公司各部門KPI制度.doc

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1、XXXX公司公司 KPIKPI指標指標 2KPIKPI指標體系說明指標體系說明1.1. 指標名稱指標名稱: :本項 KPI 的名稱。2.2. 指標定義指標定義: :說明本項 KPI 的含義。3.3. 設立目的設立目的:明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。4.4. 計算公式計算公式: :說明 KPI 指標的計算方法。5.5. 相關說明相關說明: :對 KPI 指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在 確定 KPI 指標時需要就 KPI 內容達成共識。6.6. 資料收集資料收集: :指標數據資訊從那個部門得到。7.7. 資料來源資料來源: :指本項數據資訊從哪種表單或資料取得。8.8.

2、資料核對資料核對: :指本項數據最終流向到那個部門核對存查。9.9. 統計周期統計周期: :指本項數據在那個周期統計分析。10.10. 統計方式統計方式: :指本項數據運用何種統計工具進行統計。十一十一. .評鑑尺度評鑑尺度: :指的是計算該崗位同仁實際得分的方法。X :代表實際值.M:代表目標值。十二十二. .評分標准評分標准: :A:優:100 分 B:良:80 分 C:可:60 分 D:差:40 分 E:劣:0 分十三十三.KPI.KPI 權重權重: : 根據組成某崗位的 2-6 個 KPI 指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調整，爲了使崗位

3、員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI 權重通常在每年初確定 KPI 內容時確定。十四十四. .考評周期考評周期: : 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。十五十五. .目標設定目標設定: :依據公司年度經營報告展開,並儘可能參考歷史資料後,秉持精益求精原則所設定,且指的是各考評項目獲得滿分(也就是 A:優秀) 時需要達到的標准。十六十六. .實施部門實施部門: :指現階段實施到公司組織內那個層級。十七十七. .考評計算考評計算: :效率中心依考評周期(月,季)實施考評,並將其記錄於【KPI 管理表】後交被考核人十八十八. .考核結果考核結果: :區分為五個等級A:

4、A:優秀優秀: :90-100 分 B:B:良好良好:80-89 分 3C:C:稱職稱職: :70-79 分D:D:尚可尚可: :60-69 分 E:E:待加強待加強: :60 分以下注注:KPI:KPI 考核結果運用請參閱考核結果運用請參閱【KPIKPI 績效管理與考核辦法績效管理與考核辦法】. .部門別部門別 KPIKPI 目錄表目錄表部門部門序號序號指標名稱指標名稱目標值目標值權重權重(%)(%)1-1銷售目標達成率年度經營目標(100%以上)301-2標准耗料比63%301-3訂單錯誤變更金額比率0.05%201-4客訴及折讓金額比率0.2% 101-5應收帳款周轉天數35 天 101

5、-6訂單交期准確率正常:95%;1-7成品庫存周轉天數平常:15 天;1-8樣品成交(大貨)率80%業 務1-9銷售金額增長率(分客戶別)10%參考指標2-1資料錯誤/異常金額比率0.1% 廣德廠:0.09%華南廠:0.11%70 資 料2-2資料正確率廣德廠:97.5%華南廠:96.5%303-1人均打樣數50 件/人153-2樣品及時完成率95%153-3大貨樣品正確率廣德廠:99.5%華南廠:98%40業務 部門開 發3-4大貨樣品錯誤異常金額比率廣德廠:0.03%華南廠:0.05%304-1計劃目標達成率95%80生 管4-2訂單交期准確率95%205-1交期延誤率0.3%305-2供

6、應商交貨不合格率1.25%305-3原料庫存周轉天數45 天20企劃部門采 購5-4呆滯料遞增比率全公司 1%204采購超采 0.05% 業務因素 0.05% 正常因素 0.9%6-1存貨正確率主料 98%副料 97%306-2盤虧金額比率0.02%40倉 庫6-3交期延誤率0.3%307-1在製品周轉天數25 天207-2供材制損金額比率0.05%60供材 7-3供材交期延誤率0.5%208-1外包訂單準時履約率95%308-2外包抽驗合格率95%308-3外包加工費用比率18%以內外 包8-4外包轉單費用比率85%以內409-1産品一次合格率95%（依工段數不同另訂 之）209-2制損金額

