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1、Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015物资管理工作标准2015 年5月11日发布 2015年5月11日实施云南省送变电工程公司发布44-1编制:熊云海 日期：2015年3月30日审核:邓申文 日期：2015年4月17日批准:马 钦 日期：2015年4月28日物资管理工作标准1 总则1.1 对公司送电、变电工程及线路运检、变电检修和送电变电工程铁塔、构支架生产所需的工程材料、构配件、设备和原材料/外协件（以下简称“物资”）的采购过程、储存、废料的管理进行控制。1.2 本标准规定了进入送变电工程
2、施工现场及公司、分公司、工作站、物资公司及线路器材厂库房物资的管理要求，适用于云南省送变电工程公司物资采购管理及仓储管理以及应急物资管理。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用中华人民共和国合同法第十二条中华人民共和国消防法第十九条云南电网公司物资管理办法（Q/CSG-YNPG-2-17-01-2011）5.3 5.5云南电网有限责任公司招标管理细则(Q_CSG-YNPG2170010-2014)3云南电网有限责任公司非招标采购管理细则(Q_CSG-YNPG2170011-2014)3中国南方电网有限责任公司基建管理规定第五条云南电网公司合同管理实施细则(Q
3、/CSG-YNPG-2-19-046-2013) 全文质量管理体系 要求(GBT19001-2008) 7.4环境管理体系 要求及使用指南(GBT24001-2004) 4.4.6职业健康安全管理体系 要求(GBT28001-2011) 4.4.6工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007) 8中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版）1.10 6.8安全生产标准化规范及达标评级5.7.1.6中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）5.7.1 5.7.2中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式附录2.2 应用云南省送变电
4、工程公司招标管理实施细则（Q/CSG-YNPG-SD214003-2013）云南省送变电工程公司非招标采购实施细则（Q/CSG-YNPG-SD214004-2013）云南省送变电工程公司应急物资管理办法云南省送变电工程公司安全文明施工检查评价表云南省送变电工程公司剩余物资管理办法（Q/CSG-YNPG-SBD217001-2014）云南省送变电工程公司不合格品管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214023-2015）云南省送变电工程公司分包商、供应商管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214016-2015）环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SB
5、D214020-2015）云南省送变电工程公司作业现场环境管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214025-2015）云南省送变电工程公司消防管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214027-2015）云南省送变电工程公司施工现场“5S”管理实施方案（试行）（云送工管【2014】5号文）云南省送变电工程公司变电工程施工现场管理规定（试行）3 术语与定义3.1 采购物资的分类：公司对采购的物资按执行采购的部门及物资本身对工程的影响程度和采购频率分别进行管理。3.2 A类物资：由分公司/云南电力物资公司/线路器材厂采购的物资，设备主要包括：空调、风机、变电站水泵、污水处理设备、消防器材
6、、照明配电箱等；变电工程材料主要包括普通型钢及管材、水泥杆、灯具、导线、桥架、防火材料、绝缘子、10kV 及以下电缆头、110kV 及以下支柱绝缘子、金具、电缆、站内通信电缆等；线路工程材料主要包括除地材以外的材料；输变电工程铁塔、构支架生产原材料和主要辅料、外协件。3.3 B类物资：由分公司/线路器材厂采购的物资，主要包括如砂、石、水泥、砖、焊条、钢筋、静电地板，有色金属及制品、锌锭、焊条、焊丝、焊剂、盐酸、氯化铵等。3.4 C类物资：对工程质量影响轻微的物资，主要包括：螺栓、各种照明开关、插座、电讯器材、油漆、电力复合脂及配电装置安装耗材等等。4. 职责4.1 工程管理部是物资管理的归口管
