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1、 2020年云服务平台建设项目可行性研究报告 2020年8月 目 录 一、项目概况.4 二、项目建设背景及必要性.4 1、项目建设背景.4（1）云计算是支撑企业数字化转型的核心基础设施.4（2）国家政策积极支持行业发展.5（3）有良好的市场前景.6 2、项目建设的必要性.7（1）顺应行业发展趋势，打造云服务平台.7（2）有利于提升公司盈利能力.8（3）有利于促进公司业务可持续发展.9 三、项目建设的可行性.9 1、市场可行性.9（1）领先的市场地位.9（2）坚实的客户基础.10 2、技术可行性.11 3、运营管理可行性.12 四、项目投资概算.12 1、设备购置及安装调试.13 2、游戏版权费
2、投入.13 3、机房费用投入.14 4、研发投入.14 5、铺底流动资金.15 6、基本预备费.15 五、项目实施进度安排.15 六、项目效益分析.15 1、营业收入.15 2、项目成本.16（1）主营业务成本.16（2）销售费用.16（3）管理费用.17（4）研发费用.17（5）营业税金及附加.17 3、项目利润.18 一、项目概况 本项目是基于公司现有客户基础和云计算技术储备，通过购买软硬件设备、租赁机房机柜、招聘优秀人才等途径建设云服务平台，实现网吧服务器上云、PC端主机上云，为网吧客户降低成本投入、提升运营效率，进一步增加网吧客户黏性；与此同时本项目还将面向互联网C端用户，解决其长期存
3、在的硬件更替和内容实时性问题，提升用户体验。本项目的建设是公司在现有业务的基础上，对公司现有主营业务进一步的延伸和必要补充。本项目的成功实施将使公司进一步扩大客户群体，为公司的可持续发展构建多元化的业务层次，进一步提升公司品牌价值，提高公司盈利能力。二、项目建设背景及必要性 1、项目建设背景（1）云计算是支撑企业数字化转型的核心基础设施 近年来，我国各行业企业纷纷利用云计算、人工智能等新兴技术，提升企业生产效率、创新能力和资源利用率，带动发展模式变革，逐步向数字化转型。根据国际数据公司（IDC）和高德纳咨询公司（Gartner）等机构的研究，我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，
4、各行业业务系统上云率不断提升，而随着数字化转型需求的深入，云计算在数字化转型和智能化升级过程中将得到更广泛的应用。其次，数字化转型的前提是对企业资源的优化，而云计算凭 借其强大的弹性和高可拓展性，不仅可以实现IT资源优化，更可以实现规模效应最大化。云计算这种IT形态可以带来更多的业务创新机会，如互联网行业可以利用云平台开发、测试并上线新的互联网服务。综上，云计算已经成为企业数字化转型的核心基础设施，其在实现产业升级和企业数字化转型过程中扮演着重要的角色。（2）国家政策积极支持行业发展 当前，我国云计算处在快速发展阶段，技术产业创新不断涌现。企业布局方面，国内主流厂商纷纷布局智能云市场，积极开放
5、自身智能化技术能力。市场趋势方面，云端开发优势明显，逐渐成为软件开发行业的主流。伴随着政府对云计算支持力度的不断加大，用户对云计算的认知度也在持续提高，企业参与云计算的意愿不断加强。我国云计算开始慢慢地从电商、移动互联网、游戏视频等相关行业延伸到能源、政府、金融、医疗等领域，市场规模保持着较高的增长势头。2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发国家信息化发展战略纲要，其中明确云计算在国家信息化发展战略中的核心地位。2017年3月，工信部发布云计算发展三年行动计划（2017-2019年），提出云计算产业发展规划：到2019年，我国云计算产业规模达到4,300亿元，突破一批核心关键技术，云
6、计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强，云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升。2018年7月23日，为推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，工业和信息化部印发推动企业上云 实施指南（2018-2020年），对云计算应用的方方面面做出详细指导和支持，提出到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。随着云计算产业政策进一步落地，未来信息设备国产化的步伐有望进一步加快，云计算行业有望迎来爆发式增长。（3）有良好的市场前景 云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游
