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1、 目 录第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称1.1.2项目单位单位及法人1.1.3项目建设条件1.1.4项目建设地址1.1.5项目可行性研究报告编制依据1.1.6产品方案1.1.7项目总投资及资金来源1.2项目建设条件1.3综合评价结论1.4建议第二章 项目背景2.1项目建设背景2.1.1XX概况2.1.2项目区概况第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性3.1.1项目的实施是调整当地农村产业结构的需要3.1.2延长产业链，促进产业化发展的需要3.1.3拓宽增收渠道，增加农民收入的需要3.2项目建设的可行性3.2.1产业政策可行性分析3.2.2建设用地的可行性分析3.2.
2、3建设条件可行性分析第四章 市场预测与销售方案4.1 市场分析4.1.1该项目国内外发展趋势4.1.2应用前景与市场需求4.2 销售策略和营销模式第五章 建设方案5.1建设任务和规模5.2项目规划和布局5.2.1建设地址5.2.2建设内容5.3建筑设计5.4技术方案及工艺流程5.4.1生产工艺流程5.4.2工艺技术来源5.5设备方案5.6原料供应方案 5.7实施进度安排第六章 节能措施及环境评价6.1节能减排措施6.1.1节能型设备 6.1.2建筑节能6.1.3照明节能及措施6.2环境保护6.2.1环境保护标准6.2.2保护措施第七章 项目组织机构与人员安排7.1组织机构与职能划分7.1.1项
3、目建设管理7.1.2项目运行管理7.1.3人员培训7.2项目经营管理模式第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算依据8.2投资估算8.2.1建设资金8.2.2流动资金8.3资金来源8.3.1中央财政资金8.3.2自筹资金及来源8.4资金使用及管理第九章 财务评价9.1财务评价依据9.1.1财务价格9.1.2税费9.1.3利率9.1.4项目计算期9.2总成本及经营成本估算9.2.1项目总成本估算9.2.2经营成本估算9.3营业收入、营业税金和附加估算9.3.1营业收入9.3.2营业税金及附加9.4财务效益分析9.4.1营业能力分析第十章 社会效益分析10.1社会总体评价10.2农业产业化经营10
4、.2.1壮大支柱产业，促进产业结构调整10.2.2延伸产业链，促进产业化发展 附表：1、项目建设投资估算表2、土建主体工程投资明细表3、设备购置投资估算表4、辅助工程投资明细表5、科技投入投资明细表6、流动资金及其他投资明细表7、项目总成本估算表8、营业收入、营业税金及附加增值税估算表第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称XX县香紫苏种植示范及加工项目1.1.2项目单位及法人项目单位：（-）有限公司1.1.3项目法人项目法人：（-）1.1.4项目建设地址XX县XX镇1.1.5项目可行性报告编制依据1.国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；2.国务院西部大开发关于西部大开发若干政策措
5、施的实施意见；3.农业部全国农业发展第十一个五年规划；4.农业部关于印发农产品加工业“十二五”发展规划的通知；5.陕西省“十二五”农业和农村经济发展专项规划；6. XX县国民经济和社会发展第十二五规划；7.XX县农业和农村经济发展“十二五”专项规划；8.国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容和要求；9.项目建设单位提供的有关基础资料。1.1.6产品方案在XX镇建设香紫苏种植示范基地300亩，年加工香紫苏精油、浸膏30吨。带动周边发展3000余亩，作为原材料供应来源。1.1.7项目总投资及资金来源项目总投资453.5万元，其中建设投资373.5万元，流动资金80万元。其中在建设投资中，香紫
