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1、 机关内部管理规定_机关内部控制工作总结为加强公司内部治理，推动我公司供热事业的良好进展，保证供热工作的顺当进展，本着增收节支，增效降本，提高公司的经济效益，实现我公司可持续进展的原则，以努力增加职工的收入，充分调动职工工作的主动性、积极性和制造性为目的，制定如下量化考核实施方案。 一、量化考核的原则 （一）坚持以用户为本，以效劳用户为宗旨的原则； （二）坚持客观、公正、科学，实事求是的原则； （三）坚持按劳安排，多劳多得的原则； （四）坚持实行独立核算，按效计酬的原则。 二、量化考核的内容 （一）对象：公司所属的第一供热治理处（六峰路以西）和其次供热治理处（六峰路以东）为综合考核部门，其下所
2、属的各热力交换站为详细考核对象，两个供热治理处应协作公司量化考核办做好各项考核工作。 （二）形式：为定额考核。在供热期间，以各个热力交换站的用水费用、用电费用、用热费用及用盐费用做为其生产支出本钱费用，收缴的热费金额作为其生产收入本钱额，在完成收支平衡考核任务的根底上，增收局部赐予提成嘉奖。 （三）量化指标：分为生产经营本钱指标和用户投诉率考核指标。 生产经营本钱指标要求各处的生产经营本钱要收支平衡；用户投诉率指标要求各处每万平方米投诉不得超过1户。 （四）生产经营本钱指标：水、电、盐价格按市场价格计算本钱，热价第一供热治理处为28元/gj，其次供热治理处为27元/gj。 （五）第一供热治理处
3、由耿广峡同志任处长，郑立军同志主管；其次供热治理处由王慧斌同志任处长，房瑞忠同志主管。 三、量化考核的实施方法： 成立公司量化考核办公室，考核办主任由孟异波兼任，成员由办公室、财务部、工程技术部、施工安装部各抽调1名组成；仓库由办公室治理；热线电话由工程技术部治理；原运行部丁小聪同志抽调至考核办，同时负责第一、其次治理处化验药品的配制工作。 （一）职责 1、考核办工作职责 （1）负责对公司所属两个供热治理处、全部热力交换站实施量化考核； （2）负责监视被考核人是否遵守公司的有关规定和要求，对各项检查工作建立台账登记，并对违反规定和要求的人和事提出处理意见； （3）负责对各交换站的热表、水表、电
4、表的计量、维护和监视； （4）负责对各站一次网的热耗进展监视治理； （5）对各处各站机组运行、供热温度、水质状况、经营、收费和用户治理负有稽查责任； （6）负责每周，每月各项指标完成状况的汇总，并进展各处、站的评比； 2、供热治理处工作职责 （1）听从公司安排，榜样执行公司各项治理制度； （2）对本处范围内的人身、设备安全、全面负责； （3）对其所属各站的运行，和站外的用户治理负有监管责任； （4）对其下属各站的修理、收缴热费负有全面责任； （5）对其所属人员有治理、调配权； （6）对其所属人员具有奖罚权； （7）帮忙所属各站解决热用户存在的各种问题； （8）对其所属各站的运行、修理、用户治理
5、建立台账登记。 （二）修理 1、在供热期间，各供热治理处的修理费用、修理工具更新费用、小修理材料（如：小管件、小零配件、小电料、短钢管、胶管、螺丝、石棉板、青稞纸等）费用实行修理基金包干制度； 2、各供热治理处的修理基金按所属各站标准500元/万m2该站面积（1 n%）（n为该站运行年数）分批发放，每批修理基金要按修理工程和花费金额上报公司考核办备案公示，由其供热治理处专人负责治理； 3、每个供热治理处配一辆面包车，公司补给油料及修理费用7000元/采暖期。 4、各供热治理处的修理基金在供暖期后，其结余局部可作为修理补贴发放。修理补贴发放人员为处相关人员，补贴发放状况上报公司考核办备案公示。
6、（三）收费 1、收费由两个供热治理处对其下属全部热力交换站所带的区域（居民用户和单位用户）全面负责热费收缴工作。各处收费员负责每日把当天各项收费状况报给公司考核办； 2、收费员每周、每月将收费状况汇总，上报考核办； 3、收费员必需按规定全额收缴热费，任何个人不能随便减免，特别状况由公司总经理打算。 （四）奖罚方法 1、各站在供热期完毕后，通过本钱核算，在完成该站生产经营本钱指标的根底上，增收局部赐予该站20%的提成嘉奖做为效益工资，按每人的岗位系数核实发放； 2、某一供热治理处假如没有完成生产经营本钱指标，若每平方米平均亏损0.5元以内者，该供热治理处全部人员工资下浮10%；若每平方米平均亏损