7、理部门，负责：4.1.1审核送电变电工程项目的设备材料订货清册、清单（包括规格型号、单位、数量、技术要求）；4.1.2对采购合同的审核。（规格型号、单位、数量、技术要求，供应时间）4.1.3对公司的库存物资材料明细账进行核对并调用库存物资；4.1.4对分公司/项目部的物资采购、仓储管理进行监督检查;4.1.5应急状态下，负责基建设备抢修应急物资计划的提出，并协调物资的供应。4.2 企业管理部负责：4.2.1招标与非招标申请表的审核并报批；4.2.2组织开展招标、评标工作，负责评标专家的抽选工作；4.2.3对采购合同的审核工作。4.3各分公司负责：4.3.1编制物资采购清单/计划；4.3.2签订
8、物资采购合同，并对采购的物资、顾客提供物资进行进货检验并报监理审批；4.3.3必要时，安排顾客或其代表对物资供应商提供的产品进行验证；4.3.4本单位物资采购签约、履约、品控、物流等实施工作;4.3.5对本单位物资采购、仓储全过程进行管理；4.4经营计划部负责：4.4.1提供明确物资采购范围的施工合同或施工任务书；4.4.2审核物资需求单位提供的设备材料清册或清单（施工合同要求、采购范围）。4.4.3对采购合同的审核工作。4.5技术装备处负责：对公司仓储物资进行管理。4.6运检管理部负责：4.6.1审核生产需求的设备材料订货清册、清单；4.6.2对运检分公司物资及备品备件的管理情况进行监督检查
9、；4.6.3对工作站的物资采购、仓储管理进行监督检查；4.6.4应急状态下，负责电网运维设备抢修应急物资计划的提出，并协调物资的供应。4.7应急抢修管理部负责：4.7.1应急状态下，负责省公司下达任务或供电局委托的外部输变电设备应急抢修物资计划的提出，并协调物资的供应。4.7.2日常状态下，按省公司应急抢修布点管理原则及物资配置原则，编制应急抢修中心应急物资配置预算，并对应急物资的采购、仓储管理进行监督检查。4.8物资公司负责：对物资公司物流供应的物资管理工作；应急状态下，物资公司负责应急物资的临时采购或配送工作。4.9线路器材厂负责：对线路器材厂输变电工程铁塔、构支架生产原材料物资管理工作。
10、4.10监察审计部负责：负责采购监督、廉洁监督。5 管理内容与方法根据管理职责及工作流程，物资管理分为采购计划编制及审核、采购实施、物资验证、仓储及标识管理、过程监测和回顾，具体工作流程见附录一。5.1采购计划的编制及审核5.1.1对于A类物资，物资需求单位依据经营计划部提供的施工合同或施工任务书及设计图纸编制设备材料订货清册、清单。5.1.2物资需求单位对设备材料订货清册、清单进行自审。5.1.3工程管理部、经营计划部、运检管理部、应急抢修管理部对物资采购需求单位提交的设备材料订货清册、清单进行审核。5.1.4对于B、C类物资，由物资需求单位依据设计图纸编制材料清册，经各分公司或本单位领导审
11、批。5.2 采购实施5.2.1物资采购单位根据设备材料订货清册，按照云南省送变电工程公司分包商、供应商管理工作标准要求，选择物资供应商，并依据国家有关招投标的法律、法规、规章和云南省送变电工程公司招标管理实施细则以及云南省送变电工程公司非招标管理实施细则的规定，通过招标或非招标方式择优选用物资供应商。5.2.2物资采购单位按照云南电网公司合同管理实施细则、云南省送变电工程公司合同管理操作指南规定要求，根据公司的统一合同版本对采购合同进行拟定，内容应清楚表明采购产品的品名、型号、规格、数量、计量单位、价格、付款方式、交付的时间和方法、明确的技术质量指标、环保和职业健康安全要求（有要求时）、包装、
12、运输方式、延时处罚方式、发现损坏的责任认定、索赔条款、保修服务承诺及产品生产过程中验证的安排和产品放行的方式（如有要求）。5.2.3物资采购合同由物资采购单位按照公司关于调整云南省送变电工程公司法定代表人授权范围及权限的通知授予的审批权限内进行签订、审批和管理。 5.3采购物资的验证5.3.1进货产品监视和测量的依据：5.3.1.1设计文件；5.3.1.2相关国家法律、法规、标准、产品技术要求；5.3.1.3采购合同或协议（自行采购产品）；5.3.1.4供应商供货文件，如质量证明文件、发货清单等；5.3.1.5其它技术质量文件，如砂、石料、水泥、砖检验报告、钢材抽检报告、砼配合比试验报告等。5
13、.3.2进货产品监视和测量的实施5.3.2.1进入施工现场、各单位库房的所有设备材料、构配件均由现场材料员或质检员根据采购合同、采购技术协议、设计、施工要求对其从品种、规格、数量、标识、外形尺寸、货物表面质量是否满足合同及相关文件要求以及是否会对环境和职业健康安全造成影响等进行直观的检查，并做好进货检验报告单检查记录。检验合格进入施工现场的材料由现场材料员按照中国南方电网有限责任公司基建管理规定填写工程材料/构配件/设备进场使用报审表（A-16）报监理审批。5.3.2.2入施工现场的安装设备，由设备采购（设备代办）方组织，项目部相关人员配合（若采购方无法到达现场组织时，改为由项目部组织）进行设