6、苏加工厂建设投资287.5万元，实验室配套设施30万元，科技投入及劳动力人员培训43万元，其他费用13万元。资金来源为：拟申请国家财政资金100万元，企业自筹353.5万元。1.2项目建设条件香紫苏(Salvia sclarea L)是唇形科鼠尾草属著名香料植物，原产欧洲，现主要在法国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国栽培。我国从2O世纪7O年代初开始引种，目前在陕西省已形成国内最大的香紫苏种植基地。香紫苏的生长对环境要求不严。种籽在1214时可发芽，当地温达到15时，7天可出苗，幼苗耐低温，生长期喜光照、耐高温。生长期最适宜温度2030，耐旱性特强，一般年份可以不进行灌溉。对土壤要求不严，无论沙土、
7、壤土、粘土、山地、川均可栽培，但以壤土为宜。本项目区位于XX乡西芋村，属暖温带大陆性气候，地理环境、自然条件优越适宜苹果、酥梨、葡萄、香紫苏等生物的生长，交通便利，电力、水利、通讯等基础设施和社会化服务良好，适合香紫苏的产业化发展。1.3综合评价结论该项目实施建设的基础设施条件和社会条件较为成熟，符合国家产业政策和我国实施农业可持续发展的战略和建设社会主义新农村的总体要求。项目选址区位优势明显，项目设计技术先进、工艺成熟，方案经济合理，切实可行。项目建设单位具有较好的产业基础和经济技术实力。该项目的实施可为当地农民直接提供就业机会80余个，可有效增加当地农民经济收入，同时，可促进香紫苏的良种繁
8、育和技术推广，推动当地农业经济的可持续发展。对于促进当地农业经济结构调整和实现农业经济产业化经营具有较好的示范带动作用。因此，项目建设即使必要的也是可行的。1.4建议1.项目单位应多方考察市场，引进优良品种，加强示范种植区的标准化种植技术培训、推广。2. 为了保证项目的顺利实施，并能取得预期目的，建议政府各有关部门给予立项（备案），并配合项目单位完成项目前期工作。同时建议项目单位抓紧完成项目设计，落实项目建设资金，办理开工前各项手续，促成项目尽快实施，发挥其综合效益。第二章 项目背景2.1XX概况XX县位于陕西省关中平原东北部，地处东径10920091095453，北纬344456351034
9、之间，属关中平原到黄土高原的过渡地带。东与澄城、大荔相接，西连富平、铜川，南临渭南市临渭区，北依白水，东西长52.8公里，南北宽47.0公里，全县总面积1583.58平方公里。距省会西安100公里。XX县处在关中平原与陕北黄土丘陵沟壑区的交接处。北部山、丘、沟壑纵横。地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧的东翼和新华夏平原一级沉降带。其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆亲生代第三系第四系沉积物。由于山字型构造及汾渭地堑的影响，地势西北高、东南低，地貌类型从北往南依次形成北部丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭、洛河阶地。境内地层简单，岩性均一，土壤承载能力120Kpa，黄土场地等级为级自重湿陷