7、0.51元者，该供热治理处全部人员工资下浮20%；若每平方米平均亏损超过1元者，该供热治理处全部人员下岗。 3、各供热治理处，每万平方米超过标准一户投诉者，扣除该处效益工资的10%。 4、收费员收费不开发票，私自对热用户少收、免收、弄虚作假，金额在1000元以下者，按其热用户应交热费数额加一倍罚款；金额在10005000元之间者，除按其热用户应交热费数额加一倍罚款以外，调离其收费员工作岗位；金额在5000元以上者，除按其热用户应交热费数额加一倍罚款外，待岗学习或开除公职。为鼓舞公司干部职工、居民用户相互监视，将嘉奖举报人其罚款的50%。 5、公司考核办每查处一户居民热用户偷开阀门用暖，将对其处
8、长罚款500元，同时嘉奖考核办人员50元；每查处一户单位热用户偷开阀门用暖，将对其处长罚款1000元，同时嘉奖考核办人员100元； 6、各站私自变动站内水、电、热计量设施，将对其处长罚款5000元。情节严峻造成恶劣后果者，待岗学习或开除公职； 7、收费员每周必需准时上缴热费，每迟缴一天，一户罚款50元。情节严峻造成恶劣后果者，待岗学习或开除公职； 8、考核办每查处一次水质不合格，将对其处长罚款200元，同时嘉奖考核办人员50元； 9、公司将不定期对各处、站进展劳动纪律和卫生检查。 物资选购内部治理监视的实施方案物资选购内部治理监视的实施方案为进一步标准卷烟用物资选购，加强选购治理监视，杜绝违法
9、、违规行为，营造良好的生产经营环境，依据国家烟草专卖局关于2023年烟草行业整顿标准生产经营秩序和加强内部治理监视工作的意见（国烟办2023135号）文件精神，制定本方案。一、指导思想通过完善制度、标准流程、严格监管，标准物资选购行为，促进烟草行业平稳安康进展。二、工作思路及目标依据国烟办2023135号文件精神，从完善物资选购治理制度入手，进一步标准物资选购流程，建立标准选购治理的长效机制。组织开展物资选购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探究建立公开透亮选购治理机制；完善卷烟用物资选购治理制度，出台中国烟草总公司关于卷烟用物资选购治理方法；要求各省通过完善制度、注意检查、促进整改的方法，
10、建立加强物资选购治理工作长效机制。三、工作安排（一）开展专题调研。通过下发调查表和现场调研对现行物资选购治理流程进展摸底，了解选购治理现状。（二）探究建立非专卖品物资网上选购治理模式。以水松纸为试点，探究网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高选购过程的公开、透亮度。（三）完善选购治理长效机制。在选购流程调研和非专卖物资网上交易试点根底上，针对目前物资选购治理中存在的共性问题，深入分析问题产生的缘由，从宏观治理层面提出加强选购治理的措施和方法，讨论拟订中国烟草总公司关于卷烟用物资选购治理方法，对物资选购治理的治理重点、治理程序和治理目标予以明确，进一步标准物资选购治理制度，形成用制度标准治理的
11、良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。（四）开展监视检查和评价。依据关于加强卷烟用物资选购的治理方法的要求，组织抽查省级工业公司选购治理相关制度的执行状况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资选购治理整体水平的提升。（五）时间安排。1.6月底完成物资选购调研。2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的根底上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。3.探究建立价格信息披露机制。由省级工业公司根据统一数据接口上传物资选购价格信息，经处理后公布到行业物资交易网，为各公司选购决策供应信息支持，9月份完成。4.建立长效机制。9月份拟印发中
12、国烟草总公司关于加强卷烟用物资选购的治理方法。下仓镇机关车辆治理规定下仓镇机关车辆治理规定为了严格镇机关车辆治理，逐步使机关车辆治理工作正规化、标准化，本着“削减漏洞、节省开支”的原则，经镇政府讨论打算，特制定镇机关车辆治理规定如下：一、镇机关全部车辆，除值班车外，夜晚和公休日车辆全部入库，任何人不得私自使用。二、确因工作需要，夜晚及公休日用车，需事先向镇党委书记、镇长请示，经同意后转告办公室，办公室进展核对前方可用车。三、司机在未出车时，要在宿舍随时听从安排，有事需先向办公室请假，不得私自外出。四、司机因饮酒或其他缘由而延误了机关的正常用车秩序，要赐予警告处分，到年底累计到达3次，要扣发奖金
