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1、Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214020-2015环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准2015年5月8日发布 2015年5月8日实施云南省送变电工程公司发布编制:林金华 日期：2015年5月4日审核:周 峰 日期：2015年5月5日批准:马 钦 日期：2015年5月7日Q/CSG-YNPG-SBD214020-2015环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准1. 总则1.1为辨识、评估公司的生产活动、产品和服务中的环境危害、风险，从而采取控制措施，以持续改进公司环境绩效，预防和减少环境污染，特制定本管理工作标准。1.2本管理工作标准适用于公
2、司各部门、单位环境危害辨识、风险评估和运行控制。2规范性引用文件2.1引用环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004）4.3.1 4.3.3 4.4.6中国南方电网公司安全生产风险管理体系（2012年版）2.1 2.52.1应用云南省送变电工程公司应急管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214021-2015）云南省送变电工程公司法律法规及合规性评价管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214008-2015）云南省送变电工程公司作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015）3 术语与定义无4.职责4.1安全监管
3、部是本标准的归口管理部门。4.1.1负责监督、指导各单位（部门）开展环境危害辨识、风险评估控制工作。4.1.2负责组织编制公司级环境管理方案，参与审核各单位（部门）、项目部、工作站编制的安健环、环境管理措施。4.1.3 负责组织对公司环境与职业健康安全适用法律法规与其他要求的遵守情况进行评价。4.1.4 负责收集、汇总、核查、发布公司环境风险等级分析表（P20-R01）。4.1.5负责本管理工作标准执行情况的监督及检查工作，并对各单位（部门）的具体实施提供指导和协助。4.2工程管理部负责组织送电分公司、变电分公司环境危害辨识、风险评估，并填写环境风险等级分析表（P20-R01）上报安全监管部，
4、同时监督、指导项目部落实工程施工（含送电、变电）过程的环境管控措施。4.3运检管理部负责组织运检分公司环境危害辨识、风险评估，并填写环境风险等级分析表（P20-R01），上报安全监管部，同时监督、指导工作站落实环境管控的措施。4.4后勤保卫部负责公司基地本部的环境危害辨识、风险评估，并填写环境风险等级分析表（P20-R01）上报安全监管部，同时落实具体的环境管控措施。4.5技术装备处负责技术装备处业务及管辖范围的环境危害辨识、风险评估，并填写环境风险等级分析表（P20-R01）上报安全监管部，同时落实具体的环境管控措施。4.6线路器材厂负责线路器材厂业务及管辖范围的环境危害辨识、风险评估，并填
5、写环境风险等级分析表（P20-R01）上报安全监管部，同时落实具体的环境管控措施。4.7物资公司负责物资公司业务及管辖范围的环境危害辨识、风险评估，并填写环境风险等级分析表（P20-R01）上报安全监管部，同时落实具体的环境管控措施。4.8公司各相关单位（部门）、项目部及工作站、生产车间/班组。4.8.1负责本单位（部门）、项目部及工作站、生产车间/班组环境危害辨识、风险评估及运行控制工作。4.8.2 负责本单位（部门）、项目部及工作站、生产车间/班组安健环、环境管理措施和应急处置方案的编制工作。5.管理内容与方法5.1根据管理职责、环境危害辨识、风险评估、控制要求，环境危害辨识、风险评估和运
6、行控制过程分为环境危害辨识、风险等级评估、运行控制等过程，具体见附录一环境危害辨识、风险评估和运行控制流程图。5.2环境辨识的对象：公司可控制的或可施加影响的活动、产品和服务中的环境因素，包括已列入计划的或新开发的或修改的活动、产品和服务等因素。5.2.1可控制：可运用行政、经济手段进行管理，以满足环境要求。5.2.2可施加影响：指供应商、合同方等相关方。5.2.3活动：指形成产品所开展的活动，如施工过程、搬运过程、加工过程等。5.2.4产品：包括原材料、辅料、成品、半成品、包装材料、建筑材料、设备和工具等。5.2.5服务：指为生产、施工提供的服务性业务，如线路运检、工程回访、设备维护保养、后
7、勤服务等。5.3环境危害辨识应从以下几个方面考虑:5.3.1环境因素的三种时态：过去、现在、将来过去：以往出现过并造成环境影响的因素。现在：现在正在发生的，并持续到未来的环境问题。将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、改扩建、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。5.3.2环境因素的三种状态：正常、异常、紧急正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：与正常状态相反。紧急状态：指可能或已发生的紧急情况，如自然灾害、火灾、爆炸、泄露、设备故障、操作事故等。5.3.3环境因素的辨识过程充分考虑危害因素对水土、大气、气候、生态与物种带来