10、性黄土，本区地震烈度为7度。XX县域内主要有北洛河、白水河、大峪河三条河流，境内总流长98公里，流域面积515平方公里。地表水系流量小，年均迳流量9.672亿立方米，地下水贮量大，可开采总量6717.88万立方米。中部台源地带，地下水贮量多在60200米以下。地下水含氟量普遍偏高，除尧山以北罕井、大孔地下水符合国家规定的饮用水标准外，其余地区（占全县面积89%）的地下水含氟量均超标。XX县属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多变，多风少雨；夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱；秋季气温递减较快，多连阴雨。灾害性天气以干旱为主。全县年平均降雨533.2毫米，蒸发量1608.7毫
11、米。光热资源充足，水资源贫乏。年平均气温13.2，年日照时数为2305.4小时，无霜期222天，积温比较稳定。常年主导风向为东北风，最大风速为40m/s。XX境内交通便利，西延铁路、西韩铁路、铜蒲铁路在县城交叉通过，境内铁路总长146.6公里，有大小车站17个。两条二级公路渭清、西禹线十字交汇于县城，境内全长115公里，西禹高速公路穿越而过，西包铁路、渭白高速公路正在设计之中。地方公路网络初步建成，全长1000多公里。XX县辖17个镇，373个行政村，1279个自然村。全县人口76万人，其中农业人口69万人。农业以粮食、果品、瓜菜生产为主，粮食作物有小麦、玉米，常年产量稳定在3亿公斤左右。果林
12、面积48万亩，主要品种有“重泉”牌酥梨和“尧山”牌苹果，常年产量稳定在50万吨左右，果品远销南方各地和东南亚各国，年产值突破5亿元。近年来，畜牧养殖业发展势头强劲。2007年，全县畜牧重点村发展到65个，示范养殖小区增加到15个，规模养殖户达到4150多户，畜牧业产值达到2.6亿元。工业经济以建材、煤炭、电力、花炮和农副产品加工为主。现有规模以上企业38个，主要产品有水泥、煤炭、烟花、爆竹、饲料、浓缩果汁、方便面、小麦粉等。2007年全县总发电量73亿度，水泥总产280万吨，饲料总产16万吨，工业总值达到43.5亿元。2010年，XX县国内生产总值完成83.86亿元，同口径增长16.5%，其中
13、第一产业增加值16.74亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值36.07亿元，同比增长24.7%；第三产业增加值31.05亿元，同比增长14.2%；社会消费品零售总额29.06亿元，同比增长18.4%；地方财政收入2.56亿元，同比增长22.4%；城镇居民可支配收入16033元，同比增长19.1%；农民人均纯收入4388元，同比增长22.4%。2.2项目区概况XX乡位于XX县东北部,距离县城约14.5公里，东连白水县雷村乡，北靠罕井镇，南连翔村、椿林乡，西接东党乡。东西长15.7公里，南北宽8.5公里，面积70.2平方公里，总人口2.2万人。辖15个村委会，93个村民小组，54个自然村。该镇属
14、暖温带大陆性气候，光热资源充足，年平均气温13.2，年日照时数为2305.4小时，无霜期222天，积温比较稳定，建有韩河抽水站，水资源丰富，常年主导风向为东北风，最大风速为40m/s。农民经济收入主要来源以种植苹果、酥梨、葡萄等果品种植业为主，2007年全镇农民人均纯收入2235元，略低于全县平均水平。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性3.1.1项目的实施是调整当地农村产业结构的需要XX是农业大县，农业和农村经济发展仍以传统种植业为主，优质、高效、生态环保等涉农经济作物种植面积较少，加之缺乏农业产业化龙头企业和涉农加工业的带动，产业链不长，产品附加值低，随着农业生产资料价格
