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1、公司合规性评价报告 文稿归稿存档编号：KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-合规性评价报告 根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，公司在建立体系的同时，将遵守法律法规和其他要求作为组织的核心承诺，在法律法规的识别、应用、监测、评价等方面提出了细致、明确的要求，并进行了有效的控制和探索，取得了一定的效 果，下面就简单地总结一下：一、环境、职业健康安全管理方面 1、根据公司污染预防、持续改进及遵守法律法规和其他要求的承诺，我们要 求各部门和项目部对环境因素、危险源进行识别，公司技术工程部、运行 管控部负责整理、归类，公司评价小组进行评价，确定出公司
2、重要环境因 素和重大风险，同时对法律法规和其他要求进行识别，掌握控制重要环境 因素和重大风险的依据，在运行中加以贯彻和应用。2、在与顾客、供应商和分包方的接触中，积极宣传公司的环境、安全方针，通过合同或签定环保、安全协议书的形式对甲乙双方提出明确的要求。3、在各有关部门获取的基础上，主管部门建立了公司适用的法律法规和其他 要求清单，以电子版或文本的形式下发到各部门和项目部，由各有关单位 识别出适用于自己本单位的法律法规和其他要求并建立清单，并配备重要 的法规文件版本。4、为更好地体现公司的管理方针，有效控制公司重要环境因素和重大风险，由公司运行管控部、技术工程部分别组织对公司的环境、健康安全目
3、标进 行了分解，编制了公司环境目标、指标和管理方案、职业健康安全 目标和管理方案，划分了职责，提出了具体的管理措施和完成时间，针 对全年资金使用计划，进行了资金分配。项目部则在此基础上，制定了项 目部的环境、安全目标和管理方案，以法律法规和其他要求为准绳，有效 地进行运行控制和监测。5、在体系建立和运行的过程中，我们制定出明确的要求，多次对全员进行法 律法规意识方面的培训宣传，以遵纪守法、依法办事为原则，扩大法规的 获取渠道，逐步提高企业对法规的实施和重视程度。6、为了尽快使全员学握重要的法律法规，主控部门将收集到的和下载的法规 以电子版的形式传递到相关单位，做到动态管理，发生变化时就随时更
4、新。1）扬尘控制方面：对水泥砂子进行遮盖，施工垃圾按规定清运，不凌空 抛洒，用水泥袋清运垃圾、对抹灰打底子制造的扬尘，定时撒水降 尘。2）噪声控制方面：对于强噪声设备封闭使用，有间歇的施工，合理安 排作息时间和施工工序，加强人员教育，防止人为噪声的产生。3）在固体废弃物控制方面：实行垃圾分门别类存放，标识清晰。减少 固体废弃物的排放。4）能源资源消耗方面：制定节水节电措施和材料节约措施。能作到优材 不劣用，长料不短用，消除长流水和长明灯现象。5）以安全生产法、建筑法和劳动法的相关要求为指导思 想，认真落实建设部和市政府及市建委的安全标准、规定和规范的 要求，在安全生产和文明施工方面取得了很好的
5、效果。自查达标率 100%,到现在无重大安全事故。6）现场小型机具的使用严格执行部颁规范和市建委安全防护标准的要 求。作业面、孔洞、临边防护完好严密。7）一线工人均经过安全消防的入场培训，考试合格允许施工。8）现场的安全防护设施、设备等必须经过验收后才允许使用。9）加强工人遵章守纪的教育，基本都能做到正确使用劳动防护用品，不在现场吸烟，料具码放整齐不超高、放置合理不影响安全生产。7、公司和项目部分别制定了安全、消防、卫生应急预案，针对预案公司和项 目部进行了培训和应急事故的演习，使广大职工或益不少，达到了法规的 要求，使守法承诺落实到实处。8、项目部和工程管理部定期对体系运行情况进行监测检查，
6、对发生的不符合 进行纠正和验证，严格执行奖罚规定。9、环境和职业健康安全管理体系提出了“合规性评价”的要求，我们要求相 关单位在建立法规清单时，要识别出与自身环境行为相适用的具体条款，并将这些条款与已确定的重要环境因素和重大风险之间建立对应关系，并 关注各条款与实际运行情况对比后的符合程度，对出现的不符合采取纠正 措施，通过“合规性评价”，达到对环境和职业健康安全管理体系持续改 进的目的。二、质量管理方面 1、为新开工项目部备齐所需规程规范及法规有效版本，在施工过程控 制中，加大检查力度，严格执行建筑法对施工单位质量管理相应条款的 规定，对承包工程的施工质量负责。自觉接受上级行政主管部门的监督
7、管 理。严格按照经上级主管部门审查批准的施工图纸进行施工。执行开工前图 纸会审制度，对工程设计图纸的变更、洽商，按照国家、地方的相应规范、规定按标准程序办理，签认手续齐全。对全体施工人员进行相应规范标准培 训，并对规定的岗位做到持证上岗。2、工程施工过程中，对进场见证取样复试的材料执行相应规范规定，送具有相应资质的质量检测单位进行检测。建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。建立健全岗位质量责任 制，并执行项目经理负责制，由项目经理根据企业法定代表人的授权，对 施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全方位管理。施工管理人 员和作业人员严格按照操作规程、作业指导
8、书和技术交底文件的相关要求 进行施工，确保过程产品质量。3、工程验收中，严格执行建筑工程施工质量验收统一标准和建筑 装饰装修工程质量验收标准，对分部分项工程进行抽样检验，对不合格 过程，严格按照、规范标准进行处理和验收。建立了回访保修台帐，对工 程的保修服务达到法律法规、管理体系文件的要求。通过检查、分析，我们认为公司在质量、环境和职业健康安全管理方 面总体上是符合上级有关部门制定、颁布的法律、法规、标准、规范等要 求的，没有违法违规的现象。在质量、环境和职业健康安全方面基本上能 做到有法可依，依法办事。但我们发现，在执行法律法规、标准规范、以及法规的培训和应用方面还 应进一步加强，主要是部分职工特别是个别领导的对执行法律法规的意识 比较淡泊，在能源消耗、材料节约，以及对现场环境、安全生产等方面重 视程度不够，存在着侥幸心理，对施工现场必要的防护设施投入不够，现 场存在着许多应付现象，直接威胁着安全生产和文明施工工作的正常开 展。另外，安全技术措施以及专项施工方案的制定不及时，针对性不强，把关不严，导致现场防护设施落实不到位等。我们也发现各单位执行法律 法规的力度不尽相同，遵规守法的意识还有待于进一步提髙，在今后体系 运行中，我们还需加大监督和检查的力度，使执行法律法规成为全体员工 的自觉行动，从而取得更好质量、环境和职业健康安全绩效。