有机肥可行性研究报告.docx

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1、内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发年产 3 万吨有机肥厂扩建工程可行性研 究 报 告2023 年 7 月第一章总论第一节 工程背景一、工程名称：内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开 发年产 3 万吨有机肥扩建工程。二、承办单位概况：内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发的前身是翁牛特旗黑鱼泡子有机农场，始建于 1998 年，辖 4 个村民组，380 户农户，1480 口人。农场现有土地 20 万亩，其中耕地面积 1.8 万亩，沙地面积 14 万亩，林地面积1.0 万亩，草地面积1.2 万亩，水域面积0.9 万亩。农场自 1998 年开头，在有关技术人员指导下，开发有机水稻，稻田里全部施用有机肥料

2、，杜绝化肥、农药和激素类物质的使用。2023 年，农场开头按有机农业生产要求对4000 亩水稻进展为期三年的转换，在转换期内严格执行国家OFDC 认证标准和有机食品生产技术标准。2023 年，经国家有机食品进展中心检测，该 4000 亩水稻符合认证标准，并颁发了有机食品基地证书，同年，获得国家有机食品产品认证。这是全区首家获得有机水稻认证产品。2023 年以来，农场又有 12023 亩水稻先后通过有机食品认证。目前，农场16000 亩水稻全部通过有机食品认证，年产有机水稻 560 万公斤，已经进展成为我国最大的有机水稻种植基地。2023 年黑鱼泡子有机农场重注册为翁牛特旗黑鱼泡- 10 -子有

3、机农牧业开发。公司现有有机水稻、家庭庭院养殖、水产养殖、中药材、沙产业综合开发五大基地；有有机大米加工厂、有机肥厂和有机饲料加工厂；公司还在北京、 上海等大中城市设立了有机农产品销售处。公司现有治理人员 25 人，其中高级农艺师 1 人，农艺师、畜牧兽医师、水利水保工程师、水产养殖工程师各 1 人。公司拥有总资产万元，其中固定资产 4000 万元，流淌资产 800 万元。三、可行性争论报告编制依据1、国家关于“乐观进展生态农业，有机农业，保证农产品质量安全”的产业政策；2、翁牛特旗人民政府关于创立“全国有机农业示范旗” 和“中国北方重要的有机食品供给基地”的进展规划；3、黑鱼泡子草炭土储量勘测

4、报告；4、赤峰市有机农业“十一五”进展规划；5、公司近期进展打算；6、国家计委办公厅出版发行的投资工程可行性争论指南规定的种植业工程可行性争论报告编制大纲；7、赤峰市统计局公布的本地区资源、地质、气候等方面的相关资料。四、工程提出的理由与过程黑鱼泡子农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源，2023 年9 月黑鱼泡子有机农牧业产业公司对埋藏较浅的 100 万平方米区域内进展了草炭土储量勘测，探明储量 101 万立方米，约 30 万吨。经河北省承德市产品质量监视检验所检验，黑鱼泡子农场的草炭土含量分别为：腐殖酸 3.8%、全氮13.1g/kg、有机质 41.8%、全磷 1.6g/kg、钾 3.0g/kg

5、。随着我国绿色、有机农业的快速进展，农家肥、沼气肥 已经远远不能满足需求，对有机肥的需求呈现越来越大局面，黑鱼泡子农场目前年产 5000 吨的有机肥生产规模已经消灭供不应求的形势，因此打算将有机肥生产规模由年产5000 吨，扩大到 3 万吨。其次节 工程概况一、拟建地点：年产 3 万吨有机肥厂在原黑鱼泡子农场有机肥厂厂址上进展扩建。二、工程规模与目标：上年产 25000 吨有机肥生产线一条，使有机肥年产量到达 3 万吨。三、主要建设条件工程区距赤峰市 130 公里，距翁牛特旗县城 80 公里，距 305 国道 30 公里，2023 年建成通车的乌丹海拉苏穿沙板油大路经过工程区。目前，工程区内通

