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1、张家港市 AAA轴承有限公司 环境管理工作手册 编 号：Q/ZZ302.E01E17-2004 编 制：审 核:批 准：受控状态:2004 年 5 月 25 日发布 2004年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 目 录 环境管理工作手册 编 制 审 核 批 准 保存期(年)编 号 1、3 Q/ZZ302.E01-2004 2、技术科环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E02-2004 3、设备动力科环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E03-2004 4、质检科环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E04-2004 5、全质办环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302
2、.E05-2004 6、销售部环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E06-2004 7、公司办环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E07-2004 8、企管办环境目标和岗位职责 3 Q/ZZ302.E08-2004 9、公司负责人及员工职责与权限 3 Q/ZZ302.E09-2004 10、能源控制办法 3 Q/ZZ302.E10-2004 11、固体废弃物管理办法 3 Q/ZZ302.E 11-2004 12、废水废油污染防治管理办法 3 Q/ZZ302.E 12-2004 13、噪声控制办法 3 Q/ZZ302.E 13-2004 14、防火及易燃易爆剧毒物品管理制度 3 Q/ZZ
3、302.E 14-2004 15、垃圾处理办法 3 Q/ZZ302.E 15-2004 16、绿化管理办法 3 Q/ZZ302.E 16-2004 17、油库管理制度 3 Q/ZZ302.E 17-2004 张家港市 AAA 轴承有限公司 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E01-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：生产万元产值能源消耗不大于 0.18 吨标;生产噪声排放声值达到 GB12348-90工业企业厂界噪声标准 环境指标:1 生产万元产值用电不大于 0.165 吨标;2 生产噪声达三级标准，白天不大于 65dB，夜里不大于 55dB.岗位职责：.1 负责易燃、易爆物资及有毒有
4、害化学品的采购、运输。2 仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防其环境紧急或潜在事故的发生。3 负责向相关方的环境管理施加影响。4负责生产过程中的运行控制，参于对外购物资供应单位的业绩评审各资格认定。5 负责公司的消防安全管理工作。6 负责生产过程中的应急准备与响应的实施。7 负责所管辖相关方的环境管理。8 负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作 9 经常进行生产分析，提高效益，降低各种消耗并负责产品工 艺调试工作。10 根据技术文件和质量保证文件的要求，负责外购物资合同的签约。11 编制物资采购计划，严格按有关标准，技术文件和质量保证文件进行物资采购。12 证按时、按质、按量提供外
5、购物资，确保公司生产正常进行续。13 负责生产区域的定置管理，确保适宜的生产环境，负责全厂安全生产。14、生产供应科负责原材料提供方及运输公司的环境评估并对其施加影响 2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 2、技术科环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E02-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：减少复印耗材，提高纸张利用率。环境指标:纸张利用率提高 10%岗位职责：1、经常进行生产分析，改进工艺，提高效益，降低各种消耗并负责产品工艺调试工作。2、负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。3、技术科负责生产工艺的改进及革新，以预防、降
6、低环境影响。4、技术科负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。5、充分利用纸张，减少能源消耗，对公司的资料复印负责控制。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 3、设备动力科环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E03-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：加强设备管理，降低噪声，环境指标:生产噪声达三级标准，白天不大于 65dB，夜里不大于 55dB 1、负责水电气油等能源管理;2、负责设备的跑冒漏滴的维修及相关环境因素;3、负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。4、动力设备科负责组织对节能效果进行