15、的不断上涨，农民增收的空间进一步压缩，农民种植粮食等经济作物的积极性不高，农村经济发展步伐缓慢，亟需依靠科技，寻求新的增长点，以促进农村和农业经济结构调整和增长方式的转变，实现农业的稳定健康发展。该项目的实施不仅能够解决当地农业增效、农民增收和农村发展步伐缓慢的问题，同时，通过特种种植的推广，辐射带动推动农业结构逐步调整，引导农民发家致富。 3.1.2促进产业化发展，增加农民收入的需要该项目建成后，实施“公司+基地+农户”给当地农村剩余劳动力提供了就业机会和施展才能的机会。公司示范种植基地需要各类专业技术人员20余名，同时在西芋村示范种植的300亩基地，可使200多户农民直接参与香紫苏的种植，
16、同时带动周边农民进一步发展香紫苏种植，不仅有效解决基地剩余劳动力问题，而且是增加当地农民收入、拓宽收入的渠道的有效途径。3.1.3拓宽增收渠道，增加农民收入的需要XX万年果业有限公司强大的资金和雄厚的物质基础为背景，以香紫苏示范基地建设及加工为一体，形成“公司+基地+农户”的产业化发展模式，通过技术开发与推广带动周边发展香紫苏种植3000余亩，发挥规模和集聚效应，不仅能够直接提供就业机会，拓宽就业渠道，而且能够进一步延伸产业链条，增加附加值，发挥农业产业化经营比较效益，促进农民增收3.2项目建设的可行性3.2.1产业政策可行性分析党的“十七大”提出的全面建设小康社会的奋斗目标， “十一五”期我
17、国全面推进社会主义新农村建设，因此国家以服务“三农”为宗旨进一步加大了支农惠农力度。而XX要想实现经济和社会的跨越式发展，到2020年全面实现小康社会奋斗目标，必须要充分调动农民的积极性，示范带动产业化经营发展，进一步促进农业产业化龙头企业的发展壮大，做大做强特色主导产业，延伸产业链，增加附加值，促进调整农业产业结构。3.2.2建设用地的可行性分析XX县万年果业有限公司香紫苏示范种植及加工项目拟选建设用地位于XX西芋村三组，原公司内，东邻砖窑厂，西邻响石路，南邻果园，北邻砖窑厂，占地60000m2。该宗土地目前属公司所有，经县土地局审批，同意作为项目建设用地。3.2.3建设条件可行性分析3.2
18、.3.1自然条件项目拟建区域平坦，地貌简单，土壤为粘土类，土壤承载力130220千帕。地震裂度8度。区域内气候属暖温带半温润干旱气候，光照充足，年平均气温13.6，平均降水量541.7mm，日照2282.4小时，无霜期为219天。常年主导风向为东北风，地下水位距地表150多米。自然条件对项目建设较为有利。3.2.3.2交通条件项目拟建区域位于县城东北约14公里处，西距渭清路500米，是XX通往澄城、白水、山西的主要通道，交通条件十分便利。3.2.3.3给排水条件XX县城给水工程是联合国粮农组织援建的优良工程，水源地供水充足，水质优良。项目拟建区域处在韩河供水项目区，给、排水管网将铺设到位。3.
19、2.3.4供电条件XX电力供应充足，境内有火力发电厂3座，水力发电厂1座。西北最大的火力发电厂华电XX发电有限公司座落在XX县东陈镇，年发电量约70亿千瓦时。境内建有330KVA变电站6座。2003年全县电网通过了标准化改造，县城供电实现了双回路。第四章 市场预测与销售方案4.1 市场分析4.1.1该项目国内外发展趋势香紫苏是一种重要的香料植物，其花序经水蒸气蒸馏而得的香紫苏油是一种名贵的天然香料，广泛的运用于各种香精。香紫苏深加工就是从其残渣中提炼出浸膏，经进一步加工后，提出香紫苏醇，香紫苏内脂，合成龙涎醚，均为重要化工原料。而龙涎香型香料是目前市场上极为走俏的调和香料。它的主要用途是用于配
20、制各种高级化妆品和名贵香水。天然龙涎香主要存在于雄性抹香鲸的胃酸分泌物中，其定香能力极强，留香可达数月之久。但由于天然来源极为有限，价值也十分昂贵，因此在一般香料中难得应用，目前国际上主要以合成龙涎香型香料来代替。其中以香紫苏醇为起始原料，人工合成龙涎香醚的工艺最为普遍，香紫苏内酯即是合成龙涎醚的最主要中间体。龙涎香醚以其独特的定香能力，做为天然龙涎香的替代品，国外许多公司如瑞士的Firmenich、德国的Henkel、BASF等国际大公司的均有商品化的产品。但中国主要以生产香紫苏醇为主，作为最初始的原料，供应国际市场，而生产香紫苏内酯的厂家成规模的只有一个，且工艺技术落后，产品回收率低，环境