6、电、通邮、通班车， 数字程控 和有线电视已开通。厂址选择在原黑鱼泡子有机农场的有机肥厂院内，占地 50 亩，其中需要征地 30 亩。厂区内水、电、路、通讯等公用设施齐全，地势平坦。四、工程投入总资金效益状况工程总投资 2254.7 万元，其中固定资产投资 1748.3 万元，流淌资金 506.4 万元。年销售收入 3000 万元，年利润844.28 万元，投资利润率 37.45%，财务内部收益率 30.48%。五、主要技术经济指标序号工程单位指标1增有机肥产量万吨2.52增建筑面积138003增设备台套334原辅材料消耗4.1草炭土万吨2.14.2鸡粪万吨0.94.3有机肥发酵剂吨1504.4

7、包装袋万条1205企业定员人1566工程总投资万元2254.77固定资产投资万元1748.37.1其中：贷款万元10007.2申请财政扶持万元3008流淌资金万元506.48.1其中：贷款万元300序号工程单位指标9总本钱费用万元18459.1其中：固定本钱万元8299.2可变本钱万元10169.3经营本钱万元1687.510年销售收入万元11538.411销售税金及附加万元871.912平均利润总额万元3164.4413投资利润率%58.6514财务内部收益率%54.62第三节 问题与建议1、依据市场需求，适当增加有机肥品种，到达削减市场风险， 提高经营效益目的；2、节约利用草炭土资源，尽量

8、延长工程效劳年限；3、进一步做好草炭土资源勘探工作，查明储量。其次章市场推测第一节市场需求状况分析据中国农业信息网供给的信息，我国目前有生产有机肥的企业约 165 个，其中 80%以上是 2023 年以来建企业，注册资本在 50 万元至 200 万元，年销售收入 300-500 万元。生产规模较大的企业主要有：青岛“把福仙”有机肥料，年生产力量 10 万吨；北京格林恩泽有机肥， 年产有机肥 5 万吨、有机复合肥 15 万吨；辽宁海城市农丰肥料厂、河北石家庄金太阳生物有机肥、江苏省东台市弘扬生态有机肥等企业生产力量均为 5 万吨。从生产品种上看，主要以生产蔬菜、花卉、水果专用有机肥为主，很多企业

9、还生产有机复合肥、复混肥等。从目前有机肥市场供求上看，根本上处于供求平衡，有些有机肥生产企业还存在开工缺乏现象。但是，从国内外有机农业进展上看，我国有机肥生产应当属于刚刚起步的朝阳产业。由于， 我国进展有机农业是在 2023 年以后才开头兴起，而且有机产品认证严格，到 2023 年 12 月 20 日，经中绿华夏有机食品认证中心(COFCC)认证的企业总数到达 102 家(含 2 家获得SGS 认证的企业)，产品总数到达 231 个，产品实物总量 13.46万吨。年销售量 9.1 亿元，出口额 3988 万美元，出口率为36.4%。局部地方已形成有机食品相对集中的产区，以认证企业数计(产品数计

10、)，江西省占 22%(产品数占 14%)、江苏省占 17%(产品数占 12%)、内蒙古自治区占 11%(产品数占17%)、吉林省占 10%(产品数占 13%)、黑龙江省占 8%(产品数占 5%)。认证面积共计 61.8 万公顷，其中种植面积 1.3 万公顷、放牧面积 21.3 万公顷、水域面积 2.5 万公顷、野生采集面积 36.7 万公顷。从产品构造上看，种植业及其加工产品占 68%，畜类产品占7%，水产类产品占8%，饮料类产品占8%，其他产品占 9%。中国不少省份从农村进展和保护生态环境动身制定鼓舞政策对有机农业和有机食品开发实行补贴， 加大投资，推动有机农业进展。由于有机食品的安全性与优

11、良品质，有机食品消费需求进一步扩大。超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机食品销售，有机食品市场呈现快速增长。中国地域宽广，人口众多，传统农业根底好，又有生 态农业、生态建设的根底，农业生产面临着严峻的挑战，发 展有机农业和有机食品是一个很好的切入点，市场潜力和发 展空间巨大。假设进展顺当，估量在今后 10 年，中国的有机食品占国内食品市场的比例有望到达 0.3%-0.5%，中国出口的有机食品占全球有机食品国际贸易的份额则有望到达5.0%，甚至更高。毫无疑问，有机农业的进展，必需有足够 的有机肥做保障，有机农业的进展必将带动有机肥料业的发 展。其次节产品目标市场分析目前，赤峰市已进展有机水