13、200元；司机因饮酒或违反交通法规，而造成交通事故的，要扣发年底安全奖。五、司机要时刻留意车辆保养，不开带病车；车辆需要修理保养的，要提前与办公室联系，以便办公室安排机关用车。六、车辆需要修理，司机需事先向主要领导提出申请，待主要领导同意后，到镇政府指定地点进展修理。如车辆未到镇政府指定地点修理的，镇政府不予成认，费用自理。七、镇机关全部车辆均归办公室统一调度，确因工作需要安排用车的，必需上报办公室，经批准前方可发车。八、本规定适用与镇机关全部车辆，本规定自公布之日起执行，由办公室负责解释。中国共产党蓟县下仓镇委员会蓟县下仓镇人民政府2023年1月1日 关于加强街道机关财务治理的规定 关于加强
14、街道机关财务治理的规定 为加强街道机关财政资金治理，严格预算支出，确保干部职工工资、福利的正常发放和各项事业的安康进展，依据济长财字20xx2号文件规定，结合办事处实际，经党工委、办事处讨论，就加强街道机关财务治理有关问题作如下规定，望各单位和个人仔细贯彻执行。 一、经费支出对象和范围我街道财务支出对象为街道在编行政、事业单位工作人员（含街道聘干和退居二线在编人员）；支出范围为：工资、公务费、职工福利费及其它支出。有经济收入的部门参照此规定执行。二、经费支出标准1、工资性支出，根据区人事局、财政局核准的工资、津贴及其它补助的发放标准，每月由街道财政所拨入银行，根据统一规定的时间，实行统一发放。
15、2、公务费支出，主要包括办公费、会议费、职工教育经费、机动车燃料及修理费、取暖费、水电费和电话费等。（1）办公费，办公用品由财政所实行统一购置和发放，并进展登记、核销，一月一公布。无经济收入部门（含党政办公室）的各种文件材料的打印由党政办公室统肯定点安排，原则上全年打印费不准超过5万元。有经济收入部门的打印费用自行解决。（2）会议费。党工委、办事处召开的一般性会议支出由党政办公室列出预算，财政所直接拨付到党政办公室安排使用；重大会议和大型活动的开支由党政办、财政所抽调专人治理，统一安排；部门性会议费用由部门自行解决。（3）职工教育经费。干部职工参与的学历、职称、晋升学习，其学费、差旅费等费用一
16、律由个人担当（组织指派或上级明文规定的除外）。未经组织批准自愿参与的各类脱产学习，学习期间的工资及各种福利待遇一律停发。根据上级组织人事部门要求，到外地挂职的干部，其工资待遇按上级文件执行。凡上级安排的培训班、外出参观学习等经费实行总额包干，超支不补。（4）电话费。街道党政领导班子成员和其他副处级以上（含副处级）领导干部（包括退居二线的领导干部）每人每月电话费补贴200元，享受正处级待遇（含正处级）的离退休人员每人每月补贴60元，话费随工资发放。各部门电话费连续实行包干制度，财政所根据电信部门规定的交费时间提前拨付党政办公室，每月拨付标准为3100元（含部门电话包干费、微机联网费、党政网）。特
17、别部门电话费用实行包干制，由街道财政统一列支，其中城关派出所每年20xx元、武装部每年1000元。（5）水电费。街道办公楼水电费用由街道财政统一缴纳。水电治理由行管办详细负责，加强治理，定期检查，杜绝跑冒滴漏现象。（6）采暖费。根据区热电公司核定的采暖费标准，由分管财政的领导签字，财政所直接缴纳。（7）退休在编干部职工的安家费和住房公积金。在编的干部职工正式退休后只发安家费及个人交纳的住房公积金，不享受建房补助费。（8）机动车燃料及修理费。车辆保养修理实行定点包干制度。车辆保养修理时，由办公室开具修理单，经分管领导签字后到指定厂家修理。对违反审批程序或不在指定厂家修理的，一律不予签字报销。车辆
18、修理保养费实行总量掌握，由党政办统一安排使用。车辆养路费、保险费由财政所统一购置发放。车辆燃油费，日常车辆用油由财政所准时购置油票，党政办统一安排用油。，实行燃油定额包干制，每车每月用油不得超过200公升，超支不补。外出参观学习及中心工作等特别状况用油，按有关程序由财政所直接安排。3、款待费。凡上级单位或外地来人到我街道进展公务活动，需要就餐的，由有关领导通知党政办公室，党政办开具餐券到指定饭店就餐，无餐券一律不予报销。要严格掌握款待标准，其标准为每人40元（含烟、酒、饭菜等）。对有经济收入的部门，款待费用执行上述标准，经费自理。4、服装费。按国家有关着装文件规定，服装费由个人、财政和所在部门