7、比率0.15%209-3產值達成率95%259-4工時達成率85%109-5成品不合格率1%10廠務 部門制 造9-6車位員工流動率廣德廠:5%華南廠:10%1510-1機修零件金額費用比率0.15%50技轉中心機 修 10-2設備時間利用率9950 11-1上線進料品質誤判率0.3%1511-2産品一次合格率95%1511-3成品不合格率1%2011-4客戶翻箱率1%20品保部門11-5客訴金額比率0.2%3012-1員工流動率廣德廠:5%華南廠:10%2012-2車位職缺比廣德廠:5%華南廠:10%60管理中心 12-3安全事故發生率0.001%2013-1出口異常金額比率0.1%共同指標

8、13-2制造費用率100%以內由責任部門分擔業務中心業務中心: :業務部門業務部門51-1.1-1.銷售目標達成率銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率 指標定義指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業務部門市場開發管理 力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率 當月接單金額 100% 當月目標接單金額相關說明1.銷售業績以接單金額統計。 該指標可作每日管理工具由業務每 日自行累計。每周、 每月、每年指標可作管理及考核指標。 可分客戶別、產品別分別 進行統計. 2.銷售目標達成率以考核 3 個月為主.(如:4 月

9、5 日提報 7 月以後預估訂單,該預估訂單金 額將做為 7 月目標接單的基數). 3.每月 5 日前提報銷售預估. 4.管制占公司營業額 2%以上，往來 1 年以上之客戶 資料收集業務部門資料來源1. 銷售預測金額:銷售預估表. 2. 實際接單金額:業務交制單及其接單金額統計表. 資料核對效率中心（參考船務資料及ERP） 統計周期每周、每月一次 統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: M-5%M+25% 目標設定總目標:2007 年經營銷售目標 (目標達成 100%),各子目標各部另定之. 考核周期季 考核權數30% 實施部門業務部各組實行到處級主管1-2.1-2.標准耗料比標准耗料比指標名稱標准耗

10、料比 指標定義訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率 設立目的反應業務部門所接訂單之標准耗用材料成本占訂單金額比率 計算公式標准耗料比= 當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額100% 當月完單訂單金額 相關說明1. 不包含外包轉單訂單,但包括外包加工訂單. 2. 包含刺繡印刷加工費用,但不包含外包加工費. 3. 以標准用量為准,不以實際用量為准. 資料收集效率中心 資料來源ERP之物料系統 資料核對效率中心 統計周期每月一次 統計方式數據資料 評鑑尺度A: XM+4% 目標設定總目標 63%(NIKE組:62.5 %; DK組: 64 % ; 綜合組: 60 %)6考核周期季 考

11、核權數30% 實施部門業務部各組實行到處級主管1-3.1-3.訂單錯誤訂單錯誤/ /修改金額比率修改金額比率指標名稱訂單錯誤/修改金額比率 指標定義考核業務部門訂單處理能力(制作細節、單價、款式、數量等) 設立目的確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠 計算公式訂單錯誤/修改金額比率=訂單錯誤/修改變更金額 100%本年度銷售預估金額/12相關說明1.業務下制單後,無論增加或修改皆算,造成的損失金額,(如材料報廢,材料增加費用,材 料呆滯料的費用),重工費用列為下半年管控. 2.效率中心加強對業務制單變更管理的查核. 3.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管. 4. 若客戶有吸收變更金額費

12、用,不列入計算. 5. 合約與大貨差異也算(尤其是變少或者取消). 資料收集效率中心 資料來源交制修改單 資料核對效率中心 統計周期每周、每月一次 統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X M2 目標設定0.05% 考核周期季 考核權數20% 實施部門業務部各組實行到處級主管1-4.1-4.客訴及折讓金額比率客訴及折讓金額比率 指標名稱客訴及折讓金額比率 指標定義本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況計算公式客訴及折讓金額比率= 該月份客訴及折讓金額 100% 本年度銷售預估金額/12相關說明1. 指的是實際最後與客戶確認的金額. 2.