12、稻 2 万亩，2023 年进展到10 万亩，到“十一五”末，全市有机水稻面积要到达 30 万亩以上。每亩稻田需要施用有机肥 150 公斤，30 万亩有机水稻年需要有机肥 4.5 万吨。赤峰市目前有无公害蔬菜面积 85 万亩，其中，设施蔬菜 28 万亩；到 2023 年，全市无公害蔬菜面积要到达 120 万亩，其中设施蔬菜 60 万亩。60 万亩设施蔬菜要依据绿色、有机标准生产，年需要有机肥 9 万吨。另外，比邻的辽宁省朝阳市、阜市、葫芦岛市、河北省承 德市等地区，对有机肥的需求也很旺盛，目前，黑鱼泡子农 场有机肥厂与上述地区均有销售业务。因此，从目前本工程 生产规模上考虑，能够满足赤峰市有机水

13、稻用肥的需求，就 能够保证产品的销路。第三节产品市场竞争力分析一、 主要竞争对手本工程产品的主要竞争对手来自：青岛“把福仙”有机 肥料，北京格林恩泽有机肥，辽宁海城市 农丰肥料厂、河北石家庄金太阳生物有机肥、江苏 省东台市弘扬生态有机肥等几家规模较大的企业，但是，在目标市场上，上述企业均以蔬菜、花卉和水果 专用肥为重点，本工程则以水稻专用肥为重点；在原料使用和来源上分析，河北石家庄金太阳生物有机肥以鸡 粪为主要原料，其他企业则以肉粉、血粉、蹄角、骨粉、羽 毛粉、皮子粉、鱼粉、虾蟹壳、蚕蛹、海藻粉、棉粕饼、菜 粕等，产品性能有肯定区分，生产本钱也不同。因此，上述 企业对本工程构不成很大威逼。二、

14、产品市场竞争力优势劣势本工程生产的有机肥，以优质草滩为主要原料，除含有 国家标准规定的有机质、氮磷钾和腐殖酸外，还具有草炭独 具的“四大作用”，即草滩的丰产作用、生理作用、对抗性作用和抗旱节水作用后文详述，因此，产品性能优于其他原料生产的有机肥；其次是本工程使用本地的优质草炭， 招收本地农民工，生产本钱低，产品竞争价格空间较大；三 是本工程具备一批具有多年从事有机肥生产销售的技术、管 理人员；四是黑鱼泡子有机农牧业开发公司，自己拥有 3 万亩有机水稻基地，2023 年进展到 10 万亩，公司自产自用局部将根本保证有机肥厂正常运营。上述几个方面形成了产品 的肯定优势。在经济实力、人才技术方面与某

15、些企业相比还 处于劣势地位。三、产品目标市场占有份额分析目前，从市场情形上分析，黑鱼泡子农场的水稻有机肥在赤峰市水稻有机肥市场占有 90%以上的市场份额，今后一段时期内，能够保持在 80%的赤峰市水稻有机肥市场份额。第四节 价格现状与推测目前，国内有机肥市场价格在 500-1200 元/吨，黑鱼泡子有机肥厂的产品近几年销售价格始终保持在 1400 元/吨， 随着有机肥市场需求的增长和劳动力价格及原料采掘本钱的增加，产品销售价格应保持在 1400-1500 元/吨。第三章资源条件评价第一节 资源可利用储量黑鱼泡子有机农牧业开发于 2023 年 9 月对开采区内南北长 1090 米，东西宽 920

16、 米，面积为 1003720 平方米区域进展了坑探，依据坑探取样结果，地表层为 0.3 米至 12.5 米不等的风积沙层，其下部即为草炭土层，厚度为0.77 米至 1.58 米，草炭土层下为 0.42 米至 0.72 米的淤泥层， 淤泥层下为沙壤土层。依据实测开采区地形图和探坑柱状图，依据探坑布置， 用面积加权平均法，计算草炭土开采储量为 1012782 立方米， 清理层按 0.1 米考虑，计算草炭土实际开采量为 913385 立方米。草炭土比重为 0.3，圈定的可采储量为 27.4 万吨。其次节资源品质状况检验工程检验结果腐殖酸%3.8全氮 g/kg13.1有机质%41.8全磷 g/kg1.