19、根据3：4：3的比例担当。三、经费支出的程序1、财政资金的支出。5000元以下开支由分管财政领导签字；5000元以上由党工委书记、办事处主任共同签字；大额支出由党政联席会集体讨论打算。2、非税收部门资金的支出。但凡有收费的部门资金必需全部纳入财政治理，实行专户储存、准时入帐入库，加强收支两条线治理；严禁各单位银行多头开户、转移资金、私设小金库、巧立明目、乱支乱用资金，违规者追究部门负责人及会计的责任。对合理的开支，100元以下的办公费用由部门负责人签字；500元以下的由分管领导把关审签；500元以上的由分管财政的领导签字；大额支出由党政联席会集体讨论打算，从部门经费中列支。3、各治理区资金的支
20、出。各治理区的收支必需纳入街道财政统一治理。财政所设立专人，统一帐薄，统一核算，统一票据，统一记帐。对500元以下的合理性支出，由治理区书记签字；500元以上的由分管财政领导签字；20xx元以上的由党工委书记、办事处主任签字，从治理区经费列支 关于加强街道机关财务治理的规定第2页 。治理区的债权债务由各治理区自行负责。四、财产物资的治理1、财产物资的治理。各治理区及各部门的一切财产物资均归街道办事处全部，由行管办、财政所负责登记，并建立财产物资帐目、档案，档案一式两份，财政所、行管办各执一份。街道财产、物资的调拨、购置和报销，必需报分管领导签字，并经党工委讨论审批前方可实施。未经批准，不得擅自
21、选购、处置、调拨、挪用任何街道财产物资。否则追究有关当事人责任，后果严峻的，追究其法律责任。财产、物资的购置、报销应由财政所、行管办准时入帐登记和备档（报销后应准时在帐目中注明）。财产、物资的存放由街道指定特地仓库存放。出库时应办理出库登记。2、固定资产治理。街道各部门、各治理区的一切固定资产（房地产、车辆、耐久物品）产权均归办事处全部。任何单位和个人不得擅自变更产权的隶属关系，不得买卖、处置和改作其它用途。如变更产权、处理和转变其用途，应报办事处审批。各部门（农、林、水等几站所）的房地产及其它固定资产，由办事处财政投资建立的，未经党工委、办事处审批，不得变卖、开发和作一切权属变更；产权界限不
22、清的应由街道有关部门作好产权界定工作（办理土地证、房产证），权属界定前不得作任何处理。四、经费支出的监视检查财政、审计、经管等部门联合组成财务监视审计领导小组，每半年对各有关部门和治理区的财务收支状况进展全面审计，发觉问题准时处理。对违反财经纪律的责任人，将根据有关规定赐予党纪政纪处分；情节严峻的，移送司法机关追究其法律责任。 以上规定自公布之日起执行，与本文不相符者，以此规定为准。 市林业局机关办公楼治理规定一、安全治理1、机关门卫、机关值班人员（含森林公安及门卫）在岗期间，负责办公楼安全保卫工作。2、要加强法制教育，增加法制观念和治安防范意识。消退一切担心全隐患。3、上班期间出入请随时锁紧
23、门窗。4、自行车一律存入自行车棚，摆放整齐。5、下班时都要把文件、重要资料放入卷柜或抽屉里锁好。认真检查，关闭全部水电设备开关及门窗（含防盗锁），包括科室内及所对走廊窗户。6、相关的财务科室金库的库存现金要根据有关规定存放，不得超存。7、下班后（晚21：00以前）、公休日、节假日，无特别状况不准在办公楼内逗留，特别状况，要事先向值班领导请示后，做好登记入内。非机关人员一律制止进入机关大楼。8、易燃易爆物品严禁带入机关，走廊楼内拐角、处不得堆放杂物。二、办公秩序治理1、办公室除按规定贴挂的图表外，不准贴挂其他物品，不得在办公室墙壁上随便张贴或订钉。2、各科室的仓库或试验室及车库、食堂，要有专人负
24、责治理，物品摆放整齐，保证安全。3、机关一律不准存放与工作无关的私人物品。4、办公楼内要保持安静，不准大声喧哗、追赶、吵闹。非紧急状况，不得在走廊内奔驰、喊人，工作期间不得无故窜科室，在办公楼内从事玩扑克，打麻将，玩嬉戏、网上谈天等消遣活动。5、未经允许不得乱接电源，乱拉电线。按规定使用完计算机、复印机等设备后，工作完毕后要准时切断电源。三、卫生治理1、严格执行市林业局卫生治理制度，各科室办公室及门口卫生要每天进展清扫，每月进展大清理，并进展检查。2、走廊、楼梯间、卫生间空地处，按规定摆放消防、卫生等设备外，不得摆放其他物品。3、要自觉维护办公楼卫生，不随地吐痰、不乱仍烟头、纸屑等杂物、不往水