8、的重要影响，十种影响类别： 5.3.3.1向大气排放的污染物；5.3.3.2向水体排放的污染物；5.3.3.3向土地排放（如土地污染、植被破坏和水土流失等）； 5.3.3.4原材料和自然资源的使用； 5.3.3.5能源使用；5.3.3.6能量释放（如工频场强所造成的电磁污染等）；5.3.3.7废物和副产品；5.3.3.8物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）；5.3.3.9对社区的影响；5.3.3.10其它地方性环境问题。5.4 环境危害辨识的方式5.4.1现场观察：可采用现场观察、面谈等方式识别环境因素。5.4.2 查阅文件和记录：通过查询公司有价值的环境管理信息和各种文件，识别相关的环境因
9、素。文件、资料包括法律、法规及相关要求，环境影响评价报告，环境监测报告，环境事故调查报告，相关方抱怨记录等。5.4.3 工艺流程分析：从形成产品的每一道工序中识别环境因素。5.4.4专家咨询：对不易识别的环境因素，可向有关专家咨询。5.5环境危害风险评估5.5.1评估的依据根据确定的风险和风险涉及的人员、设备暴露情况，查找目前已有的控制措施（包括：工程技术、规章制度、规程规定、安全标识、人员教育培训、个人防护、应急措施、应急预案等）以及监测的数据信息，与国家标准的对标情况。5.5.1.1国家和地方环保相关法律、法规、规章、标准和其他要求等。5.5.1.2 行业主管上级部门和公司有关环境保护、化
10、学危险品、水土保持管理等方面的规章和要求。5.5.1.3公司的实际情况、改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等。5.5.1.4公司遵守环境法律法规及其他要求的合规性评价记录。5.5.1.5对以往发生的环境事件调查和反馈意见的评价。5.5.1.6相关方的投诉。5.5.2评估方法 采用SEP打分法计算风险值，评估环境风险等级，依据评估结果形成环境风险等级分析表（P20-R01）。风险值计算需从三个因素考虑，即由于危害造成可能事故的后果；暴露于危害因素的频率，形成完整的事故顺序和发生后果的可能性。风险评估公式：风险值 =后果(S)暴露(E )可能性(P)在使用公式时，根据现有的
11、基础数据和风险评估人员的判断与经验确定每个因素分配的数字等级或比重。5.5.2.1后果：由于危害造成事故的最可能后果。序号环境影响分值1灾难性：大范围破坏环境；影响后果可造成人员死亡、环境恢复困难；严重违反国家环境保护法律法规。1002严重：较大范围破坏环境；影响后果可导致急性疾病或重大伤残，居民需撤离；政府要求整顿。503危险：影响到周边居民及生态环境，引起居民抗争。254一般的:对周边居民及生态环境有些影响，引起居民抱怨、投诉155次要：轻度影响到周边居民及小范围（现场）生态环境。56轻微：对现场景观有轻度影响。15.5.2.2暴露：是危害引发最可能后果的事故序列中第一个意外事件（或环境影
12、响事件）发生的频率。序号环境影响分值1持续（或每天许多次；102经常（大概每天一次；）63有时（从每周一次到每月一次）34偶尔（从每月一次至每年一次）25很少（据说它曾经发生过）16特别的少，几乎不可能0.55.5.2.3可能性：即一旦意外事件发生，随时间形成完整事故顺序并导致后果的可能性。序号环境影响分值1如果危险事件发生的话，它是最可能和预期的结果（100）102十分可能（50）63可能（25）34很少的可能性，曾经发生15相当少但是确有可能，经过多年都没有发生过0.56尽管暴露了许多年，从来没有发生过0.15.5.3风险等级：根据计算得出的风险值，可以按下面关系式确认其风险等级和应对措施
13、。风险等级可分为特高、高、中、低、可接受五个等级。5.5.3.1特高的风险：400风险值，考虑放弃、停止；5.5.3.2 高风险： 200风险值400，需要立即采取纠正措施；5.5.3.3中等风险： 70风险值200，需要采取措施进行纠正；5.5.3.4低风险： 20风险值70，需要进行关注；5.5.3.5可接受的风险：风险值20，容忍。5.5.4控制措施环境危害评估风险值70，可按现有控制措施进行控制，但需对操作人员加强教育培训；风险值70，应建立重要环境风险控制清单（P20-R02），加以重点关注和实施控制，并采取以下一项或几项控制方式：5.5.4.1重要环境风险可制定为环境目标，对其进行
14、运行控制。5.5.4.2在正常情况下发生的重要环境风险，可针对引起其风险的有关活动、产品和服务编制或完善已有的环境保护控制措施或管理方案，措施或方案可包括 “三措”、水保/环保措施、安健环管理策划、绿色施工策划等，但内容应包括：目标、指标、具体措施、责任部门人、资金需求、进度计划等内容。5.5.4.3在紧急或异常情况下发生的重要环境风险，可针对引起其风险的有关活动、产品和服务按应急管理工作标准要求编制应急预案。5.5.4.4交底或培训（1）各单位（部门）专职安全员应对进入现场的工作人员、劳务人员或相关方通报公司或工作过程中环境管理的有关要求，确保其能够遵守本管理工作标准。（2）项目部应对进入现
