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1、益伸电子（东莞）有限公司09.07.21 第 1 页，共 4 页2010年 6 月部门绩效考核分析报告1 概述为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成，从而保证公司经营目标的完成，在各部门积极参与下管理服务部辅助下有效的建立了各部门KPI（Key Performance Indication)关键业绩指标绩效考核机制，并已实行 6 个月，公司整体考核效果良好，总设定考核指标数85 个，18 个部门参与考核。本次考核中各部门基本上能按文件要求实施部门考核作业，总体考核情况良好，特别各部门主管能积极主导和配合各项考核活动，各项考核资料基本能按时提交，本月考核中表现优秀的有：业务部、车二课等部门。同
2、时由于时间、经验等限制也存在一些不符要求、缺科学性等弊端，针对以上不足将以后执行过程中进一步完善。2 考核数据分析2.1 公司整体考核成绩及等级分布公司各部门考核分数及等级分部情况，具体见下图表：从上图表分析，考核成绩优秀(85 分以上)15 名，占考核人数83%，合格(75-84.9分)3 名，占 16.6%，需改进（60-74.9分）0 名，占 0%，不合格（60 分以下）0 名，占 0%，由此可知公司各部门6 月份考核成绩良好，考核主体中优秀占比重83%,考核成绩偏低的（合格）占17%。其它等级比重为0%。3 考核指标达成状况分析3.1部门内部指标达成状况分析6 月份各部门设定考核指标1
3、61 个（厂务处指标累计，不包括通用指标数），6 月份各部门指标达成状况见下图表：2010 年 6 月份各部门KPI 考核评分序号部门KPI 达成分数达成等级1 资讯组87.08 A 2 财务部89 A 3 关务组93.1 A 4 采购课99.2 S 5 仓管课95.5 S 6 冲制工程82 B 7 车制工程79.5 B 9 车一课96 S 10 车二课99.5 S 11 加工课88.96 A 12 冲制课96 S 13 设备维修课95 A 14 电镀部76 B 15 塑胶制品部88.76 A 16 生管课87.3 A 17 品保中心90 A 18 管理服务部94.254 A 19 业务部96
4、.8 S 考核等级分部等级S A B C D 标准卓越优秀合格需改进不合格合计总合计6 9 3 0 0 18 结构比例33%50%16.6%0%0%100%部门考核等级分部卓越S,6,33%优秀A,9,50%合格B,3,17%需改进C,0,0%不合格D,0,0%S 卓越A 优秀B 合格C 需改进D 不合格益伸电子（东莞）有限公司09.07.21 第 2 页，共 4 页从以上图表分析，公司总体考核指标161 个，公司各部门考核指标中达成比例占73.3%，未达成指标比例占26.7%，由上比例可知公司指标提升的空间还很大，达成部门指标比例较高（80%及以上）有资讯组、关务组、冲制课、电镀部、管理服务
5、部（5 个部门），占考核总体的27.7%，所占比例较低。其中未达成指标比例较高的部门有品保中心、采购课、财务课，比例均占40%以上，以上3 个部门对于部门内部考核指标的提高仍有很大改善空间。3.2本月部门指标考核不足分析及改善对策序号部门达成指标所占总数比未达成指标所占总数比指标总数1 资讯组8 100%0 0.0%8 2 财务部4 57.1%3 42.9%7 3 关务组4 80.0%1 20.0%5 4 采购课3 60.0%2 40.0%5 5 仓管课7 77.8%2 22.2%9 6 冲制工程7 77.8%2 22.2%9 7 车制工程4 66.7%2 33.3%6 9 车一课8 61.5
6、%5 38.5%13 10 车二课10 76.9%3 23.1%13 11 加工课10 76.9%3 23.1%13 12 冲制课11 84.6%2 15.4%13 13 维修课3 75.0%1 25.0%4 14 电镀部11 84.6%2 15.4%13 15 塑胶制品部11 73.3%4 26.7%15 16 生管课5 62.5%3 37.5%8 17 品保中心4 40.0%6 60.0%10 18 管理服务部5 83.3%1 16.7%6 19 业务部3 75.0%1 25.0%4 合计118 73.3%43 26.7%161 各部门未达成指标比例图0.0%42.9%20.0%40.0%
7、22.2%22.2%33.3%38.5%23.1%23.1%15.4%25.0%15.4%26.7%37.5%60.0%16.7%25.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%1部门比例资讯组财务部关务组采购课仓管课冲制工程车制工程车一课车二课加工课冲制课设备维修课电镀部塑胶制品部生管课品保中心管理服务部业务部指标达成状况比例图73.3%26.7%达成指标未达成指标问题描述改善建议2.车制工程所设定指标“样品返工率”本年度必须达成值为 1，月目标值为0.5，不对应。1.报关所设定指标“合同备案（变更）退单率”、“合同核销（设备解除监管）退单率”本年度必