7、监测。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 4、质检科环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E04-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：计量器具全部按时检定 环境指标:检定率 100%1、质检科负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送市计量部门校准。2、质检科负责组织对公司水体、噪声、废气、烟雾的例行监督，需要时可委托外单位进行。3、计量器具保持全部检定，减少不合格品的产生，以减少对能源和环境的污染。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 5、全质办环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q
8、/ZZ302.E05-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：组织、协调、完善环境管理体系 环境指标:环境工作完成率 100%1 在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作。2 负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件，负责文件管理。3 负责环境管理体系的记录管理。4 负责公司内外部信息交流。5 负责纠正与预防措施的跟踪验证。6 负责环保法律、法规的获取确认。7 协助环境管理者代表组织环境因素的识别与评价。8 公司办负责发生应急事故的调查、处理、报告。9 公司办负责组织培训和防火设施的检查、补充。10 生产供应科负责对所有化学品、危险品的管理、监督
9、及检查。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 6、销售部环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E06-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：做好环境沟通，让顾客满意，环境指标:顾客满意率 100%负责有关相关方的环保要求受理。负责环境信息交流，并配合全质办的信息交流工作。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 7、公司办环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E07-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：加强环境宣传、培训，全员参与环境保护 环境指标:全年环境知识培训不少于 2 期。1 负责全公
10、司职工的培训管理工作。2 负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。3 负责垃圾综合利用和处置.4 负责后勤服务及厂区内的环境综合整治。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 8、企管办环境目标和岗位职责 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E08-2004 编 制 审 核 批 准 环境目标：加强环境考核，促进公司发展。环境指标:考核率 100%1 负责各部门的职能考核。2 监督各部门对环境工作的完成情况考核。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 9、公司负责人及员工职责与权限 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E09-2004 1/
11、2 编 制 审 核 批 准 3.1 总经理 3.1.1 制定环境方针。3.1.2 任命环境管理者代表。3.1.3 保证环境管理体系持续有效运行所需的资源和人员。3.1.4 主持环境管理评审。3.1.5 审批环境管理目标、指标和环境管理方案、环境管理手册和环境管理体系管理评审程序。3.2 环境管理者代表 3.2.1 确保按照 GB/T24001 一 1996 idt ISO 14001：1996 标准要求建立、实施并保持环境管理体系。3.2.2 审核环境管理手册。3.2.3 审批程序文件。3.2.4 组织环境管理体系内部审核工作，审批内审报告。3.2.5 审核目标、指标和环境管理方案。3.2.6
12、 向总经理汇报环境管理体系运行情况。3.2.7 审批重大环境因素。3.3 全质办主任 3.3.1 在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作。3.3.2 负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件，负责文件管理。3.3.3 负责环境管理体系的记录管理。3.3.4 负责公司内外部信息交流。3.3.5 负责纠正与预防措施的跟踪验证。3.3.6 负责环保法律、法规的获取确认。3.3.7 协助环境管理者代表组织环境因素的识别与评价。3.4 生产供应科科长 3.4.1 负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输。3.4.2 仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预
13、防其环境紧急或潜在事故的发生。3.4.3 负责向相关方的环境管理施加影响。3.4.4 负责生产过程中的运行控制。3.4.5 负责公司的消防安全管理工作。3.4.6 负责生产过程中的应急准备与响应的实施。3.4.7 负责所管辖相关方的环境管理。3.4.8 负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作 3.4.9 负责公司污染排放的监测;3.5 企管办主任 3.5.1 负责各部门的职能考核。3.6 技术科科长 3.6.1 负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。张家港市 AAA 轴承有限公司 9、公司负责人及员工职责与权限 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E09-2004 2/2 编