25、池内倾倒茶叶水等杂物。四、水电治理1、节省用电，下班后各办公室一律息灯，切断电器设备电源。2、办公室内不得使用电炉子等超负荷电器设备。3、节省用水，用水后要检查水龙头是否关闭，马桶冲水器是否回位。五、公共财产使用治理1、爱惜公共财产，使用机关会议室前，要提前向办公室预约，使用时负责爱护公共财产，防止损坏桌椅、电器，丧失茶杯、烟灰缸等物品。2、使用复印机等公共财产时，经审核同意后，由负责人员引领复印，消失问题，请勿亲自动手操作。3、本科室设备要按章操作，消失问题请准时与办公室联系，统一修理。4、需购置办公室设备、会议用材等时，经请示局长同意后，进展统一选购，不得私拘束外欠帐。 教室治理规定教室治
26、理规定教室是教学活动的重要场所。为加强教室治理，提高教室的利用率，保证教学活动的正常开展，特制定本规定：一、枫林校区的综合教学楼、音乐楼、艺术设计楼、第一、二、三、四试验楼、大学生文化会堂以及红角洲校区的一般教室、多媒体教室及公共局部的清洁卫生由教室治理科统一治理。二、教室的使用统一由教务处统筹安排，按教学要求开放。如有其他教学或非教学使用，须由使用单位向教务处书面申请，经教务处批准后，报教室治理科，方可使用。任何单位和个人不得擅自占用教室。三、教室的布置由学院统一安排，国旗和由教室治理科负责布置和维护。四、各教学楼的电铃由教室治理科统一调试和维护。五、各教学楼卫生、教师休息室、教学使用粉笔、
27、黑板擦及教室财产损坏报修由教室治理科统一治理。六、学生应爱惜公物，不准破坏教室的门窗、桌椅、电风扇、电脑、空调等公共设施。破坏公物者按学院有关条例从严处理。七、学生应保持教室的干净、卫生。不准带早餐、零食进入教室；不准乱扔纸屑、杂物；不准吸烟、随地吐痰；不准在墙壁、黑板、卫生间挡扳、门窗座位上乱刻乱画。八、学生应注意仪表，举止文明。不准穿背心、裤衩、拖鞋进入教室；不准在教室及大厅大声喧哗；敬重治理人员，不准有污辱他人人格的言行。九、学生应节省用水用电，人走灯熄，关好门窗。十、自觉遵守教室治理规定，未经许可。不准在规定时间之外滞留或进入教学大楼。公司网络治理规定 公司网络治理规定 第一条目的 1
28、.制定本规定的目的是为了供应IT集中化治理的标准，包括网络中心机房治理，网络接入治理，IT集中化支持效劳和IT资产治理。 2.此规定也包含了有关IT的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。 其次条依据 本规定依据中华人民共和国保守国家隐秘法和中华人民共和国计算机信息系统安全爱护条例、中华人民共和国计算机信息网络国际治理暂行规定制定。 第三条范围 集团网络由信息中心负责治理，上投大厦内全部单位、部门和员工均必需执行本规定。 第四条主机房安全规定 1.机房不得携入易燃、易爆物品。 2.机房内严禁吸烟。 3.机房内不准吃饭、吃零食或进展其它有害、污损电脑的行为。 4
29、.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。 5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必需顺手关门。 6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好状况。 第五条主机房净化规定 1.机房内应准时清扫卫生死角和可见灰尘。 2.周密空调应调整适合温度以适应计算机设备的运转。 3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。 4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。 5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。 6.机房用品须定期清洁。 第六条主机房参观治理的规定 1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。 2.外来人员参观机房，须有公司指定人员伴随，并登记出入纪
