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1、.-管理评审报告（ISO9001：2015）一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于 10 月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11 月 5 日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11 月 5 日下午召开末次会议，澄清了受审部门提
2、出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现 2 个不合格项，汇总情况如下表：2015 年 10 月内审不合格项分布表 部 门 总经理/管代 生产部 物控部 质管部 人事/文控 采购 工模部 不合格项数 .-上述不合格项，相关部门已于 10 月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1 人力现况 本厂现有*人，其中管理人员*人。人力资源基本情况统计表明，2015 年1 至 10 月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。
3、1.2 人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：部门 职位 人数 讨论结果 责任部门 1.3 教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。1.4 基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。1.5 文件管制.-a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用
4、电、用纸、延长设备使用寿命。1.6 重大事故 a.重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过 1 万元的质量事故）b.重大工伤事故：未发生 1.7 员工建议：a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）b.建议在车间门口装白色宣传栏 2、采购部 2.1 本次内审采购部无不合格项 2.2 选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。2.3 我厂截止 10 月份评估合格供应商共 21 家，已登录于合格供应商一览表分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。3、PMC 3.1 本
5、次内审采购部无不合格项.-3.2 客户满意度调查 PMC 进行了 2015 年度客户满意度调查，主要通过发出客户满意度调查表的方式进行，综合了调查反馈信息见下表：客户名 订单比例 满意度值 结论 上述统计表明，顾客满意度最高分值为 98 分，最低分值为 86 分，平均值为 90.5分，我们的目标值是 85 分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。3.3 物料控制 a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪
6、费现象。b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。3.4 货仓账目管理 a.货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。.-3.5 仓库目视管理 a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、
7、消防安全。4品管部 4.1 品管部质量目标达成情况 2015 年度质量目标达成实绩 项目 月份 来料合格率 客户验货一次合格率 制程合格率 成品合格率 市场招回率 成品最终测试合格率 目标值 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 .-11 月 12 月 鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批 2015 年度目标已略有提升，从 2015 年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。5.3 来料检验统计情况 2015 年度 1-10 月份来料检验合格率及退货情况统计见下表：月份 来料总批数 合格批数
8、来料合格率 不合格批数 供应商名称 不合格物料名称 发出改善要求通知书份数 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 上表中 1-10 月份所有退货，都相应向供应商发出改善要求通知书要求其改善，对重新送货经检验证改善效果。5.4 制程检验.-按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场 QC 巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。5.5 客户投诉 2015 年度 1-10 月来收到客户有关产品质量方面的投诉 1 单，由于客户产品更改贴纸需进行返
9、工处理。5.6 量测仪器的校验 品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器 22 件，外样仪器 24 件，内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。5.7 人员教育训练 a.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训，详见品管部培训计划。5.8 产品风险评估；a.经统计 2015 年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，其设计符合客户标准要求，产品性能符合产品出口国所在地的标准要求（ASTM-F
10、963，EN71，GB6675-2003，CPSIA（H.R.4040）、Phthalates）。b.所的成品安全测试合格，没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。.-6.生产部 6.1 本次内审不合格项:经抽查，装配部产品（剪草机）物料无相关标识，无法进行有效的识别。原因分析：因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。纠正：安排人员重新检查物料并作出有效的识别。6.2 综合各车间生产环境、5S 状况来看，有持续改进趋势。能做到物料分区摆放，标识清晰，工场整洁、布置合理、通道通畅，各种设施也较齐全完整。6.3 设备维护 所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养，机器设备均处于良好
11、运作状态。6.4 生产记录、资料 定时或不定时地抽查的结果显示，各生产部门的生产资料、生产记录较完整，但仍有极少随意涂改记录的现象，应加以改善。6.5 教育训练 各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练，以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。四、质量目标的达成实绩 1从各部门汇报资料和数据来看，2015 年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。.-22015 年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升，以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。五、关于体系的变更 目前我司通过并正常运行以下体系：1、ISO9000 质量管理体系；2、ICTI 工厂社会责任体系：六、总经理
12、关于 ISO9001：2015 体系持续适宜性、充分性、有效性的总结 1此次评审中，各部门汇报了体系动作的基本情况，有实有据，取得了可喜的成绩，同时也列举了一些问题，且提出了具体的改善措施和要求，请各相关部门尽快落实改善，指定人员跟进改善效果。2纵观各方汇报材料，我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求，已在公司进行全员宣传教育，对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。3质量体系已运行 4 年多。4公司产品能满足客户要求，暂无改进需要。但各生产、品管部门仍需严抓品质，不能松懈。5上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建。人力资源方面按人事部申请在11 月份前招聘到位。确保各项资源能满足公司发展需要。6综上相关资料、数据分析表明，公司已按 ISO9001：2015 质量管理体系要求正常运作，生产制程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正、预防，持续改进。系统的适宜性、有效性也得以充分体现。