15、场的承包商环境影响状况进行评价，由项目部专职安全员应负责对其通报公司或施工过程中环境管理的有关要求，项目部有关人员负责监督承包商遵守协议的活动效果，确保进入现场的相关方及员工能够遵守本管理工作标准。（3）控制措施应由编制部门或人员应负责向执行者进行交底，并保存记录。5.5.5环境管理方案、措施的审批要求5.5.5.1公司级环境管理方案由安全监管部组织相关责任部门编制，报管理者代表审批后实施。5.5.5.2项目部的环境管理方案、措施由项目技术负责人组织编写，项目总工负责审核，项目经理批准执行。工作站的环境管理方案、措施，应由工作站的安全员编制、站长审批。5.5.5.3线路器材厂环境管理方案的编制
16、、审批结合线路器材厂部门管理职责分工开展。5.5.5.4物资公司环境管理方案的编制、审批结合物资公司部门管理职责分工开展。5.5.6环境管理方案至少应包括的内容5.5.6.1环境目标/指标（应予以量化，可测量）5.5.6.2具体实施（含监控措施）5.5.6.3责任部门/人5.5.6.4进度计划及完成日期5.5.6.5重新评价的时机和方法5.5.6.6预算（费用）5.5.7 控制措施的有效性：是估计提议的控制措施消除或减轻危险的程度，按照下表进行选择相应等级。序号纠正程度等级1肯定消除危害，100%12风险至少降低75%，但不是完全23风险降低50%至75%34风险降低25%至50%45对风险的
17、影响小（低于25%）65.5.8 措施成本因素：根据所提出的建议措施，估计可能需要花费的成本并对应下表选择相应等级。序号成本因素等级1超过 500 万元102100 万元-500 万元6350 万元-100 万元4410 万元-50 万元355 万元-10 万元261 万元-5 万元171 万元以下0.55.5.9 措施判断结果：计算出具体的判断数值，计算公式如下：判断（J）= 判断（J）10，预期的控制措施的费用支出恰当； 判断（J）10，预期的控制措施的费用支出不恰当。5.5.10 建议的措施是否采纳：在“是”或“否”栏根据判断结果以及现场的可操作性、适宜性、资源情况等综合进行判别后确定。
18、5.6环境危害辨识、风险评估的回顾、更新5.6.1公司安全监管部每年2月下发通知，收集、汇总分析、发布环境风险分析等级表（P20-R01）。当出现下列情况时，各单位（部门）、项目部、工作站、生产车间/班组应按上述程序及时辨识、评估、更新环境风险等级分析表（P20-R01）。5.6.1.1公司的活动、产品和服务发生新的变化；5.6.1.2相关的法律、法规、规章、标准和其他要求发生变化时；5.6.1.3相关方提出抱怨或合理要求时；5.6.1.4内审或管理评审输出。5.6.2当重要环境危害辨识、风险评估依据或公司的活动、产品和服务发生新的变化时，应对原来制定的环境管理方案、措施、应急预案进行修订或变
19、更。5.7过程监测5.7.1安全监管部、工程管理部、运检管理部在进行各级安全检查时，应把公司各单位（部门）、项目部及工作站、生产车间/班组对环境危害辨识与风险评估、更新和控制情况列为检查内容，当检查结果不能满足本管理工作标准要求时，应采取适当的纠正和预防措施，并对其效果进行验证。在检查过程中，如果发现本管理工作标准不符合公司管理活动实际情况，工程管理部、运检管理部应将情况反馈给安全监管部，以便对本管理工作标准进行修订。5.7.2安全监管部应在体系管理内部审核或监督检查时，对公司各单位（部门）和项目部及工作站、生产车间/班组职责范围内环境危害辨识与风险评估的充分性、评估的合理性、控制措施的有效性
20、进行评价，当检查结果不能满足要求时，应采取适当的纠正和预防措施，并对其效果进行验证。5.7.3公司其它各单位（部门）、项目部及工作站、生产车间/班组负责日常工作中职责范围内环境危害辨识与风险评估、更新和控制实施情况的监视和测量，并做好记录。当检查结果不能满足本管理工作标准要求时，应采取适当的纠正和预防措施，并对其效果进行验证。5.8 公司各单位（部门）应按本管理工作标准要求，当环境风险发生变更时应及时向安全监管部上报环境风险等级分析表（P20-R01）和重要环境风险控制清单（P20-R02），并应保持信息交流渠道的畅通。6.附则6.1本标准由安全监管部负责解释。6.2自本标准实施日起，原环境与
21、职业健康危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214045-2014）同时废止。6.3附录6.3.1附录一:环境危害辨识、风险评估和运行控制流程图6.3.2附录二:环境风险等级分析表（P20-R01）6.3.3附录三:重要环境风险控制清单（P20-R02）20-11附录一 环境危害辨识、风险评估和运行控制流程图 环境风险等级分析表P20-R01 编号：部门/单位工种区域危害名称危害种类危害信息描述风险描述风险种类风险范畴可能暴露于风险的人员、设备等其他信息现有的控制措施风险等级分析建议采取的控制措施控制措施的有效性(纠正程度)控制措施的成本因素控制措施判断结果建议措施的采纳后果暴露可能性风险值风险等级是否重要环境风险控制清单P20-R02 编号：序号活动/产品/服务重要环境风险描述控制措施控制责任部门备注单位/部门/项目： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：