17、6全钾 g/kg3.0以下空白黑鱼泡子有机农场地下富藏的草炭土，经河北省承德市 质量监视检验所检测，各项指标如下：草炭的性能与作用：1、草炭的丰产作用：草炭属酸性，地表上作物大多是宠爱酸性的，草炭能起到降低 PH、使作物、植物生长茂盛， 作物植物施用草炭基肥，基杆粗大，清秀直立，果实饱满， 增产 11%-16%之间。2、草炭的生理作用：草炭疏松，集水量强，所以，有草炭土的地方，万物壮丽，土壤里的水带有多元素。先期草 炭急集水，后期缓放水分，通过急集、缓放过程，能促使作 物植物对磷的吸取，且提高土壤中磷的释放率，而且也能提 高作物植物后期对氮的利用率，加速氮的运输和积存，也有 提高酸与氮比的作用

18、。结实期地表土层的磷、氮分别比比照地块增加 9.6%和 34.2%，钾的吸取量也略增加。有草炭的农田后期不用施肥，有草炭的原野长势整个生长期旺盛。3、草炭的对抗性作用：增加土壤中草炭，通透性好， 作物植物根多、根全、根壮，作物植物茎基部其次节的抗折强度增加，茎杆承重强度增加 22.7-30.5 克/分米。光和效应提高 14.2%，干物质提高 24.8%。草炭能促进根系氧化力量，从而抑制了对锰、铁的过量吸取，防止或减轻锰、铁对作物植物的毒害。草炭还有提高作物植物的耐低温、高温、高氮的力量，减轻由于低温、高温、高氮引起的贪青、徒长、 空瘪、倒伏。土壤中增加草炭对提高长势，结实抗病、抗虫很有必要。4

19、、草炭的抗旱节水作用：草炭集水量强，固素能量也强，作物植物吸取的腐殖酸 有相当局部沉积茎叶外表，形成了“角度双酸层”，降低了 蒸腾强度，土壤中无草炭的蒸腾率比有草炭的增加 30%。有草炭的土壤，作物植物不缺养分，强健，早封地表，能保持 地面肯定湿度，增加了植物的抗旱力量。草炭对土壤的渗漏 也起着理化作用，能把渗漏量高的土壤改为中等渗漏量。草 炭能使土壤变为适度的复原程度，通气爽水，保水保肥；更 了原来的渗漏条件，给土壤增施草炭能削减渗漏水 30%， 所以说草炭能起到了节水作用。第四章建设规模与产品方案第一节建设规模依据市场需求状况，本工程建设规模应选择 5-10 万吨/年，但是，由于目前的地质

20、勘察工作，只圈定了 27.4 万吨的有机土储量，选择年产 5 万吨以上生产规模，草炭土效劳年限缺乏 10 年，达不到工程最低效劳年限。所以，确定项目建设规模为 3 万吨，即有机肥生产力量由原来的年产 5000吨，扩大到年产 3 万吨。其次节 产品方案依据草炭土独有的四大特点，特别是草炭的保水保肥功 能和对抗性作用及改进土壤成效，更适合用于水稻生产用肥。因此确定本工程产品以有机水稻专用肥为主。年产水稻用有机肥 3 万吨。总养分25%，有机质40%，NPK30%。第五章厂址条件第一节厂址所在位置现状一、地点与地理位置工程区位于内蒙古赤峰市翁牛特旗黑鱼泡子有机农场。 东经 1103911902，北纬

21、 42464258。二、 厂址土地权属类别及占地面积厂址打算占地 50 亩，其中原有机肥厂占地 30 亩，扩建工程实施以后，增场地 20 亩，厂区内水、电、路、通讯等公用设施齐全，地势平坦。选择在原厂址上扩建一方面可 以节约公用设施投入，另一方面，厂区外用地是农场用地， 没有拆、搬迁工作量，征地费用低、手续简便。三、土地利用状况草炭土采区 1500 亩均为沙地，黑鱼泡子农场集体全部。其次节厂址条件一、地貌条件工程区地处西辽河冲击平原，地形平缓，南接老哈河， 北靠科尔沁沙地。工程区内是以水稻为主的农田，沟渠纵横， 四周是防风固沙的防护林带。二、气候条件工程区属温带气候，年有效积温 3000左右，