14、 制 审 核 批 准 3.6.2 技术科负责生产工艺的改进及革新，以预防、降低环境影响。3.7 质检科科长 2.7.1 质检科负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准。3.8 销售科科长 3.8.1 负责有关相关方的环保要求受理。3.8.2 负责环境信息交流，并配合全质办的信息交流工作。3.9 车间主任 3.9.1 负责识别本部门的环境因素。3.9.2 全权负责本车间环境管理体系的有效运行。3.9.3 负责本车间重要环境因素岗位员工的教育培训，做好本部门重要环境因素的控制工作。3.9.4 对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。3.
15、9.5 负责环境信息交流，并配合全质办的信息交流工作。3.10设备动力科科长 3.10.1负责水电气油等能源管理;3.10.2 负责设备的跑冒漏滴的维修及相关环境因素;3.10.3 负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。3.11 公司办主任 3.11.1 负责全公司职工的培训管理工作。3.11.2 负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。3.11.3 负责垃圾综合利用和处置.3.11.4 负责后勤服务及厂区内的环境综合整治。3.12 内审组长 a)全面负责审核各阶段的工作，对审核的开展和审核发现作最后的决定，制定审核计划，提交审核报告。b)选择审核员，与受审核方
16、领导接触。3.13 内审员 a)在范围内进行审核各阶段的工作，保持公正性，收集并分析与质量管理体系有关的、足以对其下结论的证据。协助审核组长的工作，遵守审核纪律。3.14 公司员工 热爱公司的一切，以公司为家，努力工作，勤勤恳恳，踏踏实实，一丝不苟，学习质量方针，质量目标，提高能力意识和水平，遵守公司的规章制度，做好本职工作，为公司的发展作出贡献。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 编 制 10、能源控制办法 Q/ZZ302.E10-2004 环境管理工作手册 审 核 批 准 1、各用电单位应服从生产调度的统一安排，不得随意窜动生产班次。2、各单位应建立明确的用
17、电责任制，做到：人走机停、灯灭，不开空车无人灯和无人扇，严禁使用电炉。3、能源管理人员对全公司用电进行巡视检查，及时发现和制止违章用电。4、严格控制用电器具的发放，非生产部门原则上不准使用电加热设备。5、办公室每盏灯不超过 40W，每盏灯设独立开头，过道灯和卫生间灯采用节能灯。6、为有效监测和评价电能消耗量，逐级安装电度表，并由设备动力科能源管理员每月定期记录。做好能源消耗统计分析，及时上报各种能源报表。7、设计工装设备和编制工艺流程，应避免大马拉小车，做好经常性的节电工作。8、积极利用节能技术改造高消耗设备和工艺，尽量提高能源直接利用率。9、在能源使用过程中，做到时间上协调，数量上基本平衡。
18、10、自来水逐级按装水表，并由能源管理人员负责抄表管理体制工作。卫生间采用手拉式冲水箱，水龙头采用节水龙头，食堂清洗采用二级水池进行漂洗。11、预防和治理设备及管线的跑、冒、滴、漏，每月检查，及时修复。12、油类出入库须过磅，领料单、记帐单手续齐全，帐、卡、物相符。13、各车间对用气设备分别按装压缩空气阀门，独立控制，对待用设备切断电源，关闭水气阀门。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 11、固体废弃物管理办法 Q/ZZ302.E 11-2004 编 制 审 核 环境管理工作手册 批 准 一、公司的固体废弃物主要为：生产车间的废油、废油桶、废抹布、报废的工、模具
19、、废灯管、灯泡、废包装物、废油泥、废磨屑等 办公室的电脑复印机用品：旧硒鼓、旧墨盒、等 二、处理控制办法：序号 分 类 固废名称 产生部门 处理办法 具体措施 处理部门 1 可回收再利用的固废：废塑料袋、废纸、旧报纸、废油泥、废磨屑等 车 间/办公室 分 类 堆放，定期售给收购 部门 1 车间里设废料堆放处，每日用推车定时将其运到东面的堆场，2 定期（每月）销售给收购厂家。生技部 车间 2 不可回收再利用的固废：废油桶、废抹布、废垫塑料纸、板、废模板、车间 交有资格处理固废的部门处理 1 与张家港市格锐环境污染处理有限公司签定委托处理协议，定期（每季）送运；2 车间/办公室及时清除固废，堆放到
20、指定地点；办公室 旧硒鼓、旧墨盒、废灯管、灯泡 办公场所 各部门收集后，集中堆放到指 定 地点；车间、办公室、生技部等 3 其它 生活垃圾 食堂 环卫部门 定期（每天）由环卫所拉运 办公室 2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 12、废水废气废油污染防治管理办法 编 制 审 核 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 12-2004 批 准 一、废油 a、公司的废油主要有：在生产过程中产生的废机械油、废煤油等。b、处理控制办法：1、各车间、部门在生产过程中产生废油后必须有专人负责集中回 收，并送到指定的集中回收地，倒入指定容器。2、公司指定生产供应科负责定期对回收的
