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1、1、目的对客户提供的财产按规定进行验证、贮存和保管，保证所接收财产符合规定的质量要求。2、适用范围适用于客户提供的所有财产的控制。3、职责3.1 本程序由 PPCC跟单部负责制订实施。3.2 品管部负责对客户提供产品的验收，并同时将质量信息反馈给跟单部。3.3 仓库负责顾客提供产品的搬运贮存发放工作。4、工作程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录4.1 客户提供物料责任部门/人配合部门/人输入输出顾客提供的物料到厂PPCC跟单部或跟板部将其输入客人财产清单按进货检验程序检验。制板用的物料由顾客自行实施检验和试验仓务部收 后交PPCC跟板部分发。公司不再安排检验及试验依据顾客的检验结果处理
2、。检验合格后转交仓务部安排办理入仓手续。因客户暂停或取消定单形成的客户财产由品管部检验后安排入仓。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部品管部仓务部客户财产清单进货检验程序仓务部按根据产品防护程序要求执行搬运贮存发放工作。仓务部产品防护程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录责任部门/人配合部门/人输入输出1 开始客户提供产品检验N Y 入仓2 1 2 使用 Y N 经检验合格后由仓务部或跟单部跟板部发放相关部门使用相关部门在使用过程中应加强防护防止损坏丢失。暂停或取消定单形成的客户财产未经客户同意不得擅 自处理。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部相关部门当顾客提供物料检验时发现不合格或储存搬
3、运使用过程出现损失丢失时相关部门应及时通知PPCC 跟单部或跟板部由 PPCC 跟单部或跟板部与顾客取得沟通协商解决。并登记在客人财产清单上。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部相关部门顾客提供物品在使用完后由PPCC跟单部或跟板部安排退还并在客户财产清单予以注销。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部客户财产清单客户财产清单相关资料归档 PPCC 跟单部 PPCC 跟板部4.2 客户资料 Y N 责任部门/人配合部门/人输入输出顾客提供的资料到厂PPCC 跟单部或跟板部将其输入客人财产清单。客户资料纸样衫板等 PPCC 跟单部 PPCC 跟板部文控中心纸样衫板PPCC跟单部或跟板部对顾客资料进行评
4、审评审合格后转文控中心发相关部门使用。评审合格后转文控中心根据文件控制程序存盘。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部相关部门纸样衫板工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录 N 责任部门/人配合部门/人输入输出相关部门在使用过程中应妥善保管使用过程注意防止外泄。各部门使用完将客户资料退回文控中心。文控中心相关部门3 使用 回收丢失损坏4 反馈处理开始接客户资料3 评审4 N 当顾客提供数据料评审发现不合格或储存搬运使用过程出现损失丢失时相关部门应及时通知PPCC 跟单部或跟板部由 PPCC 跟单部或跟板部与顾客取得沟通协商解决。并登记在客户财产清单上。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部相关部门必要时将顾客提供之相关资料退还。PPCC 跟单部 PPCC 跟板部客户财产清单5.与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。6相关文件进货检验程序产品防护程序纸样衫板7相关记录客户财产清单制定审核批准