30、录。 3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从伴随人员安排。 4.参观完毕后，操作人员应整理如常。 第七条网络中心办公区域治理规定 1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。 2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。 3.外来人员不得随便进入办公区域。 4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随便增加、削减有碍办公环境的设备（家具、电器等）。 5.办公时间内须保持办公环境宁静，不大声喧哗，不播放音乐。 6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生干净。 7.值班人员每日下班前需仔细检查门窗关闭状况。 第八条主干网治理规定
31、 1.集团信息中心负责主干网的运行治理、设备治理和进展规划，保证主干网的畅通。 2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动、改动有关设备。 3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自转变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核网-同意，由信息中心网络部进展有关跳线工作，更改完毕，网络治理员需做好相应的文档记录。 第九条子网接入单位职责规定 1.各子网网络治理员详细负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统治理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进展治理。 2.子网接入单位在信息中心的
32、统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进展建立、运行和治理； 3.子网接入单位指导计算机系统治理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进展治理； 4.子网接入单位负责和担当下一级接入单位和用户的治理、教育、技术询问和培训工作； 5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作； 6.负责保存本级网络运行的有关记录并承受上一级网络的监视和检查。 第十条Ip地址、用户账号申请与电子邮件 1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备Ip地址由信息中心负责统一治理和安排。 2.入网单位应统一向信息中心申请安排或增加Ip地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心安排的Ip地址，严禁盗用他人Ip
33、地址或私自乱设Ip地址。信息中心有权切断乱设的Ip地址入网，以保证公司网络的正常运行。 3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由治理员对入网计算机和用户进展逐个登记，在有关系统上开户，安排Ip地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。 4.任 公司网络治理规定第2页 何电子邮件（包括全部内部邮件）都必需遵守以下规定 4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为*.com的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司制止全部不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。 4.2严禁发送附件具有以下扩展名的
34、邮件（例如：.exe,.vbs,.com,.bat,.cmd,mdb等等。 4.3每封发送邮件大小：原则上=2M字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。 第十一条上网信息及网络安全治理 1.上网信息治理实行谁上网谁负责、后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵害他人学问产权的内容。 2.各用户必需自觉遵守国家有关保密法规： 2.1不得利用国际联网泄露国家隐秘； 2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存； 2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。 3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播以下信息： 3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施