21、废油实施出售，其出售所 得款项作为公司非营业收入入账。3、废油的出售只能针对具有废油回收处理能力（资格）的用户进行，不得对没有处理能力（资格）的用户进行。4、在废油处理过程中产生的废油泥按固废处理办法处理。二、废水 a：公司废水主要有各种生活废水如：厕所废水、食堂废水等。b：废水的处理：1、厕所的废水一律经过化粪池处理后排故。2、食堂的废水一律经过蓄水池沉淀后排放。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 13、噪声控制办法 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 13-2004 编 制 审 核 批 准 1车间添置磨床时，以“低噪声”作为优先购买标准。2提高设备工作效率
22、，减少设备的空载运行。3合理组织生产，压缩设备开机台数和时间，以降低车间噪声。4按规定做好设备的保养和润滑工作。5需要时采取必要的防护措施（如使用耳塞等），以减轻噪声对人体的伤害。6、空压机单独放置，减少噪声传播。7、对发电机进行控制，按计划检修保养，保持门窗完好，关闭门窗减少噪声。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 14、防火及易燃易爆剧毒物品管理制度 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 14-2004 编 制 审 核 批 准 1 为加强防火及易燃、易爆、剧毒物品不对人员财产造成伤害和保护财产安全制订本制度。2 防火管理 2.1 公司组建业余消防队，统一管理
23、全公司消防器材和消防工作。消防队由公司办管辖。2.2 在公司内部动用明火必须在指定区域并由指定专人负责（包括生活用明火）。2.3 公司内部除指定地点外禁止吸烟，禁止吸游烟。2.4 临时动用明火，禁火区内动用明火或用电、电焊，焊接易燃易爆容器、管道。必须办理危险作业审批手续，经批准后方可施工。3 易燃、易爆、剧毒品管理：3.1 保管和使用者必须严格遵守物品保管和使用须知的规定，确保安全。3.2 剧毒物品必须限量存放、双人、双锁、双帐保管。3.3 保管者如有工作调动必须认真办好移交手续。接替保管者必须全面掌握被保管物的性能和保管要求。3.4 进库时 严禁穿带钢钉的鞋子、严禁带火种。10 米之内不准
24、动用明火。3.5 各要害部位严禁杂人进入。必须建立值班登记制度，做好值勤、班记录。4 电工作业、电焊用业、动力作业、驾驶作业、炉具作业和空压机作业等均应严格执行各操作规程，严禁违章操作。4.1 严禁非焊工操作气焊、电焊。严禁其它无证人员进行各种特种作业。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 15 垃圾处理办法 编 制 审 核 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 15-2004 批 准 为保护和改善生活环境，减少固体废弃物对环境的危害，特制定以下办法：1、公司日常普通办公垃圾实行日产日清制。2、对于电池等存在不同程度污染的特殊垃圾采取统一收集送至电池处理箱内。3、
25、办公垃圾实行集中收集统一处理。4、公司办实行定期检查制度，全体职工轮流收集处理办公垃圾。5、生产性垃圾要根据程序文件规定，分有毒有害和无毒无害等垃圾，前者与相 关部门联系处理，后者与环卫部门处理。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 16、绿化管理办法 环境管理工作手册 Q/ZZ302.E 16-2004 编 制 审 核 批 准 加强绿化美化养护管理，控制对环境造成不良影响，提高环境管理绩效，确保公司环境方针、目标和指标的实现。1、公司办负责本园区内的绿化总体规划。2、公司办负责编制年度树木养护，绿化美化和绿化改造工程计划；负责苗木、花卉品种的选购；设计重大节日花
26、坛摆放方案；负责全园绿化工作的组织协调及监督管理工作；负责编制年度和月绿化养护计划及实施；负责编制年度和月花卉养护管理计划及实施。3、绿化施工 a.苗木的采购要因地制宜地选择适宜的苗木，确保苗木质量。b.施工中要尽量采取围挡等措施减少扬尘和噪声污染。c.防止水跑、冒、滴、漏。d.合理存储工程用料，防止火灾。e.及时检修用电设备，防止漏电。f.及时清理施工中产生的渣土等废弃物，运到指定地点。4、植物养护 a.浇水：根据各种植物的习性安排浇水。对人工草、自然草、古树、及其他乔灌木根据需要区别对待。防止跑、冒、滴、漏，在保证植物供水条件下尽可能节约用水。禁止大水漫灌。b.施肥：根据需要对自然草、冷季
27、型草、古树及其他乔灌木进行适量施肥，尽可能使用有机肥减少化学肥料的用量。在施肥过程中避免遗洒。c.修剪 及时检修剪草机械，保证剪草机的正常运转；操作人员必须熟悉机器性能，熟练掌握使用方法。使用前操作人员须仔细检查机器性能。禁止使用尾气排放、噪声超标的机械。尽量避免在上下班高峰期进行机器操作，避免不必要的噪声及扬尘。如特殊需要必须向行人耐心解释。5.及时清理修剪现场，将废弃物运到指定地点放置。花卉种植与花坛摆放管理 a.花卉种植管理 1.根据花卉特点合理浇水、施肥、修剪、喷药。2.对于损坏的花器要及时更换清理，病虫枝叶要及时清除。b.花坛管理 1.对于生长状况不好的花要及时更换，保证花坛的效果。
28、2.保证花坛及时浇水。6、定期进行检查，发现问题及时纠正。2004 年 5 月 28 日实施 张家港市 AAA 轴承有限公司 17、油库管理制度 Q/ZZ302.E 172004 编 制 审 核 批 准 1、油库、仓库、燃气库应注意防火。严禁吸烟、严禁明火、不准使用可能产生火花的工具、电器。确保通风良好，防止可燃气体浓度达到可爆极限。及时清除油纱等废物。2、各要害部位及各车间均应配备灭火器材，所配器材必须符合本部门可燃物灭火的需要。各岗位员工必须能正确使用本岗位所配备的灭火器具。各种灭火器具禁止移作他用。3、发生火灾必须立即组织扑救、并及时向领导报告、及时挂电话 119 报警。4、油库应通风良好。不同油料应分开存放。严禁在油库堆放杂物。照明应符合防火要求。5、进库时 严禁穿带钢钉的鞋子、严禁带火种。10 米之内不准动用明火。2004 年 5 月 28 日实施