21、污染大。亟需寻求新的种植和加工基地来满足市场的需求，亟需寻求新的工艺技术来改善对环境带来的影响。4.1.2应用前景与市场需求龙涎醚原本是一种珍贵的动物香料,它产自抹香鲸.由于人类过度捕杀以及生存环境的恶化,抹香鲸已频临灭绝,为了保护这一珍稀物种,从70年代起各个国家先后制定法律禁止龙涎香及鲸制品进入国际化市场。为了满足香料工业对龙涎香的需求，研发了天然龙涎香替代品龙诞醚，而香紫苏内酯是合成高级香料龙诞醚的主要原料，同时，香紫苏内脂已开始在卷烟、医药、食品等领域广泛应用，香紫苏的需求量也将会大大增加，因此具有广阔的前景和稳定的市场需求。4.2 销售策略和营销模式示范基地每年所繁育的优良品种部分提
22、供给周边新种植户，进一步扩大基地范围，更好地带动产业基地及相关产业的发展，所产产品作为加工原料。香紫苏内脂等其它附属产品可以与其他厂家进行技术加工，以更好地进入国内、国际市场。第五章 项目建设方案5.1建设任务和规模该项目依托渭北丰富的果业资源和公司的现有发展基础，通过引进优良品种，采用先进技术，重点开发建设香紫苏优质生产基地及加工生产线等工程，构建标准化种植示范、优质生产及加工销售为一体的产业化发展经营体系，建设300亩标准化种植示范基地，带动周边种植3000余亩，实现年产香紫苏330吨，加工香紫苏成品30吨。加快特色农业发展，辐射带动周边农业增效和农民增收。5.2项目规划和布局5.2.1建
23、设地址项目300亩标准化示范种植基地主要建在XX县XX乡，年产30吨香加工生产线建设在XX县XX镇。5.2建设内容5. 2.1标准化示范工程1.基地建设：建设标准化种植示范基地300亩。2.建设实验室24平方米，购置配备相关仪器设备。5.2.2香紫苏加工工程5.2.2.1土建部分。1、新建综合办用房一座，建筑面积360平方米，一层，砖混结构；2、新建厂房300平方米，二层，钢架结构，总高度9米；3、新建原料库600平方米，一层，砖混结构；4、新建成品库60平方米，一层，砖混结构；5、新建职工餐厅及车库240平方米，一层，砖混结构。其中餐厅200平方米，车库40平方米；5.2.2.2配套辅助工程
24、1、新建化验室24平方米；2、新修蓄水池2座，其中一座200立方米，一座20立方米；3、新修油库50平方米；4、新建设锅炉房及澡堂120平方米；5、新建配电室24平方米；6、道路硬化600平方米，路长为100米，宽为6米；7、新增绿化面积300平方米。5.3建筑设计5.3.1设计依据 1、建筑设计防火规则（GBT16）； 2、民用建筑设计规则（TBT37）；3、建筑结构荷载规范（GBT98）；4、建筑抗震设计规范（GBT1189）；5、混凝土结构设计规范（GBT1189）；6、建筑地基基础设计规范（GBT789）；5.3.2抗震设计抗震设计裂度VII度。5.3.3结构材料1、砼强度等级C25。
25、2、钢筋I级钢FY=210千牛/平方米；II级钢FY=310千牛/平方米；3、墙体 新建筑物防潮层以下砖采用240机砖，砂浆采用m5混合砂浆。5.4技术方案及工艺流程该项目采用目前国内较为先进的机器设备对香紫苏进行加工，经过加热蒸馏提取精油产品，对残渣进行预处理，再进行蒸馏分离，一部分冷凝回收石油醚，一部分经过蒸汽吹蒸形成浸膏。香紫苏原料 预处理 蒸馏设备准备 装锅 安装蒸馏设备 加热蒸馏 冷凝 馏出液 馏出水 油水分离 直接初油 精制 精油产品 精油水蒸汽蒸馏流程残渣 预处理 6号石油醚萃取 混合物 蒸馏分离石油醚 冷凝回收石油醚 混有石油醚的浸膏 蒸汽吹蒸浸膏 浸 膏 浸膏加工工艺流程 5