7、戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力即可，云游戏使得游戏摆脱了对硬件的依赖。云游戏产业链主要包括云计算供应商、云游戏服务商、游戏研发商和发行商、网络供应商、操作终端等组成部分。相较于传统游戏产业链，云计算供应商是云游戏产业链的新增基础设施，以云游戏平台为代表的云游戏服务商是游戏云化时代的产物和核心，而游戏研发商和发行商更多是“平滑上云”的角色转变。与此同时，行业巨头同时涉足云计算服务、平台搭建、游戏研发等上下游环节，有利于领导云游戏产业进行更多创新和升级，实现产业
8、链内部的深度融合和协同发展。云游戏于2009年正式面向市场，但近两年巨头才开始加快布局，主要是因为云游戏的运营硬件问题可以在5G时代得到缓解。根据艾媒咨询数据显示，2018年中国云游戏用户规模为0.63亿人，市场渗透率较低。中国云游戏产业日益加大的投入力度将会提升社会对云游戏 的关注程度和认知程度，而5G网络的逐步普及，将提升游戏玩家对云游戏的参与度，驱动云游戏用户规模快速增长。预计未来三年，中国云游戏用户将保持较高的增长速率，至2021年云游戏用户规模有望达3.73亿人，市场前景广阔。2、项目建设的必要性（1）顺应行业发展趋势，打造云服务平台 我国政府对云计算领域的政策相继出台，竭尽全力打造
9、云计算行业健康快速发展的乐土。2016年11月，国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，提出网络强国战略，推动物联网、云计算、人工智能等技术向各行业全面渗透。2017年11月，国务院发布关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，提出到2025年实现百万家企业上云，鼓励工业互联网平台在产业集聚区落地，推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小企业业务系统向云端迁移。2018年7月，工信部、发改委发布扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年），推动中小企业业务向云端迁移，到2020年形成100个企业上云典型应用案例。本次项目，公司拟以自身云计算技术为基础，打
10、造面向网吧端和互联网C端等用户的云服务平台。项目一方面是立足于网吧行业，以“云电脑”实现网吧服务器和PC端主机全部云化，通过云架构替代网吧传统冗杂的硬件部署从而为网吧降低成本投入，实现网吧轻量化的运行，同时实现集中管理，提升效率。另一方面，针对互联网C端用户而言，通过客户端接入云平台畅玩游戏，解决长期存在的硬件更替和内容实时性问题，进而提升用户体验。项目的实施是在充分利用公司技术优势的基础上，顺应行业发展趋势，建立起面向网吧及互联网C端等场景的云服务平台，以进一步提升公司品牌的价值。（2）有利于提升公司盈利能力 公司深耕网吧行业多年，以网吧管理软件起家，逐步发展出集网吧管理软件、游戏、电竞以及
11、线下展会于一体的互联网娱乐生态圈。2018年以来公司先后发布针对网吧云计算应用的云平台和云电脑，以云架构替代网吧传统冗杂的硬件部署从而为网吧降低成本投入、提升其运营效率。本次项目旨在打造一个面向网吧和互联网C端的云服务平台，实现服务器上云和PC上云。项目的实施将大幅提升公司对网吧的绑定能力，提升自身对于网吧流量的掌控力度，从而提升其游戏及广告的变现能力。服务器上云，即将网吧服务器上移至边缘节点，将网吧的数据及系统管控功能云化，增强了网吧的运营效率。PC上云实现了“算力上云”，即将网吧客户端主机上移至边缘节点，对应网吧的CPU、GPU计算功能云化，进一步提升了网吧的运营效率，对网吧的绑定能力大幅
12、增强。项目建成后，除创造基于云服务的增量收入外，公司将深度绑定上亿级重度游戏用户，同时基于公司前期所积累的用户多维数据，游戏、广告等业务可带来较好的利润空间，并进一步加深公司业务渗透率，提升公司盈利能力。（3）有利于促进公司业务可持续发展 在传统情况下，开设网吧需要购置服务器、显示器等硬件设备，且运营中需要支付较高的运维成本，因此存在前期投入巨大且回收周期较长等问题；同时在网吧运营两年左右时需要进行设备更新，否则将失去竞争优势，易被市场淘汰。在此背景下，如何降低网吧运营成本，提升网吧盈利能力已经成为网吧可持续运营的关键因素。随着云计算技术的发展及普及，传统网吧上云已经成为网吧行业未来的重要发展