22、年降水量300 至 380 毫米，雨量多集中在 6 月至 9 月，无霜期 145 天左右。年日照时数 3000 小时，平均每天为 8.3 小时，空气质量好。三、水源条件工程区位于红山水库下游 45 公里，老哈河有 2023 多米河段流经该区域，年平均流量为 25 立方米/秒。受红山水库静水压和科尔沁沙地的影响，地下水位较高，多处地段都有 泉水涌出，并形成小溪，即使在枯水年也能保证基地稻田灌溉用水。水体无污染。四、交通运输通讯条件工程区距赤峰市 130 公里，距翁牛特旗县城 80 公里，距 305 国道 30 公里，2023 年建成通车的乌丹海拉苏穿沙板油大路经过工程区。目前，工程区内通电、通邮

23、、通班车， 数字程控 和有线电视已开通。五、防洪排涝条件工程区虽然南接老哈河，但是，在上游有红山水库调整 老哈河流量，两岸修建着防洪大坝，可抵挡百年不遇的洪水 灾难；工程区内渠系布局合理、配套健全、排灌便利，常年 不受洪涝、干旱影响。六、环境保护条件工程区距城市工业区 100 公里，远离工业污染源，茫茫的科尔沁沙地和工程区内的 5000 亩林地，对大气和地下水发挥了良好的滤化和净化作用。另外，工程区内多年来致力 于进展有机农业，土壤条件优良。经有关部门测定农田浇灌 水质符合 GB5084 标准，空气质量符合 GB3095 标准，土壤环境质量符合 GB15618 标准。七、工程所在地法律支持条件

24、进入二十一世纪以来，国家高度重视进展有机农业，在 严格标准有机农业基地、产品认证条件和程序，建立各级认 证机构的同时，在财政、信贷、税收等方面，国家和地方政府也间续出台了一系列扶持政策。特别是工程所在地的翁牛 特旗被列为自治区有机农业示范旗，自治区、市和旗政府在 安排农田建设、水利建设工程，在风沙源治理工程、退耕还 林还草工程、农业开发工程、产业化资金工程中，都重点向 有机农业开发工程上予以倾斜。信贷部门在有机农业产品收 购方面，重点予以资金保证。有机肥厂扩建，作为进展有机 农业的配套工程，同样受到地方法律的支持。第六章技术方案 设备放案和工程方案第一节技术方案一、草炭土采掘技术与生产流程依据

25、地质勘探资料，草炭土的掩盖层是细沙土，由南至 北埋藏深度为 0.3 米至 12 米。因此，草炭土开采方法，采用露天开采法，以地表掩盖物 2 米，即以地表的沙丘为界，将采区划分为两个采区，南区和北区。南区面积约 47 万平方米，地表掩盖物 0.3 米-2 米，草炭土平均厚度约 0.84 米储量约 12 万吨，开采年限约 5.6 年，采掘技术选用推土机剥离，挖掘机挖掘，直接装入翻斗卡车运入有机肥加工厂。 采空区用推土机以细沙土回填、平坦，开发有机水稻。北区 面积约 53 万平方米，地表掩盖物 11.3 米-12.6 米，草炭土平均厚度约 1.17，米储量约 18 万吨，开采年限约 8.8 年，开采

26、方法承受露天开采，采坑深度 12 米至 13 米，分为 5 个梯段，每个梯段高 2.4 米至 2.6 米，宽 8-10 米，坡度角 45 度左右，承受挖掘机剥离，用翻斗卡车运往指定位置，采土 使用挖掘机挖掘，装入翻斗卡车运往有机肥加工厂。采空区 采区边开采边回填、平坦，植树种草，进展沙地产业。物料消耗：6.7 公升/吨。二、生产技术与生产流程生产流程主要是：配料搅拌积存发酵翻堆给氧 成肥粉碎过筛造粒烘干冷却筛选包装计量入库关键技术是：将草炭与鸡粪按 70：30 的比例配料，参加有机肥发酵剂，均匀搅拌，调整好水分，积存发酵；两天后翻堆给氧，7 天内翻堆 2-3 次，即可成肥。经粉碎、筛选、造粒后