26、.5设备方案该项目设备选型本着“技术先进，经济适用”的原则，香紫苏生产线均采用国内先进设备，详建下表 单位：万元主要生产设备清单 序号设备名称设备类型数量单价小计备注1提取釜5M364242多功能浓缩器1500L/1223减压浓缩器2M31114冷凝器30M32365冷凝器20M31116油水分离器5002247高位缸2M31228高位缸4M31449储油罐30吨/20吨21010变压器100KVA1101011锅炉4吨蒸汽式1404012冷却塔1313化验设备1套3030合计1375.6原料供应方案 该项目建成后，每年加工所需原材料主要由示范基地所及周边当地农民种植的3000余亩作为原材料供
27、给源。5.7实施进度安排项目从批准之日起，建设期为10个月，具体规划进度如下项目实施工程进度计划表 内容 时间（月）12345678910可研立项土建工程设计工程招标香紫苏品种引进示范基地建设工程施工设备安装调试人员培训推广竣工验收第六章 节能措施及环境评价6.1节能措施为贯彻国家颁布的节能法，同时保持能源、环境与经济的协调发展，本项目将采取具体措施，合理利用和节约能源，主要有：6.1.1 节能型设备：总体布局上符合规划要求外，变配电尽量靠近负荷中心，以减少能量损耗，同时选用节能安全型的电力变压器及配电设施，变电所变压器选用高效率、低耗能产品。6.1.2 建筑节能：建筑物围护结构采取隔热措施，
28、外墙：160厚复合材钢板，370厚多孔砖；屋顶：160厚复合材钢板，200水泥珍珠岩；门窗采用新型节能墙体材料、门窗型材，塑钢双层窗，提高建筑的保温功能；生产车间在生产过程中有少量的蒸汽产生，在车间墙壁上部安装轴油流通风机进行通风换气，其他建筑靠自然采光和通风，可以降低单位建筑面积能耗。6.1.3 照明设备的选用及节能措施：照明灯具采用高光效、高显色、低眩光、长寿命格栅日光灯；日光灯采用长寿命、低损耗的电子镇流器（功率因数不小于0.95）。选用国家推荐的节能型产品和设备，采用照明智能控制系统来实现对食堂、宿舍等场所人工照明的智能控制，以达到最大的节能效果，实现绿色照明。同时尽量降低峰值负荷和缩
29、短运行时间，起到最大节能效果。6.1.4 建筑物给水进户管设水表计量，以节约用水，对水能源尽量循环使用，尽量少排放。6.2环境保护6.2.1环境保护标准1、按照国家环境保护有关规定，本项目主要采用如下标准：2、开发建设项目水土保持方案技术规范（SL204-98）3、水土保持综合治理技术规范4、污水排放综合标准（GB8978-1996）5、地表水环境质量标准（GB3838-2002）6、环境空气质量标准（GB3095-1996）7、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）8、锅炉大气污染物排放标准(GWPB3-1999）9、饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）10、建筑施工场
30、界噪声标准（GB12523-90）11、其他相关标准6.2.2保护措施6.2.2.1废水本项目加工用水为水循环利用，故废水仅厕所污水和生活污水，厕所污水经化粪池消毒后处理，生活污水采用雨污合流的办法，流入厂区以东砖窑厂外农田。6.2.2.2垃圾本项目产生的固体废弃物主要是砂粒和生活垃圾及食堂废料。砂粒可用来硬化厂区道路，公司内设卫生保洁员，对生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；食堂的饭、菜剩余物交给当地村民养猪作为饲料。各类固废经合理处置后对周边环境影响较小。6.2.2.3 噪声施工过程中尽量选用低噪声设备；加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声；施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪
