二类人员证书，是否满足投标承诺：2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书：4 人员资质
2、3专职安全管理人员是否具有二类人员证书：4关键工序人员是否持i正上岗：5特手111i业人员是否持证上岗：6是否建立项目部人员台帐。业主或1、业主或监型是否对本项目有安、质、环要求：5 且直理单位安、2、是否进行了安排部辛苦并按质、环要求要求回复。1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、法律法规质、环）：4 及其他要求2、是否检索辈I常用技术标准（安、质、环）规范3、是否向员工、相关方传边相关要求。1、是否有图纸会审记录及设5 施工图纸i:I回复资料：2、是否有发放记录。6 施工复测是否进行施工复测，相关记录是否齐全。l、设计变更手续是否齐全7 设计变更2、是否发生未批准先施工现
3、象。1、质量自校体系是否健全、质量职责是否明确：2、质量方针、目标的建立是质量自控否满足业主上级主管部门的要8 求，相关文件中质量方针、目标捕体系述是否一致3、质量目标是否分解（可现lj量），是否落实到人：实现情况是否定期检查；!Ii掷内将2他L现场创；而k个质量管理是否建立和检索到以下质量9 管现制度：制度罗列1 质量保证是否制定质量保证措施：。f吕施1 创优规划是否编制创优规划，规划是否1 有利于质量目标实现。1、有无来自业主、且主理有关质量问题通知单：1 质量问题2、每份黎改通知单是否形成2（哥王故）处理闲环。3、蔡故是否是按“四不放过”原则l处理：1、安全环保自控体系是否健金、安全环保
4、职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实：2、安全环保方针、目标的建1 安全环保立是否满足业主上级主管部门的3 自控体系要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致：3、安全环保目标是否分解（可测量，是否落实到人：实现情况是否定期检查：1 安全、环是否建立和检索到以下安全环保管理制度4 境管理制度罗罗1J1 安全、环是否制定安全、环境保证捎5 境保证措施施：l、项目经理是否做到了每月11 项目负责次以上巡检：6 人2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。1 自检、互是否有自检、互检记录及质量7 检跟踪卡。1、专职质量（检员检查记1 专职检查录是否齐全8 2、质量问题整改是否形成闭环。!I
5、i掷内113他L现场创；而k个1、是否编制项目部教育培训i:I划：2、二级安全教育培训记录是否齐全1 安、质、3、全员教育、考核率100%;9 到；教育培训4、农民工教育、考核率100%;5、复工、转岗教育、考核率100%:6、特和p作业人员教育培训、持i正上岗率100%.1、是否编制项目部安全环保检查i:I划：2、是否进行经常性检查。2 安全、环3、是否进行定期（季节性、。保检查法定节假日前后）检查：4、是否进行综合性大检查：5、对检查发现的问题是否形成闭环。l、是否每周召开安、质、环2 安、质、例会，形成记录：1 研；例会2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。2 作业指导l是否经项目总
6、工程师审批；2是否受校，发放记录是否齐2 书金。2（安全）1、交底内容是否全面，2、技术交底是否交1虑到现场3 技术交底作业人员并履行签字手续l专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案2专项技术方案审批手续是2 专项技否齐全4 术方案3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理：4、专项技术方案是否进行交！咸、实施过程是否进行检查并韶有记录。1、施工、调度、工班日志记2 录时间是否连续，有无安质环情况工程日志记录5 2、发现问题有无跟踪处理记录。!Ii掷内114他L现场创；而k个1、是否按施工组织设i:I文件要求配置，是否满足投标承诺：2 仪器、仪2、是否在检测校谁有效期内，
7、i:I量检测报告校准证书是否表6 齐全3、是否l主专人负责管理井边立台帐l、是否按施工组织设i:I文件2 机具、设要求自己置，是否满足投标承诺：2、是否建立台帐备7 3、是否住专人负责定期检查维护。1、重要物资验证记录是否齐2 进场材料全2、光、电缆测试记录：8 检验、验收3、设备开箱检验记录是否齐金。1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚：帐物卡台帐是否相符：2、库房是否满足防湖、防尘、防盗等要求：2 3、消防器材配置是否合理：仓库储存有无防火禁烟标识：9 4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。5、不合格品是否单独存放、标识清楚：处理过程是否符合要求。1、自检、报检手续是否齐全；检验批、2、
8、隐蔽工程记录是否齐全3 3、是否发生未经监理签认进分项、分部工。入下道工斤，施工现象程验收资料4、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全!Ii掷内将5他L现场创；而k个1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；2是否有环境因素、重要环蜿环境因因素的识别和评价，识别是否充3 索、危险源识分，评价是否准确。另lj、评价与投3、是否建立重大危险源、重市。要环填因素清单，并制定管理控制措施；4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新：1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用i-1划：3 安全生2、安全投入资金（技措施费2 产资金投入的i:I提使用情况并建立台帐3劳动防护用品采购、发放
9、记录是否齐全1、是否建立应急救援组织、人员自己备、职责分工是否明确：2、是否针对重大危险祖国制定相应的应急预案并报安质部备案3、应急预案内容是有针对性和可操作性：3 应急预4、是否按照预案内容配置必耍的应急救援物资：3 案及演练5、是否编制项目部应急预案演练、i:I；划lj:6、是否按i:I划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价7、是否对应急预案内容进行评审及改进。!Ii掷内将6他L现场创；而k个1、项目部设施满足“一室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理：2、“九牌二阁二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙3、消防设施自己置合理，定期3 项目部检查：4、废弃物分类回收，及时处4 驻地
10、到：5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录：6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明：7、食堂是否配置碗筷消毒设施冰箱内生熟食是否分开存放。1、施工人员是否按图施工：施工工艺是否满足标准要求：2、是否执行“一检”制度，有无质量跟踪卡片：3、是否设置现场安全防护人员3 施工现4、是否按要求正确佩戴安全5 场防护用品：5、现场安全防护措施是否到位：6、现场i临时用电是否符合要求7、现场作业环填是否满足施工要求：是否做到“人走场清飞特种设1、是否建立特种设备管理台3 帐检测报告是否齐全、有效备、特种作业6 2、是否建立特种作业人员管理台人员管理帐，证件是否有效。1、项目部是否与相关单位签订安全协议书：3 营业线2、是否按要求上报施工计划iJ;施工安全管7 理3安全防护用品发放及使用：4主要负责人营业线路施工安全培训情况。检查人：检查日朔：!Ii掷内将7