8、须达成值（次数为3 次）与月目标值所设定系数、单位不统一（设定为100%），改善对策：1.以上各部门所设定的本年度必须达成值与当月所定的月目标值系数、单位必须对应一致，并对月目标值与周目标值按照目标分解原则进行正确的分解；2.各制造部门指标“每月产量成长率”因数据与上年度数据相比，面上年度数据无法统计，所以该指标建议改用其它考核指标；3.厂务处各制造部门所设定之指标、月目标、权重等应实行统一以便作考核与统计。3.各制造部门指标“每月产量成长率”因数据统计问题没有作考核。4.车一课指标“人均产值”“产品入库量”“原材料报废率”本年度必须达成值与当月目标值设定不统一。车二课、电镀部指标“员工作业绩
9、效与各厂务处各制造部门目标值（115%）不统一。益伸电子（东莞）有限公司09.07.21 第 3 页，共 4 页3.3通用指标达成状况分析公司所设通用指标9 项，分别是 A：部门教育培训达成率；B：工伤事故用费用达成；C：部门 7S 达成；D：财产安全达成；E：公司制度执行达成率；F：员工流失率；G：ISO 文件执行达成率；H：绩效考核资料提报达成；I：新员工稳定率。指标达成状况见下图表：图表 1 图表 2 从以上图表分析，公司所设定的9 个通用指标中有6 个指标 100%达成占通用指标67%，3 个指标未达成且达成率都较低，分别是工伤事故及费用达成、公司制度执行达成率、员工流失率；因本月工伤
10、发生3 起超出零工伤目标值，员工厂纪制度违规、生产违规（品质异常）等较多，造成公司制度执行达成率降低，本月公司各部门离职人数达123 人，造成流失率超出所设定目标值，以上3 个指标有超标的部门应采取相应的措施做好管控。同时从各部门指标达成状况分析，目标值设定有偏低现象，所以各部门都较容易达成目前所设定的目标值。针对以上现象建议对指标所设定的目标值调高23 个百分点，使目标具有一定难度性和挑战性。通用指标达成状况表指标名称达成部门达成比例A 18 100.0%B 16 88.9%C 18 100.0%D 18 100.0%E 16 88.9%F 8 44.4%G 17 94.4%H 18 100
11、.0%I 18 100.0%备注：达成部门数指参与18 个部门中达成该指标的部门个数通用指标目标值与实际达成值对比表指标名称目标值实际成达成值达成率A 100.0%100.0%100.0%B 0.0%3.0%0.0%C 85.0%89.0%104.7%D 0.0%0.0%100.0%E 95.0%86.6%91.2%F 4.1%7.4%55.4%G 99.0%99.5%100.5%H 100.0%100.0%100.0%I 100.0%100.0%100.0%通 用 指 标 目 标 值 与 实 际 值 对 比 图0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%ABCDE
12、FGHI指标名称目标值/实际值目标值实际成达成值达成率0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ABCDEFGHI通用指标名称通用指标达成状况表达成比例益伸电子（东莞）有限公司09.07.21 第 4 页，共 4 页3.4本月通用指标考核不足分析与改善对策4 KPI 考核执行价值性分析各部门设定部门任务完成指标、品质指标（制造部门设定）、通用指标，对部门产能、产品品质实行考核，一定程度上促使各部门重视自己的工作任务、提高产量及工作品质，努力去达成设定的指标，从而提高工作效率，同时也促进了员工工作绩效的提高。5 总结本次绩效考核成绩总体上良好，考核虽然存在不符合要求之处，在执行
13、过程中将进一步完善各项作业流程、使各项流程规范化，同时绩效管理是一个循序渐进、层层推进的过程,不可能在短期内实现绩效管理的快速提升，必须随着绩效管理制度的进一步推行和完善、各级管理人员绩效管理思维的进一步提高和不断找出问题的症结所在并不断改进，才能真正发挥绩效管理的真正作用。问题描述改善建议2车制工程、车制一课、塑胶制品部、电镀部、品保部、业务处考核指标“员工流失率”计算方法错误（以平均值计算）。1车一课指标“公司制度执行达成率”所设定目标值（90%）与各部门所设定目标值（95%）不统一，目标值低。改善对策：1公司各部门所设定的通用指标及目标值、单位等应实行统一，以便做考核，对于之前目标偏低的指标应进行适当的调高。2指标“员工流失率”为控制率指标，周目标月目标/（分解）周数，月实际达成值应累加做计算。