13、趋势。本次项目，公司拟通过云服务平台，以云的方式为各经营场所提供服务，为网吧提供海量云存储空间和高网速服务，同时也可通过云系统获取最新的游戏娱乐内容，有利于提升网吧的客户留存率并降低网吧运维成本。项目的实施是公司在现有业务基础上，顺应网吧行业发展趋势，以进一步提升传统网吧电脑上云率，加深公司在网吧上云领域的业务渗透率，进一步拓展公司份额的重要决策。项目的实施也是实现云端部署开发平台科技进行软件全生命周期管理的重要举措，为公司的可持续发展打下重要基础。三、项目建设的可行性 1、市场可行性（1）领先的市场地位 公司是国内领先的网吧行业整体解决方案提供商。根据前瞻产业 研究院的统计数据，公司开发的网
14、维大师在网吧管理软件服务市场已连续多年市场占有率最高，2015-2018年网维大师的市场占有率分别为48.3%、41.8%、40.9%、44.4%，超出第二名约10%，行业领先地位突出。2018年后公司推出基于边缘计算的新产品云平台，引领网吧第三次技术革命，同时在5G的助力下公司有可能实现网吧领域云游戏的落地。2019年发布新产品云电脑，布局GPU云计算服务，2020年发布新产品云玩，布局云游戏领域。综上，公司领先的市场地位为本项目的顺利实施奠定了坚实的市场基础。（2）坚实的客户基础 自成立之初，公司一直致力于通过产品技术的迭代创新，引领网吧行业的技术变革，从最初的有盘到无盘及到2018年推出
15、基于边缘计算技术的云平台，公司率先实现了边缘计算在网吧行业的应用落地。企业在不断发展的过程中，逐渐积累了一大批忠实客户，在行业内建立了一定的品牌知名度。公司先后与网鱼网咖、杰拉网咖、树呆熊网咖等大型连锁网吧开始合作，已在全国18个省份，杭州、上海、西安、长沙等60多个城市，建立了130多个机房，已接入3,000多家网吧，覆盖了30多万终端，成功实现服务器云化。同时与电信、移动、联通等运营商开展合作，已经开始在杭州、绥化、成都、西安、上海等14个城市进行了云电脑机房测试，运行效果良好。未来随着项目的顺利完成，用户规模和客户规模还将迅速增长。丰富的客户资源与领先的技术使得公司品牌在行业内的发展拥有
16、了极其有利的先天优势，促进了公司的快速发展，为项目的顺利实施提供了有力保障。2、技术可行性 优秀的技术人才队伍是公司保持技术创新及领先的关键。公司研发团队核心成员多年来一直从事云计算、游戏等领域的技术与应用研发，具有丰富的技术管理经验和研发创新能力，目前已是5G云游戏产业联盟和浙江省鲲鹏计算产业联盟会员。公司十分注重人才的内部培养，并不断引入优秀的技术和研发人员，用合理的待遇、良好的机制、优秀的企业文化吸引优秀人才的加盟。通过实施多种激励措施，充分调动了研发技术人员的积极性，有效地将公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值，促进了公司的蓬勃发
17、展。持续的研发能力是公司的核心竞争力之一。截至2019年12月31日，公司共有研发人员639人，占员工总数的41.07%，公司具有较强的研发实力。此外，自公司发力云游戏项目伊始，成果斐然，拥有高可用、高性能的架构方案（从技术性能、能耗、成本、存储、网络、终端、游戏内容等方面输出多维度的技术架构），可应对不同场景的业务需求；支持2K144的高性能流式传输方案，建立了协议栈和标准的传输结构层次，实现了点对点、点对多的多通道数据通信，可以协助企业轻松化解关键性技术难点。与此同时，公司积极开展产学研合作，先后与浙江大学、北京航空航天大学、浙江工业大学以及浙江理工大学合作研究云游戏、云计算等技术的应用。
18、随着产品内涵不断的丰富和延伸，公司可为云游戏领域提供行业领先的技术、可靠的架构体系及立足业务场景需求的解 决方案，并且体系健全的运维团队、能力出众的研发团队以及优质的游戏内容，可以为联盟成员解决从架构到内容的全栈服务，同时可在技术、场景上进行深度的合作探索。公司突出的人才和技术优势将持续推动公司业务的发展，为本项目的实施提供技术支持。3、运营管理可行性 公司历经十五年的发展，其运营管理制度在经营过程中逐渐成熟，目前已经形成了一套标准化、制度化、规范化的运营管理机制，并取得了良好效果。迄今公司已获得“浙江省云娱乐企业技术研发中心”、“浙江省企业技术中心”、“省级创新型试点企业”、“中华人民共和国