13、扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔） 資料收集品保部門 資料來源客戶客訴單 資料核對效率中心 統計周期每月 統計方式圖表及曲線圖評鑑尺度A: X M2 目標設定0.2%7考核周期季 考核權數10% 實施部門業務部各組實行到處級主管1-5.1-5.應收帳款周轉天數應收帳款周轉天數 指標名稱應收帳款周轉天數 指標定義應收帳款收回所需要的平均天數 設立目的考核業務部貨款回收的管理和業績。 計算公式應收帳款週轉率= 當月銷售金額 當月平均應收帳款 應收帳款週轉天數= 當月天數 應收帳款週轉率 相關說明1.按財務規定的付款進度進行統計。2.該指標可作日管理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准.

14、 3.目前KPI管理只列管重要客戶(年營業預估 1%以上). 資料收集業務部門(要求每月 25 日存檔,目前電腦沒辦法拉資料,轉EXCEL) 資料來源未收款明細表 資料核對效率中心(依台灣會計數據復核) 統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M1.6 目標設定35 天 M(目標值)依各客戶付款條件:若同一組內有多個客戶,則目標值依銷售金額比重為權數, 加權平均計算. 考核周期季 考核權數10% 實施部門業務部各組實行到處級主管1-6.1-6.訂單交期准確率訂單交期准確率 ( (參考指標參考指標) ) 指標名稱訂單交期准確率 指標定義以每筆訂單交期達成執行情況。 設立目的該指

15、標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。 計算公式訂單交期准確率=(當期應出貨筆數-當期延誤出貨數)100% 當期應出貨筆數 相關說明1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。 3. 淡旺季之補充說明:全年預估銷售金額/12,之出貨金額為正常季 節,+10%為旺季; M2 目標設定0.1%(廣德廠:0.09%: 永鑫廠:0.11%) 考核周期月 考核權數70% 實施部門資料處處級主管及區分NIKE,DK,與綜合三個資料課級主管2-22-2 資料正確率資料正確率 指標名稱資料正確率 指標定義某一時期，資料的正確度 設立目的考核資料正確性 計算公式資料正確率(當期生產制單筆數-當期生產制單錯

16、誤數)100% 當期生產制單筆數 相關說明1. 錯誤筆數之統計=(錯誤項目數影響訂單數) 如:一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更,其中第一項變更影響到三張單,第二項變 更單影響到兩張單,則此張變更單涉及到 3+2=5 筆錯誤,(不論第一項與第二項錯誤影響之 訂單是否有所重疊,均分別計算筆數). 2.當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數.1 0資料收集效率中心 資料來源變更單 資料核對效率中心 統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X= M B: M-1% = M B: M0.9= M B: M-5% M2 目標設定廣德廠:0.03% 永鑫廠: 0.05% 考核周期季 考核權

17、數30% 實施部門區分廣德廠及永鑫廠到處級主管4.4.生管部門生管部門4-1.4-1.計劃目標達成率計劃目標達成率 指標名稱計劃目標達成率 指標定義某一時間生管排單的達成率 設立目的考核生管部門排單後與各部門的協調控制能力 計算公式計劃目標達成率 當月品檢合格金額100% 月計劃表金額相關說明1. 生管部門必需依當期訂單交期排單,若有延誤部份必需先通知業務部門,若有未先取得 業務書面同意,或漏排單再此基准每筆扣 1%.(由業務部門提報漏排單交效率中心) 2. 排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定,(原則旺季:自製人均產值 3.6 萬 元，淡季:自製人均產值 3,0 萬). 資料收集 生