35、； 3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度； 3.3煽动分裂国家、破坏国家统一； 3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序； 3.5公然污辱他人或者捏造事实诽谤他人； 3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。 4.任何用户不得从事以下危害计算机信息网络安全的活动： 4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源； 4.2未经允许，对计算机信息网络功能进展删除、修改或者增加的； 4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进展删除、修改或者增加的； 4.4有意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的； 4.5其他危害计算机信息网络安全的。 5.从Intern
36、et上下载文件有大小限制，任何例外必需报请信息中心批准。 6.信息中心和各接入单位要定期对相应的网络用户进展有关的信息安全和网络安全教育，并依据国家有关规定对上网信息进展检查。发觉问题应准时上报，并实行处理措施。 7.信息中心、接入单位和用户必需承受并协作国家和集团有关部门依法进展的监视检查。 8.对于盗用Ip地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为标准的行为，信息中心将要求相关子网部门予以协作，并会同集团有关部处共同查处；惩罚分为警告、停顿户头、停顿单机上网、停顿子网上网、集团通报批判、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。 第十二条本规定解释权归集团信
37、息中心。 第十三条本规定经公司领导同意，自公布之日起执行。 公司合同治理规定 公司合同治理规定 公司合同治理规定 公司合同治理规定 本规定适用于XX公司合同的治理。 一、本规定中所称合同，系指全部以公司名义与其他单位或个人共同签署的，事关风险、责任和利益安排的正式和非正式书面文件。 二、除准时结清或客户预付款状况以外，原则上全部合同，包括对合同的补充、修改、变更和提前解除等都应实行书面形式. 三、合同内容须符合国家法律和行政法规规定；合同须表达公正原则，不得损害公司的利益。 四、合同签订之前，必需对合作或交易工程进展充分论证，并审查对方资格、信誉和履约力量。包括： 1、当事人是否经过授权； 2
38、、对方公司营业许可证及营业范围； 3、履行合同所必需的技术和经济实力等。 五、合同条款应具体、标准、完备、尽量采纳公司指定的示范合同格式，并避开订立对我不利的交货方式，付款条件以及违约责任等。合同应具备以下主要条款： 1、标的； 2、数量和质量； 3、价款和酬金； 4、履行期限、地点和方式； 5、违约责任。 对数额较大，政策较强、涉及面较广以及涉外合同，应聘请法律参谋出具法律意见前方可进一步执行。 六、合同必需在权限范围内签订，不得超越权限和业务范围擅自对外签订合同。 七、合同必需严格审批制度。合同中申请人经填写“合同申请登记表”，附带合同文本（草案），交公司总裁或常务副总裁批阅。经书面批准前
39、方可履行。 八、合同申请人凭“合同申请登记表”办理盖章。公司办公室合同保管员须注明合同盖章日期、合同主要内容、合同涉及的另一方、估计合同返存日期（返回合同保管员处保存的最迟日期）。公司的全部合同统一由公司办公室负责保存治理。 九、合同申请人在相关合同的“估计合同返存日期”前（含当日），向合同保管员供应该返存的合同原件。 十、合同保管员在合同返存后两日内，将合同复印件供应给财务部门。 十一、公司办公室合同保管员负责合同原件的治理，并对合同的灭失负责。 十二、合同执行过程中如消失争议和纠纷，应尽可能通过友好协商解决。无法协商全都的，应准时通知合同治理部门和聘请法律参谋参加。 十三、合同经办人工作调