19、增值电信业务经营许可证”、“网络文化经营许可证”、“AAA信用等级证书”等荣誉与资质。成熟的管理机制使得公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，获得长足持久发展的机会，可为本项目的顺利实施提供保障。四、项目投资概算 本项目投资总额为110,016.55万元，其中，设备购置及安装调试投入55,143.30万元，研发投入为11,788.80万元，游戏版权费投入4,250.00万元，机房费用为27,780.00万元，基本预备费用为2,757.16万元，铺底流动资金为8,297.29万元。项目整体投资估算详见下表：1、设备购置及安装调试 本项目总投资55,143.30万元，主要包括购买算力服务器、电脑盒子、算
20、力接入交换机等设备。设备购置及安装调试投入具体如下所示：2、游戏版权费投入 本项目总投资4,250.00万元，主要包括购买海外3A游戏版权、海 内外独立游戏版权等。游戏版权费投入计划具体如下所示：单位：万元 3、机房费用投入 本项目总投资27,780.00万元，主要包括带宽费用、机柜租赁费用以及电费等。机房费用投入具体如下所示：4、研发投入 研究及开发所需人员数量按具体工作量估算数据进行计算，单位人员年薪及福利参照公司目前人员薪酬及福利（包含基本工资、年终奖金和社保费用）进行预测计算。本项目具有技术含量高、工作量大等特点，需要产品经理和开发测试人员长时间的投入，研发人员投入已经依据项目各项具体
21、研发工作的工作量进行了测算，投资预算符合项目的实际情况，预计建设期内研发人员总投入为11,788.80万元。5、铺底流动资金 本项目所需流动资金按照分项详细估算法进行估算，即先对营运资本和营运负债主要构成要素进行分项估算，进而估算流动资金需求，铺底流动资金投资额预计为8,297.29万元。6、基本预备费 基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出而事先预留的费用，公司根据本项目的实际情况预估了2,757.16万元。五、项目实施进度安排 根据本项目的建设要求和实际情况，本项目的建设期为3年，具体实施进度安排如下：六、项目效益分析 1、营业收入 项目成功实施后将产生四项收入：（1）网吧
22、端收入：网吧客户使用云服务平台向公司支付使用费用，按服务时长收费。（2）互联网端收入：互联网C端客户使用云服务平台向公司支付使用费用，按服务时长收费。（3）剩余时间收入：除去网吧端客户和互联网C端客户正常使用时间外，公司通过向其他客户提供云服务收取的费用，按服务时长收费。（4）软件授权收入：公司通过向客户提供软件授权使用服务而收取的费用。公司根据客户需求及市场开拓情况，对本项目的营业收入进行预估，具体如下：2、项目成本（1）主营业务成本 公司主营业务成本由机房费用、折旧与摊销、运营费用等组成。其中，机房费用、运营费用参照项目实际进度、运营情况等进行费用测算。折旧与摊销政策参照公司现有会计政策制
23、定。（2）销售费用 销售费用包括销售人员薪酬、市场推广费用、差旅费用等。其中，市场推广费用按照公司销售推广计划进行费用测算。其余销售费用如销售人员薪酬、办公差旅费、水电费等，按照公司营业收入的4%测算，该类销售费用与项目的收入情况呈正相关，占比为公司2018年度、2019年度当年销售费用（指销售费用扣除市场推广费用）与营业收入比例的平均值。（3）管理费用 管理费用包括管理人员薪酬、资产折旧、办公差旅费、水电费等。管理费用按照公司营业收入的11%测算，该类管理费用与项目的收入情况呈正相关，占比为公司2018年度、2019年度当年管理费用与营业收入比例的平均值。（4）研发费用 研发费用包括研发人员
24、工资及福利、折旧摊销、差旅费用等。研发人员薪酬按照本次拟新招募的研发人员以及参照当地工资标准及公司现行工资标准预计确定;其余研发费用包括差旅费用等按照公司营业收入的1%测算，该类研发费用与项目的收入情况呈正相关，占比为公司2018年度、2019年度当年其余研发费用（指研发费用扣除研发人员薪酬）与营业收入比例的平均值。（5）营业税金及附加 项目建设投资所需税金及附加包括增值税（应交税金）、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。城建税按7%，教育附加税按3%计列。项目的总成本费用明细表如下：3、项目利润 经测算，本项目计算期七年，其中建设期三年，运营期四年。项目财务内部收益率(税后)为21.40%，静态投资回收期为5.72年（税后，含建设期）。