18、管部門 資料來源 月生產計劃表及達成分析表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: M-2%=M B: M-2% M+0.6% 目標設定0.3% 考核周期月 考核權數30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-2.5-2.供應商交貨不合格率供應商交貨不合格率 指標名稱供應商交貨不合格率 指標定義指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例 設立目的1.通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的管理 2.追求廠商供應成本的最小化 計算公式供應商交貨不合格率= 拒收批數100% 驗貨批數 相關說明1.按物料類別進行統計. 2.不包含刺繡印

19、刷. 資料收集品保部IQC 資料來源供應商品質一覽表 資料核對品保部門由主管審核後交效率中心 統計周期每月統計 統計方式圖表及曲線圖 評鑑尺度A:A: X M+0.45% 目標設定1.25% 考核周期季 考核權數30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-3.5-3.原料庫存周轉天數原料庫存周轉天數( (不含呆料不含呆料) )指標名稱原料庫存周轉天數 指標定義一定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數 設立目的1-反映從調度採購倉管的計劃及管理能力。2-即反映原料資金變現速度 計算公式原料庫存周轉率= 生産領料總金額 100% (期初庫存額+期末庫存額)/2 原物料庫存周轉天數= 當

20、月天數 原料庫存周轉率1 5相關說明1.使用加權平均單價。2.旺季頭目標值可以乘 1.5 倍計算,旺季頭:指未來三個月訂單為 年平均產值 2 倍。 3.扣除呆料金額(呆料定義:90 天以上) 資料收集采購部門 資料來源ERP系統 資料核對效率中心 統計周期每月、每年一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X=M B: M-0.5% M+0.02% 目標設定0.02% 考核周期季 考核權數50% 實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管6-3.6-3.交期延誤率交期延誤率指標名稱交期延誤率 指標定義某一時間內,倉庫延誤製造部門生產的比率 設立目的表現倉庫部門備料的控制能力 計算公式交期延誤

21、率 延誤筆數 100% 當期交制單筆數 相關說明因倉庫備錯料,少備料及不及時備料造成的生產異常 資料收集廠物生產部門提報 資料來源異常記錄表 資料核對效率中心1 7統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M+0.3% 目標設定0.3% 考核周期月 考核權數20% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管7.07.0 供材供材7-1.7-1.在製品周轉天數在製品周轉天數 指標名稱在製品周轉天數 指標定義一定時期內，在製品的平均周轉天數 設立目的反映在製品的流速. 計算公式在製品周轉率 入庫成品原料總成本 100% (在製品期初庫存額在製品期末庫存額)/2/1.3 在製品周

22、轉天數= 當月天數 在製品周轉率 相關說明1. 相當程度反應供材與生產車間的流速 2. 入庫成品原料總成本=入庫成品總金額運轉表內材料耗料比 資料收集效率中心 資料來源ERP 資料核對效率中心 統計周期每月、每年一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M+7.5 目標設定 25 天 考核周期月 考核權數20% 實施部門供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管7-2.7-2.供材制損金額比率供材制損金額比率指標名稱供材制損金額比率 指標定義指產品生產過程中,因制造損失、損壞、遺失所造成的材料損失金額 設立目的反應供材部門對物料管控能力 計算公式制損金額比率= 材料異常領料100% 當月計劃

23、表排單金額 相關說明 無1 8資料收集效率中心 資料來源異常單 資料核對效率中心 統計周期每周、每月 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M2 目標設定0.05% 考核周期季 考核權數50% 實施部門 供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管7-3.7-3.交期延誤率交期延誤率指標名稱交期延誤率 指標定義某一時間供材延誤針車部門生產的比率. 設立目的表現供材部門投料到針車部門的控制能力. 計算公式交期延誤率 延誤筆數 100% 當期交制單筆數 相關說明超市材料不及時供料,品質不良(不含刺印)造成的生產不順. 資料收集生產部門 資料來源異常紀錄表 資料核對效率中心 統計周期每月一次 統計方式