40、动、辞职或离职前，终将合同业务连同合同执行过程中有关的信函，传真等文件资料，书面交接清晰。 十四、对违反本规定的行为。将视情节和后果的严峻程度，赐予有关责任人员以处分和经济惩罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 公司手机治理规定 公司手机治理规定 公司手机治理规定 1.目的： 为保证公司通信畅通，确保信息的准时传递，提高效益、削减失误，制定本规定。 2.手机分类 2.1公务手机：凡享有公司话费补贴或全额报销话费的手机（含小灵通）。 2.2私用手机：凡属个人购置、个人使用，部落公司不补贴话费的手机（含小灵通）。 2.3私有公用手机：凡属个人购置，公司局部报销话费的手机（含小灵通）。 3.手机使用：
41、 3.1公务手机及私有公用手机必需从早上上班时间开头开机，至22：30前不得关机，休假期间亦然。如有特别缘由须在规定的开机时间内关机的，须经主管领导同意。 3.2因工作性质的特别性，行政部经（副）理、保卫科（副）科长、储运部经（副）理、车队（副）队长、小车司机须24小时开机，不得关机。 3.3因工作岗位的特别性，储运部货车司机从早上7：30开机，至23：00前不得关机。在外执行任务的司机必需24小时开机，不得以任何理由关机。 3.4生产一线工人上班时间不得携带手机（含小灵通）。 3.5非生产一线工人除公务手机及私有公用手机外，有必要在工作时间使用私用手机的人员必需提出书面申请，经部门主管审核、
42、常务副总批准方可使用，否则上班时间手机（含小灵通）不得开机。 3.6除个别领取小灵通话费补贴的人员可使用小灵通进展公务联络外，全部领取手机话费补贴或全额报销手机话费人员不得使用小灵通进展公务联络。 4.手机维护版权全部 4.1全部公务手机及私有公用手机应保证在规定开机时间内电量充分，保障通信畅通。 4.2若因欠费被停机，应准时缴交话费于24小时内开通。 4.3若手机丧失，应于48小时内（如出差外地，应于回公司后48小时内）购置新机、补办SIM卡并开通。 4.4手机发生故障（没电、被停机、手机丧失等）期间，手机使用者应准时向行政部说明（下班时间通知总机转告），并告知联络方式。 5.手机配备及话费
43、补贴： 5.1特别岗位人员使用之公务手机SIM卡须归属公司全部。若为私人自购，公司以回购方式向私人购置，每个号码300元。若私人不愿出让SIM卡，则公司另配SIM卡，且全部公务联络须使用公司配备的SIM卡。 5.2凡经理级（含）以上人员及业务人员，公司未配手机者须自备手机，公司配给SIM卡，以便利业务联系。 5.3凡使用公司配备手机及SIM卡的人员，须妥当保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿。 5.4领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增补话费补贴。 5.5公司依据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整其补贴标准。 公司工具治理规定 公司工
44、具治理规定 公司工具治理规定 1目的：加强公司工具治理，保证工具得到正确使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，提倡自制专用工具和先进工具的使用，最终到达提高工作质量和工作效率的目的。2适用范围：公司工具治理3职责4.1各单位负责本单位的工具的治理工作，指定专人治理本单位工具帐、卡及详细工具治理工作。4.2公司设备动力处负责审批上报工具的领用和换新工作及检查考核各单位对工具的使用、保养和治理状况。5工具的分类 5.1个人工具由个人治理和使用的工具。 5.2公用工具由集体保管和使用的工具。 5.3自制专用工具是特用于某种或某类工作的工具。 6工具的治理 6.1全部工具必需建帐。 6.1.1设备动力处应建立“公司工具汇总台帐”，各单位建立“单位工具汇总台帐”、“公用工具登记台帐”、“个人工具登记台帐”及“自制专用工具登记台帐”。 6.1.2各单位对使用的工具建立“公用工具领用记录”并 派专人对工具进展治理，保证帐物相符。 6.2工具的保养与修理 6.2.1个人工具由使用人员负责进展保管、保养，公用工具由所属班组或单位进展保养，制止违反操作规程使用工具而造成工具损坏，做好工具的润滑、防腐、卫生及电气局部的维护，始终保持工具良好状态。 6.2.2工具损坏应准时进展修理，保