14、备开箱检查，检查内容包括核对设备名称、厂名、箱号、规格型号、数量，检查设备外观质量是否完好，说明书、质量证明文件、技术资料、备品备件是否齐全以及是否会对环境和职业健康安全造成危害,设备及其技术资料中反映的技术参数等是否与采购合同、采购技术协议一致。“设备开箱检查申请表”（A-17）由组织人负责填写并报监理审批，对于开箱中发现的质量问题由组织方进行处置，对于安装调试中出现的质量问题，由项目技术负责人或安装、调试人员填写“不合格品报告”（公司自行采购的设备）或“设备/材料/构配件缺陷通知单(A-18)”（发包方提供产品），交设备采购部门/监理进行处理，待不合格情况或丢失、损坏、不适用情况得到解决后
15、，由项目部技术负责人或安装、调试人员重新检验合格后填写“设备/材料缺陷处理报验表”（A-19）报监理审批，作为相关问题已得到解决的证据。如不合格或丢失、损坏、不适用情况较轻微，工地可自行解决时，项目负责人应在相关报告单中签字认可。5.3.2.3场使用的材料、构配件、设备和商品混凝土必须按有关规范规定进行有见证送检。对涉及结构安全的试块和试件应当在建设单位或工程监理单位见证下现场取样，并送有相应资质等级的检测单位进行检测，未经检验或检验不合格及未经报审的，不得使用。此外，对下列材料还应进行复试：国家和地方政府规定必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料；超出保质期
16、或规格型号混存不明的材料，应按国家的取样标准取样复试。5.3.2.4采购方或顾客拟在供应商的现场实施验证时，采购员应在采购合同中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。顾客的验证不能免除公司向顾客提供可接收产品的责任，也不排除其后顾客的拒收。5.4 仓储及标识管理5.4.1进入技术装备处、各分公司及各项目部/工作站基地库房（含进入施工现场）的物资应按其类别、性能结合仓库条件分库、分区、分类存储，按序堆放，根据物资的形状和性能分别定量装箱、整数包装、捆扎或堆码，做到一目了然、过目成数，并设置标识牌，其要求如下：5.4.1.1未经过检验或者正在等待检验结果的物资，将标识牌的颜色标识区涂为黄色，表明该
17、物资处在等待检验状态，品质不确定，不得分发、不能领用。5.4.1.2经过检验，其品质与设计图纸要求、有关标准相符的物资，将标识牌的颜色标识区涂为绿色，表明该物资已检验合格，可以分发、领用、安装。5.4.1.3经检验其品质与设计图纸要求、有关标准不相符的物资，将标识牌的颜色标识区涂为红色，表明物资经检验不合格，严禁分发、领用、安装，并将不合格的物资搬移至隔离区放置。5.4.2各项目部的现场材料站、材料集散点选址要合理，结合现场实际情况，充分考虑交通、水源、库房搭设、露天堆放物资场地及防盗等情况是否安全、合理。各站、点应配备消防器材并保证消防水源的畅通。仓管人员应具有消防知识及应急能力。危险物品（
18、包括爆破物品、油料）要分库存放，爆破物品库房要远离村、镇、厂矿企业等人口密集区。需派专人看管建帐，并在当地公安机关登记申报征得许可。如不另行建库，应存放在当地正规危险品库内，并与保管方签订临时存放协议。5.4.3负责进货检验的人员，必须经培训合格持证上岗或授权上岗。进入技术装备处/分公司仓库（含直送工作站仓库）的物资必须经过检验，检验完毕后，须填写进货检验报告单，只有经检验合格的物资才允许投入使用。由各分公司调拨至现场材料站/工作站的物资，库管员接收时，必须对外观等进行检查，若发现有缺陷，应当场拒收。5.4.4进货检验中发现的不合格品应由检验员进行记录标识、隔离，并与采购部门/发包方及时联系，
19、妥善处理，处理措施包括：拒收；加工使其合格后直接使用；经发包方及设计方同意改变用途使用；降级使用；限制使用范围；报废。处理结果应在进货检验报告单中反映，处理记录应由检验员妥善保管。5.4.5物资验收完毕后，库管员应及时建卡登帐，做好发料前的一切准备工作。未验收的，库管员不得发料。如因生产急需来不及验证而放行时，按紧急放行办理，放行执行人需对物资做出明显标识，并做好记录，以便发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。5.4.6发料时必须坚持先进先出的原则，不准领料人员任意挑选，要有利于库存物资更新，防止久存变质。5.4.7对工程专用物资，应掌握专料专用的原则，未经部门分管领导批准不得挪用。5.4.
