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1、文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。1word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。三十 重大危险源监控管理制度 1 目的 1.1 为了全面贯彻安全生产法，落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人为本的科学发展观，加强安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，特制定本制度。1.2 重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。1.3 根据工作需要建立安全监督管理工作机构,建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度
2、，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。2 危险源辨识与评估 2.1 辨识方法 运用岗位活动分析法，进行危害因素的识别。必要时结合现场观察、人员座谈、现场调查等方式进行。2.2 危害识别过程 2.2.1 由安全生产办公室组织“辩识小组”，根据本单位、部门的生产活动特点，针对不同岗位，找出危害事件，全面识别造成危害事件的危害因素，识别过程应充分考虑本单位、部门工作性质，并填写安全风险评价表（危险源辨识及风险评价表）。具体步骤如下：确认岗位设置分析每一岗位的活动识别每一种活动中危害因素。2.2.2 危害类别包括：物体打击、车辆伤害、机械伤
3、害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息和其他伤害等。2.2.3 各部门将所识别的危害因素填写在 安全风险评价表 危险源辨识及风险评价表上，经本部门领导审核后，将该表报送安全主管部门。2.3 危险源评估 文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。2word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。2.3.1 风险评估小组组成 风险评估前，由安全生产办公室组织风险评估小组，负责风险评估工作，小组成员由安全生产领导小组、各部门的专业技术人员以及公司安全主管领导组成。2.3.2 公司进行风险级别评估时应考虑以下方面：法律法
4、规符合性；危害事件发生频率；危害事件后果严重度；相关方的要求；不符合改善情况；是否存在紧急情况。2.4 风险评估方式 2.4.1 定性评价：将识别的危害因素进行法律法规符合性、是否存在相关方合理抱怨、事故改善状况、是否为紧急状态等进行定性评价。违反法规要求且未进行有效控制或存在相关方合理抱怨的危害事件列为高度风险。曾发生事故，且未有效控制的危害事件列为高度风险。有效控制原则：同一场所在 1 年内未发生相同的事故、事件、不符合，则为有效控制；同一场所在一年内发生相同的事故、事件、不符合，则为未有效控制。存在紧急应变且未有效控制的危害事件，列为高度风险。违反法律法规或存在紧急应变情况，但已有效控制
5、的危害事件列为一般风险。2.4.2 定量评价：通过以上方式进行定性评价，无法确定为高度或中度风险之危害事件依下表采用作业条件危险评价法（LEC）法进行定量判断。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。3word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。序号 项目 代表 符号 评 价 方 式 1 事故发生的可能性 L 完全可以预料10；相当可能6 分；可能，但不经常3 分；可能性小，完全意外1 分；很不可能，可以设想0.5 分；极不可能0.2 分；实际不可能0.1 分 2 暴露于危险环境的频繁程度 E 连续暴露10 分；每天工作时间内暴露 6分；每周一次，或
6、偶然暴露3 分；每月一次暴露2 分；每年几次暴露1 分；非常罕见地暴露0.5分；3 发生事故产生 的后果 C 大灾难，许多人死亡100 分；灾难，数人死亡40 分；非常严重，一人死亡15；严重，重伤7 分；重大，致残3 分；引人注目，不利于基本的健康安全要求1 分 1、风险值方式：D=L*E*C 2、D320极其危险，不能继续作业；D 在 50320 之间高度危险，需立即整改；D 在 2050之间一般危险，需要注意；D20稍有危险，可以接受。2.4.3 各类风险按其严重程度分为：高度风险、一般风险、稍有风险三种。高度危险源是指根据事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生危害程度
7、等因素进行风险评价后，D 值大于 50 分的危险源。2.4.4 危险源评估工作要在每年 3 月底前完成。评估采用先定性评价，再定量评价的方法。评估结束后要填写安全风险评价表（危险源辨识及风险评价表）2.4.5 对于评估结果中的高度风险要明确管理目标、涉及设备、责任部门以及制定管理方案。3 登记建档与备案 3.1 应建立重大危险源档案，重大危险源档案应包括：重大危险源安全评估报告;重大危险源安全管理制度;重大危险源安全管理与监控实施方案;重大危险源监控检查表;重大危险源应急救援预案和演练方案;文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。4word 格式支持编
8、辑，如有帮助欢迎下载支持。3.2 对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。4 重大危险源管理与监控 4.1 职责 4.1.2 各单位、部门要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。4.1.3 安全生产办公室部门对危险源的控制管理情况实施监督、检查。4.2 管理 4.2.1 重大危险源的所在单位、部门，对高度危险源都要制定完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全和应急救援的装备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外委作业人员
9、的管理），并报公司安全主管部门审核、备案。4.2.2 凡被列入重大危险源的单位，实行三级安全管理控制，即：班组对高度危险源安全检查每班 1 次。部门、车间对高度危险源安全检查每周 1 次。公司对高度危险源安全检查每月 1 次。4.2.3 各单位对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时抄送安全主管部门。4.2.4 对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措
10、施。4.2.5 安全员在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志和危险源警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等），并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。，并在检查记录上签字。文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。5word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。，并报当地安全监管部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：应急机构人员及其职责;危险辩识与评价;应急设备与设施;应急能力评价与资源;应急响应、报警、通讯联络方式;培训与演练。4.2.8 各单位应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行一次模拟演练。5
11、重大危险源的持续改进 5.1 安全主管部门可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能单位、部门。5.2 公司每年 1 季度前完成当年度的危险源辨识、评估工作，对已不存在的危险源剔除，对新危险源进行补充。5.3 当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各单位、部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定危险源报安全主管部门备案。6 考核 危险源的管理实行分类管理，分级负责。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入公司考核。7 附件：危险源辨识及风险评价表 8 本制度解释权属安全生产办公室，自下发之日起执行。