24、資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M+0.75% 目標設定0.5% 考核周期月 考核權數30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管8.08.0 外包部門外包部門8-1.8-1.外包訂單准時履約率外包訂單准時履約率指標名稱外包訂單準時履約率 指標定義外包廠在約定期限內完成訂單的比率 設立目的反映外包部門對外包進度的安排與掌控能力 計算公式外包訂單準時履約率= 當月外包準時完單筆數100% 當月外包訂單應完單筆數 相關說明1. 依外包單發包時,約定之交期為準. 2. 後月訂單提前完成者,不列入當月計算,而在其交期月份計算. 3. 完成金額以成品入庫金額為準. 資料收集外包部門1 9資料來

25、源外包訂單準時履約率統計表 資料核對效率中心查核 統計周期每月一次 統計方式數據資料 評鑑尺度A: X=M B: M-5%=M B: M-2.5% M+3% 目標設定 18%以內 考核周期季 考核權數40% 實施部門 外包部門實施到處,課級主管8-4.8-4.外包轉單費用比率外包轉單費用比率指標名稱外包轉單費用比率 指標定義外包轉單費占佔產品單價的比率 設立目的反映管控外包費用的能力 計算公式外包轉單費用比率=外包轉單費用金額100% 外包訂單金額 相關說明1. 依完單部分計算 2. 轉單費用比率在 90%以上,需經營主管簽核. 3. 經營主管特批的可不列入計算 資料收集效率中心 資料來源ER

26、P (交制單耗料成本彙總表) 資料核對效率中心 統計周期每月一次 統計方式數據資料及其趨勢圖 評鑑尺度A: X M+3% 目標設定 80%以內 考核周期季 考核權數40% 實施部門 外包部門實施到處,課級主管9.09.0 製造部門製造部門9-19-1 産品一次合格率産品一次合格率指標名稱産品一次合格率 指標定義指產品首次合格的比率 設立目的反映生産部門的生産水平和質量保證水平、加工水平 計算公式產品一次合格率=1當期不良産出量100% 當期産量 2 1相關說明同一産品先後二次送檢不良即計算二次不良。該指標爲生産部門日常管理的重要指標。 資料收集品保部門 資料來源終檢制程日報表 資料核對品保部主

27、管審核後交效率中心 統計周期每日、每周、每月 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X=M B: M-0.5% M2 目標設定0.15% 考核周期月 考核權數20% 實施部門 實施到部門處級主管9-3.9-3.產值達成率產值達成率 指標名稱產值達成率 指標定義是指生産部門生產排單的完成率 設立目的反映生産管理對人員、設備和制程的管理效率 計算公式產值達成率 生產完成金額 100% 排單金額 相關說明1. 生產完成金額以品保檢驗為基准 2. 依月生產計劃表排單 資料收集生管部門 資料來源月達成分析表 資料核對效率中心 統計周期每日、每周、每月一次 統計方式資料和趨勢圖2 2評鑑尺度A: X=M B

28、: M-2.5% M1.75 目標設定1% 考核周期月 考核權數10% 實施部門 實施到部門處級主管9-5.9-5.工時達成率工時達成率指標名稱工時達成率 指標定義所完成產品之標准工時與實際耗用工時的比率 設立目的反應製造部門的生產效率 計算公式工時達成率=當月入庫產品之標准工時時數100%當月實際耗用工時時數 相關說明1. 以已入庫為標准. 2. 上列之標准工時系以(開發標准工時生管按訂單大小所給予之 乘數. 資料收集生管部門 資料來源生管部門依據ERP入庫資料/ERP工時資料/搭配管理部人力出勤統計資料編制達成率統計 表. 資料核對效率中心 統計周期每月一次 統計方式數據資料 評鑑尺度A:

