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1、 可行性研究报告 1、项目名称：六盘山一级公路服务区 2、项目性质：新建 3、项目建设单位基本情况（隶属、资产、产权、人员）：吉林省伟德实业有限公司，见资质复印件。4、现有占地面积、建筑面积、使用土地情况：占地面积 26770，建筑面积 260 有产权，其他为荒地、林地，租期 30 年；5、拟建项目性质，投资规模，产品质量：拟建加油站 3000，办公楼 300，超市 100，维修厂：300，酒店 3 层 2000，6、新建项目工艺流程、技术标准 7、产品质量标准 8、所用原材料进价、售价 9、新建项目需占用土地来源，性质，面积 10、新建项目需建设厂房与办公楼面积，楼层 11、新建项目需购置何
2、种机械设备，设施，价格，功率 12、运输工具：电瓶车 2 台 13、产品所用原材料来源、销往何处 14、新建项目所需人员数 15、建设规模：加油站：3000；办公楼：300；维修厂：300；酒店 2000；3 楼 16、运行成本 17、土地来源：图们国土资源局 18、总投资：3100 万 19、资金来源：自筹 项目背景 六盘山一级公路服务区，位于 公里处,来往车流量较大，新建此项目具有一定的重要意义。项目概况 加油站设计为一级加油站，占地面积 3000m2，其中，营业室等设施砖混结构一层，占地面积 150m2；加油站罩棚钢架结构，面积 660。该站储存能力 250m3，卧式钢制储油罐 50m3
3、 的 5 座，其中，汽油罐 1 座，柴油罐 4 座。正星 CS46J1110Q电脑税控燃油加油机 6 台。本加油站项目概况表如下：服务区项目概况表 位置 站址属性 市区 主干道 一般街道 非街道 郊区 主干道 一般街道 非街道 乡镇 主干道 一般街道 非街道 道路 高速路 国道 省道 项目性质 新建 收购 参控股 股比：租赁 租期：收购股权 其它 业主情况 投资情况（万元）其中：资产总值 3100万 我方投资 工程费用 土地费 改造费 税费 日销售量（吨）其中：汽油 柴油 经济指标 投资回收期（年）内部收益率（%）平衡点销量（吨）吨油投资(元/吨)主要设施 建筑面积（m2）营业室面积（m2）1
4、50 占地面积（m2）4500 地面硬化（m2）储罐容积（m3）250 罩棚面积（m2）660 加油机数（台）6 加油枪数（条）土地情况 土地面积（m2）26770 使用年限（年）30 使用属性 出让 划拨 入股 自有 租赁 租期：其它 证件情况 营业执照 国税登记 地税登记 危经登记 消防许可 零售经营 立项批复 工程规划 用地规划 计量合格 土地使用 房屋产权 无抵证明 环保合格 其它 税费缴纳方式 对方 我方 分担 其他服务经营项目 便利店 洗车 维修 酒店 其它 进程 预计 建设 工期 投产 日期 油源（库）运距（km）项目建设的必要性 本项目选址处是 镇 村 线 公里处，建站的有利条
5、件：一是该地区成品油零售市场需求量大，具有很大的市场潜力；二是电力和水源充足，水源 镇 村自来水管网送水；三是 政府及相关部门的大力支持；四是本项目建成后，服务半径合理，加油站运行机制灵活、促销手段多样，定点加油客户必将逐渐增多，形成完善的销售网络。项目建设规模构想 纵观近年来加油站经营状况，尽管站所处地理位置优越，但市场竞争日趋激烈，实践证明中小型加油站是缺乏生命力的，要能同现代的大型加油站抗衡，我们必须要建造形式新颖，加油大厅宽敞明亮，电脑计量，车辆进出方便，经营品种齐全，配套服务健全的更现代化的大型加油站，才能立足激烈的市场竞争而处于不败之地。预计投资总额为 3100万元，初步预算如下：
6、1 加油站一个，价值万元；2 办理新征用土地亩(顷)的手续费用万元；3 一栋三层楼房酒店费用万元；4 消防、防爆设施、油罐、加油机、水电安装等计万元。投资的资金来源为自筹。三、经营范围及经营资金运算 经营范围：经营汽油、柴油及牌润滑油的销售，冲洗汽车，经营副食等，休闲，餐饮。以成品油销售为主营业务。轻油计划设个油罐(品种有 70#柴油、90#汽油、0#柴油等)，计划储存量为吨。润滑油为听装销售。预计经营成品油需要的流动资金万元，由公司自筹经营，自负盈亏。四、经济效益测算 (一)经济效益测算的依据：1 加油站按比较现实的预计，日平均销油量为 15 吨；2 人工工资及福利费按人计算；3 固定资产按
7、万元计算，使用期平均年；4 使用土地租金每年暂按万元计算；5 综合毛利率按计算；6 销售税金及附加参照经济效益较好的站的实绩计算；7 经营费用、管理费用参照加油站的平均水平计算；8 财务费用应计利息，按年息%计算。(二)效益测算表：1 商品销售收入万元(吨天360天加权平均进价吨)(含税价)2 商品的销售成本万元(吨 x360天加权平均进价吨)(含税价)3 销售毛利千万元 4 毛利率 5 销售税金及附加 6 经营费用 (1)运杂费 (2)工资 (3)福利费 x (4)仓储保管费 (5)商品损耗 (6)其他 7 管理费用 (1)折旧费 (2)修理费 (3)土地租用费 (4)业务招待费 (5)水电费 (6)低值易耗品摊销 (7)其他 8 财务费用 9 本年计划利润 (三)投资回报率为：(四)投资回收期：年 如果站每天平均销油量达到吨，即如果较计划多销吨，一年则可多销吨，按每吨毛利元计算，可增加利润万元(假定费用不变，则净增利润万元)，那么，投资回收期只需年，如果站日平均销油量达到吨，则三年就可收回全部投资。