20、8库存物资如有残缺、变质、损坏现象，库管员应将其隔离堆放，并按照5.4.1的要求做出醒目标识，及时向采购部门/顾客汇报，共同协商处理。5.4.9 按照公司环境与职业健康危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准的要求做好仓库危险物品与危险废物的识别。针对易倒塌的风险，采取限高、并分层分垛堆放的措施；针对易燃易爆物品定置堆放并做好防护；针对可能泄露造成环境污染的物资，如油罐中的废油进行收集和回收。仓库内外必须经常检查，切实做好防火、防雨、防盗、防事故的“四防”工作。仓库内禁止吸烟。仓库必须配备安全消防设施，建立健全消防安全制度。分公司材料主管人员应定期组织各库管员学习安全知识、防火常识、危险物品的
21、一般常识及消防工具器材的使用方法，定期检查安全防护工作，库内要有明显的“四防”标识牌，一切人员不准携带易燃、易爆的物品入库。5.4.10现场物资堆放区域设置和管理按照云南省送变电工程公司施工现场“5S”管理实施方案（试行）、云南省送变电工程公司变电工程施工现场管理规定（试行）的要求进行管理。5.4.11施工任务完成后，各项目部必须做到工完场清，并按照云南省送变电工程公司剩余物资管理办法对剩余物资进行处置。5.5云南电力物资公司 云南电力物资公司按照公司物资管理工作标准，结合自身实际，制定物资管理办法，并对其物资采购、仓储进行管理。5.6云南电力线路器材厂 云南电力线路器材厂按照公司物资管理工作
22、标准，结合自身实际，制定物资管理办法，并对其物资采购、仓储进行管理。5.7 过程监测5.7.1企业管理部对物资采购过程中的供应商选择、招标与非招标采购、合同签订过程进行监测，并通报监测结果，发现问题及时在整改通知中提出整改要求，并跟踪整改的落实情况。5.7.2企业管理部通过合同管理信息系统对采购合同会签过程情况进行监测，收集汇总各部门、单位合同会签周期情况，定期对超会签周期时限的部门、单位按照云南省送变电工程公司绩效考核管理规定进行考核。5.7.3工程管理部应定期对供应商合同履约、质量、产品及资料交付、服务等监测，并将监测情况反馈给企业管理部，为企业管理部组织的供应商履约评价提供基础评价数据资
23、料。5.8回顾与更新5.8.1工程管理部应及时收集其它各部门、单位的意见和建议，每年对本标准进行回顾、修订，确保其有效性、完整性、系统性和合理性。5.8.2各部门、单位应对本标准的实用性、针对性提出合理的意见和建议，并及时向工程管理部反馈。6附则6.1本标准由工程管理部负责解释。6.2本标准自颁布之日起正式实施。原物资管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214037-2014）同时废止。6.3附录6.3.1附录一：物资管理工作流程图6.3.2附录二：进货检验报告单（P44-R01）6.3.3附录三：紧急放行记录（P44-R02）44-11附录一：物资管理工作流程图云南省送变电工程公司进货
24、检验报告单P44-R01填表单位： 分公司/项目部/工作站 日期：物资名称供应商名称规格/型号单位数量物资来源到货日期检验情况结论备注包装外观抽样试验结果对安健环的影响说明：物资来源包括自购和顾客提供；不相关的条款请用斜线从左上角至右下角划掉；备注可填写其他需说明的情况；若含有材质证明文件等相关文件，须在备注中注明其编号以备查找；结论由填表人填写，填表人须为进货检验人员。 填表人：云南省送变电工程公司紧急放行记录P44-R02放行项目类 别进货 ，工序 紧急放行原因：追溯性： 签名 年 月 日以上项目由项目技术负责人填写。审批意见和要求：签名 年 月 日以上项目由工程管理部/顾客填写。备注：说明：本表一式两份，一份交执行部门，一份审批部门留存。