29、 X=M B: M-5% M1.2 目標設定當月實際平均流動率為M 考核周期月 考核權數15% 實施部門實施到部門處級主管9-7.9-7.制單準時完成率制單準時完成率( (參考指標參考指標) ) 指標名稱制單準時完成率 指標定義是指生産部門對制單交期的管理能力 設立目的反映生産部門從原料供應生産調度制程管理的綜合效益 計算公式制單準時完成率1 當月延遲制單筆數 100% 當月應完成制單筆數 相關說明1.上月延遲到本月的訂單並入本月計算。2.訂單延遲一天交貨即視爲延遲訂單。3.該指標爲生産日常管理的重要指標。 資料收集生管部門 資料來源生管部門 資料核對效率中心 統計周期每日、每周、每月一次 統

30、計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度 無(目前暫不實行) 目標設定 無 考核周期月 考核權數無 實施部門 實施到部門處級主管2 410.10.機修部門機修部門10-1.10-1.機修零件金額費用比率機修零件金額費用比率指標名稱機修零件金額費用比率 指標定義機修部門對機器零件維修保養所產生費用 設立目的反應機修部門的管理效益 計算公式 機修零件金額費用比率= 當月機器維修所產生費用 100% 當月自制產值 相關說明機修零件費用包含外修費用及其購買零件費用 資料收集機修部門及財務部門 資料來源機修零件費用統計表及其財務部門費用統計表 資料核對核對機修零件費用統計表及時財務部費用統計表 統計周期每月一次 統

31、計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M1.3 目標設定0.15% 考核周期月 考核權數50% 實施部門 機修部門實施到廣德及其永鑫負責主管.10-2.10-2.設備時間利用率設備時間利用率指標名稱設備時間利用率 指標定義是指設備在時間上的有效利用率 設立目的反映生産部門對設備的維修、保養與使用的管理效益 計算公式設備時間利用率1 停機總工時 100% 產線可用總工時 相關說明1.停機工時是指故障因素造成的停機。停機超過 30 分鐘以上的必需記錄。要做到這項統 計必須做好設備運行的停機記錄。2.產線可用總工時當月該線工作時數針車手人數 停機總工時=開始時間-結束時間（需扣除非上班時間：如午休，

32、及夜間不工作時間） 3.該指標爲生産日常管理的重要指標。 資料收集制造部門 資料來源設備維修紀錄表 資料核對製造部門統計後轉機修部門主管會簽後轉效率中心2 5統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X=M B: M-0.5% M+0.6% 目標設定0.3% 考核周期月 考核權數20% 實施部門 品保部門實施到處級主管2 611-2.11-2.產品一次合格率產品一次合格率指標名稱産品一次合格率 指標定義指産品從生産的第一道工序始到最後一道工序止的一次合格數量占總產量的比率 設立目的反映生産部門的生産水平和質量保證水平、加工水平 計算公式産品一次合格率=1當期不良産出量100% 當期

33、産量 相關說明同一産品先後二次送檢不良即計算二次不良。該指標爲生産部門日常管理的重要指標。 資料收集品保部門 資料來源品管檢驗記錄 資料核對品保部門主管審核後轉效率中心 統計周期每日、每周、每月 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X=M B: M-0.5% M1.4 目標設定1% 考核周期月 考核權數15% 實施部門 品保部門實施到處級主管11-4.11-4.客戶翻箱率客戶翻箱率 指標名稱客戶翻箱率 指標定義客戶驗貨拒收比例 設立目的反映本公司產品品質 計算公式客戶翻箱率=拒收批數100% 驗貨批數 相關說明按驗貨單位進行統計2 7資料收集品保驗貨室 資料來源每周驗貨品質報告 資料核對品保部

34、門主管審核後轉效率中心 統計周期每月 統計方式圖表及曲線圖 評鑑尺度A: X M1.4 考核周期月 考核權數20% 目標設定1% 實施部門品保部門實施到處級主管11-5.11-5.客訴及折讓金額比率客訴及折讓金額比率 指標名稱客訴及折讓金額比率 指標定義本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況計算公式客訴及折讓金額比率= 當期結案金額 100% 當期實際接單金額/12相關說明1. 按客戶類別傑案日期進行統計. 2. 客訴非品質因素不列入. 3. 效率中心必需每月核對業務部門做交叉比對. 資料收集品保部門 資料來源客戶抱怨單 資料核對效率