31、声敏感区和噪声敏感时段以确保安全文明施工，减少项目施工对附近居民的影响。施工噪声标准执行GB12523-90建筑施工场界噪声限值中的标准的规定。6.2.2.4废气本项目废气排放主要为厨房油烟及锅炉废气。油烟经净化处理装置达标后排放；锅炉燃料采用0#轻质柴油，也可达标，锅炉废气经油烟净化器处理后排放。因此本项目以上两股废气的排放对周边的环境影响较小。另外本项目施工用车数量不多，汽车尾气排放量小，汽车尾气中主要为CO、NOX、HC等物质，对周边环境影响相对很小。6.2.2.5项目水土保持方案项目在施工建设中的地基开挖及施工车辆的频繁往来将不可避免地损坏原土地的自然地貌和地表植被，损坏水土保持设施，
32、导致水土流失，这种土壤侵蚀和水土流失现象尤其是在阴雨季节和强降水季节变得更为突出，因此要严格做好各项水土保持措施，处理好场地的排水，防止发生水土流失，并接受水土保持监督管理机构的监督检查。施工建设过程所需石料填方拟商业采购，同时在石料运输途中，应防止石料抛洒路面造成新的水土流失；施工过程中，应尽量做到挖填同步；完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，破坏周边水土，施工结束后，应及时对场地进行平整和复原；按照要求及时建设好草皮及植树绿化工作，以保护当地的天然生态环境。6.2.2.6绿化为了给员工创造一个良好的工作环境，在厂区设立绿化带，计划增加绿化面积300平方米。第七章 项目
33、组织机构与人员安排7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设管理项目由XX县（-）有限公司具体实施，实行项目法人制、工程招标制和工程监理制，下设项目办公室、仪器设备及货物采购组、土建监理组和财务审计组，专门负责项目资金、工程、技术的管理和监督工作，确保工程建设、设备购置按有关规定实行招投标管理，确保工程质量。项目建设期间，项目确定专职会计，设立专门账户，专项管理。同时加强项目审计监督，制定资金拨付制度，按照工程形象进度进行拨付资金，保证专款专用和资金合理使用。7.1.2项目运行管理该新建项目由（-）废废旧资源再利用公司负责组织实施，经济上单独核算，项目建成后，由企业自行管理经营。各部董事会办公
34、室财务部生产技术部质检部销售部总经理门职能如下： 办公室：负责人事调配与管理、文秘、综合食物及后勤保障工作；财务部：主要负责资金筹措、调配及日常财务管理；销售部：主要负责生产及办公物资采购供应工作，产品销售、资金回收及信息反馈工作；质检部：主要负责原材料的供应及加工后的质量检验工作；生产技术部：负责示范种植基地栽培技术的培训、指导、推广及生产及加工技术指导工作。7.1.3人员培训该项目主要侧重于对香紫苏加工及示范基地种植进行技能培训，以短期培训为主，实地指导为辅。短期培训主要是举办培训班，根据岗位特点和实际需要针对性聘请有关专家讲授专业知识，同时，根据项目发展需要选派技术人员到大专院校进行定期
35、培训，不断更新知识，提高业务技术水平。该项目培训内容主要是为香紫苏栽培技术、病虫害防治等田间管理技术培训以及加工生产技能培训、劳动安全和劳动卫生培训等。7.2项目经营管理模式 该项目建成后，实行企业运作，独立核算，自负盈亏。项目建立现代化企业管理制度，以高效、精干、开拓、灵活的机制运作，制定中长期发展规划，明确各岗位责任目标和工作标准及技术指标。建立完善的规章制度及质量保证体系，实行经济技术指标、效益挂钩的奖励制度和激励机制，使资源达到最优配置。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算的范围本项目投资估算范围为项目范围土木工程和设备购置8.2投资估算依据8.2.1陕西省99建筑综合预算定额8.
