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1、个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2 合同段项目部填表时间:2011年 4 月 10 日职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施项目经理1招投标运作采取不正当竞争手段 行贿受贿 违反招投标程序 思想认识有偏见 法治观念不强 社会负面影响较深A 招投标运作走公开、公正、公平竞争程序 按招投标程序开展工作 自觉抵制社会丑恶现象2财物管理 财物管理手续不全 财物管理随意性 对财经纪律执行不严 对物资管理缺乏制度化A 认真贯彻国家财经纪律 建立健全物资管理制度3.物资采购、设备租赁管理 在合 格 分供方确 定中未走公开、公平、公正调查程序 在单 价 确定上没 有货比三
2、家 愿意用老商户，认为信誉好、靠得住A 严格执行上级有关材料采购、设备租赁廉政管理规定 严格执行合格分供方的调查、确定工作程序4.协作单位确定 没有执行招投标程序 愿意用经常性的协作队伍，认为了解、可靠A 严格执行招投标工作程序 自觉抵制走后门拉关系的不正之风5内部人事管理不走正当聘用选拔程序不与个人工作能力挂钩 用人制度不健全 存在优亲厚友思想B 完善用人管理制度 用人要走合理的考录程序 加强日常考核工作，优胜劣汰个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2 合同段项目部填表时间:2011年 4 月 10 日职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施主管工程项目副经理
3、1协作单位管理 吃拿卡要 行贿受贿 业务工作中拉拉扯扯 法治观念不强 受社会负面影响较深A 认真执行干部廉政守则 加强纪检监察频率 加强学习，自觉抵制不正之风2与总监办、驻地办工作协调 行贿受贿 法治观念不强 受社会负面影响较深B 严格执行工程施工标准化、程序化，以质取信 严格执行廉政建设责任制有关规定3.工程变更申报 请客送礼 受社会负面影响较深B 认真执行干部廉政守则4.施工材料监管个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2 合同段项目部填表时间:2011年 4 月 10 日职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施主管后勤项目副经理1物资采购管理 以次充好 单价
4、不合理 业务工作中拉拉扯扯 受社会负面影响较深A 认真执行干部廉政守则 加强纪检监察频率 加强学习，自觉抵制不正之风2“三费”开支管理 超标准 制度不健全 好人主义、把关不严B 严格执行“三费”控制指标 加强工作调研和实际考核3.地方工作协调4.行政工作管理个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2 合同段项目部填表时间:2011年 4 月 10 日职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施拌合场场长1原材料管理 吃拿卡要 业务工作中拉拉扯扯 受社会负面影响较深B 认真执行干部廉政守则 加强纪检监察频率 加强学习，增强自控能力2运输车辆调度管理3.设备维修管理 配件价
5、格不合理 制度不健全B 严格按照物资采购工作程序进行配件采购4.劳务协作管理个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2 合同段项目部填表时间:2011年 4 月 10 日职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施现场工长1协作单位指挥调动 吃拿卡要 业务工作中拉拉扯扯 受社会负面影响较深B 认真执行干部廉政守则 加强纪检监察频率 加强学习，增强自控能力2施工人员现场管理3.与现场监理工作协调4.工、机、料管理 不一视同仁 存在私心杂念B 严格按照施工定额控制工、机、料的实际发生附件 2 单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:年月日类别廉政风险点表现形式
6、原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源规划1 2 土地审批1 2 土地出让1 2 填表人:联系电话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体土地评估1 2 土地补偿1 2 土地整治1 2 土地督察1 2.填表人:联系电话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体矿业权审批1 2 矿业权出让1 2 矿产储量及矿业权价款评估1 2
7、国土资源执法12.填表人:联系电话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源项目管理1 2 政府采购及财务资金管理1 2 干部人事管理1 2 办公室综合管理1 2 填表人:联系电话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:年月日类别廉政风险点表现形式原因分析、风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体党建工作1 2 老干部管理1 2 其他1 2 填表人:联系电话：附件 3现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表单位(盖章):填表时间:年月日序号制度名称缺陷及漏洞完善制度的打算及建议123填表人:联系电话：附件 4自查自纠情况统计表单位(盖章):填表时间:年月日项目合计对照廉洁从政准则自查问题数对照部党组五项禁令自查问题数自查情况整改情况已整改数未整改数填表人：联系电话：附件 5填表说明1“原因分析”填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。2“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的司、处、科；领导班子或成员；具体承办的岗位。3“风险等级”统一设为三级，用A、B、C表示，A级为高风险。