35、中心 統計周期每月 統計方式圖表及曲線圖評鑑尺度A: X M2 目標設定0.2% 考核周期季 考核權數30% 實施部門業務部各組實行到處級主管12.12.管理中心管理中心 12-1.12-1.員工流動率員工流動率 指標名稱員工流動率 指標定義一定時期內公司正式員工流動的比率 設立目的借該指標考察部門的穩定性和人員代謝 計算公式員工流動率 正式員工離職人數 100%實際全廠平均人數 相關說明員工應有一定的新陳代謝流動率一般在 5%或以下較好。員工在試用期滿前離職不列入統計。該指標爲人力資源的管理參考指標，建議作爲政策參考用。 資料收集管理部門 資料來源離職單 資料核對管理部門主管審核後交效率中心

36、2 8統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M1.6 目標設定 廣德廠:5% 永鑫廠: 10% 考核周期季 考核權數20% 實施部門 實施到管理中心部門處級主管12-2.12-2.車位職缺比車位職缺比 指標名稱車位職缺比 指標定義一定時期內制造部門於編制內提出車位人員增補需求的完成狀況 設立目的顯示人力資源部門對各單位服務的績效 計算公式車位職缺比(車位需求人數-車位實際人數)100%車位需求人數 相關說明1.報到員工要滿足用人單位的人才需求規格。2.車位人員是否錄用應由需求單位面試決定。 資料收集廠務部門/管理中心 資料來源人員需求申請單 資料核對管理部門主管審核後交效率

37、中心 統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M1.6 目標設定 廣德廠:5% 永鑫廠:10% 考核周期季 考核權數60% 實施部門 實施到管理中心部門級主管12-3.12-3.安全事故發生率安全事故發生率 指標名稱安全事故發生率 指標定義一定時期間工廠內各部門發生的意外工傷和消防安全事故筆數 設立目的顯示工廠內部安全工作績效 計算公式安全事故發生率= 事故筆數 100%當期工廠平均人數當期工作天數 相關說明1. 針對工廠內部所發生的安全事故(發生費用在 500 元以上)統計. 2. 視情節嚴重追究直屬主管行政責任. 資料收集管理中心 資料來源工傷/消防事故記錄表 資料核對管

38、理部門主管審核後交效率中心 統計周期每季一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M1.3 2 9目標設定0.001% 考核周期季 考核權數20% 實施部門實施到管理中心部門級主管13.13.共同指標共同指標13-1.13-1.出口異常金額比率出口異常金額比率指標名稱 出口異常金額比率 指標定義 一定時期內出口異常費用情形 設立目的 管制因生產管理不當所產生的異常出口費用 計算公式 出口異常金額= 出口異常金額 100%當期出貨金額 相關說明出口異常費用包含異常報關費,押夜費及其空運費(由原運輸條件海運轉為空運,費用由公 司承擔部份) 資料收集船務部門 資料來源出口異常費用表 資料核對船務

39、主管審核後交效率中心 統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度由責任部門承擔行政責任 目標設定0.1% 考核周期隨時 考核權數無 實施部門 由責任部門承擔行政責任13-2.13-2.製造費用比率製造費用比率指標名稱製造費用比率 指標定義一定時期內公司非生產性材料費用情況 設立目的顯示各部門非生產性材料費用控管 計算公式製造費用率=實際產生費用100%標准費用 標准費用=自製產值10% 相關說明無 資料收集管理部門 資料來源各項費用統計表 資料核對管理部門主管審核後交效率中心 統計周期每月一次 統計方式資料和趨勢圖 評鑑尺度A: X M1.05 目標設定100% 考核周期月 考核權數無 實施部門 管理中心及各部門費用管控