36、2.2全国统一建筑装饰定额8.2.3全国安装工程预算定额陕西省价目表8.2.4陕西省建筑安装工程预算定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。8.2.5农业项目经济评价使用手册（第二版）8.2.6设备投资依据生产厂家的报价8.3投资估算（投资估算详见附表）8.3.1建设资金项目总投资453.5万元，其中建设投资373.5万元，流动资金80万元。其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资287.5万元，实验室配套设施30万元，科技投入及劳动力人员培训43万元，其他费用13万元。资金来源为：拟申请国家财政资金100万元，企业自筹8.3.2流动资金该项目流动资金以经营成本费用为技数，按扩大指标估算法估算，该
37、项目所需铺底流动资金为80万元。8.4资金来源8.4.1中央财政无偿资金拟申请财政资金100万元（占项目总投资的23.9%）。全部为无偿资金。主要用于项目可研报告及实施项目编制费、环境评价、人员培训、新品种引进及示范基地种植。8.4.2自筹资金及来源项目单位自筹资金3318.2万元（占项目总投资的76.1%）。8.5资金使用及管理为保证该项目的顺利实施，在建设期间将建立严格的资金使用和管理制度，设立项目专项账户、资金核算机构和资金监督机构，将按照工程形象进度实行报账拨付，接受各级财政部门与金融部门对资金使用情况的监督和检查，保证项目顺利实施。第九章 财务能力分析9.1财务评价依据9.1.1财务
38、价格生产运营期的投入物与产出物的价格根据建设单位提供的资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。9.1.2税费该项目所得税取18%。9.1.3项目计算期该项目计算周期为12年，其中建设期间1年，生产经营期11年。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入1、该项目按满负荷生产，每年加工生产香紫苏内脂30吨，每吨按平均市场销售价格22万元计，共计收入：3022=660万元。2、第一年按生产的80%计算，该项目年均营业收入为594万元。 9.2.2营业税金及附加根据有关税收优惠政策，该项目免收增值税。9.3总成本及经营成本估算1.购置原材料：全年满负荷生产年需购置原材料1800吨，每吨
39、按年平均市场价格2000元吨计，共计费用：18002000=360万元。2.燃料与动力：全负荷生产年需用电13.5万度，每度按0.65元计，共计费用：13.50.65=8.8万元。3.工人工资费用：全年满负荷生产按照10个月计，所需工人按40人计，按1200元月，共计费用：40120010=48万元。4、折旧费：固定资产折旧按分类折旧法平均计算,建筑物折旧年限按20年，残值按5%计，设备折旧年限按12年，折旧费用为29.5万元，摊销费按3.8万元计。5、维修费：维修费按固定资产总值的3%计，年维修费为11.2万元。6、其他费用为23.6万元。该项目满负荷生产年总成本费用为：360+8.8+48
40、+29.5+3.8+11.2+23.6=484.9万元。该项目年均总成本费用为436.4万元。9.3营业能力分析该项目生产经营期年均销售收入为594万元，扣除年均总成本费用436.4万元后，年均利润总额为157.6万元，减去年均所得税16.3万元，年均税后利润为141.3万元。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论本项目依XX县XX镇优越的地理、自然、交通、社会等基础条条件，以香紫苏示范基地建设及加工为一体，形成“公司+基地+农户”的产业化发展模式，通过技术开发与推广带动农民发展特色种植业，以促进当地农村经济发展和农民增收为主体，符合农业产业化的发展方向和目标。项目实施运作后，不仅可以
41、促进万年果业有限公司的成长壮大和农业产业结构调整升级，增强基地的示范带动作用，而且可以推动周边地区现代化农业建设，加快农民增收和农村发展，缓解就业压力，具有明显的社会经济效益。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整本项目的建成及运营，不仅可以加速当地农业产业的结构调整，培育特色农业生长点，增加劳动就业机会，而且更为重要的是能够依托基地示范及产业加工，促进科技成果的产业化开发，延长产业链，增加附加值，集中展示现代农业科技潜力和效益，辐射推动周边地区农业结构调整和现代农业建设，实现农村和农业经济的可持续发展。10.2.2 延伸产业链条，促进产业化发展本项目建成后，采取“公司+基地+农户”的产业化发展模式，特别是示范基地建设及产业加工给农村剩余劳动力提供了就业机会和施展技能的场所。公司示范种植基地需各类人员20余人，公司香紫苏加工项目可为当地农民直接提供就业岗位40余个，作为公司的原料生产基地，可使数更多得农户参与到产业化发展当中来。同时也可带动交通运输、商贸餐饮等第三产业的快速发展，大大解决了基地农村剩余劳动力的就业问题，有效缓解了就业压力，为切实增加农民收入提供了广阔的渠道。 33