27、，包装、检斤、入库。物料消耗定额：草炭土 0.7 吨/吨，鸡粪 0.3 吨/吨， 电 188 度/吨。一、 主要设备选型其次节设备方案1、造粒机一台，选用哈尔滨白石生物有机肥料 生产的KPQ-400 有机肥球形颗粒机，其主要技术指标如下：工作室容积 300L；整机尺寸深宽高202323501700mm；产量：1.2-2.5 吨/小时； 成粒率：90%；颗粒温升30；颗粒直径 3.5-5.5 毫米； 装机动力 33 千瓦；整机重量：1300 公斤。2、滚筒式烘干机一台，主要技术指标：滚筒直径 1.5 米， 长 18 米，热风温度，入口400-500，出口70，装机动力 32 千瓦。三、推举方案的

28、主要设备清单本工程共选设备 33 台套，设备投资 451 万元。详见设备明细表表 6-1第三节工程方案一、主要建、构筑物特征，构造及面积方案1、发酵车间：长 50 米，宽 40 米，高 3 米；钢架铁皮顶棚式构造；4 个，建筑面积 8000 平方米。2、造粒车间：长 50 米，宽 20 米，高 5 米；钢混框架构造；3、成品库：长 30 米，宽 20 米，高 3.5 米；砖混构造；4、机修车间：长 20 米，宽 10 米，高 3 米，砖混构造；5、配电室：80 平方米，高 2.8 米。6、办公室及化验室：长60 米，宽 20 米，高 2.8 米；砖混构造；主要建构筑物面积 13800 平方米，

29、工程投资 848 万元。由于厂区内地势平坦，不计土石方量。二、原有建、构筑物利用状况原有生产车间、库房 1800 平方米，可以利用。三、主要建、构筑物一览表详见表 6-2，主要建、构筑物一览表第七章主要原材料、燃料供给第一节 主要原材料供给一、主要原材料品种、质量与年需要量草炭土，有机质含量 40%，NPK15g/kg，年需要量2.1 万吨；鸡粪，含氮量15%，年需要量 0.9 万吨。二、主要关心材料品种、质量与年需要量有机肥发酵剂，年需要量 15 吨；包装物，25kg 装、防水、防潮纤维袋，年需要量 120 万条。三、原材料、关心材料来源与运输方式草炭土来源于公司自有采场，用 10 吨自卸卡

30、车运输； 鸡粪，来源于养鸡农户，其中，工程所在地翁牛特旗饲养 蛋鸡 600 万只，肉鸡 1000 万只，由企业与农户签订订单，按时收购，用 10 吨自卸卡车运输；有机肥发酵剂使用河北省保定市的产品，使用汽车运输；包装物使用本市元宝山区 塑料包装袋厂产品，汽车运输。其次节 燃料供给年需要 0 号柴油 300 吨，年需要燃用褐煤 500 吨。柴油由总公司供给，总公司设在黑鱼泡子年农 场的加油站可昼夜供给效劳；褐煤由赤峰市平庄煤炭工业集 团公司供给，由汽车运输。第三节 主要原材料、燃料价格1、价格现状：鸡粪 400 元/吨，包装袋 1.2 元/条，发酵剂 40 元/公斤，柴油 4.56 元/升，原煤

31、 300 元/吨。2、主要原材料、燃料价格推测：鸡粪 500 元/吨，包装袋 1.2 元/条，发酵剂 40 元/公斤，柴油 5 元/升，原煤 320 元/吨。第四节 编制主要原材料、燃料燃料年需要量表序号原材料、燃料名称年需要量1草炭土2鸡粪3发酵剂4包装袋5柴油6原煤2.1 万吨0.9 万吨15 吨120 万条300 吨500 吨第八章总图运输与公用关心工程第一节 总图布置一、工程构成工程构成主要有：生活办公区和加工区组成。生活办公 区包括，办公室、化验室、食堂等；加工区主要包括，发酵 车间、粉碎车间、造粒车间和成品库等。二、总体布置及其主要技术经济指标厂区占地约 33500 平方米，东西宽

32、 140 米，南北长约 240米；厂区前预留 40 米广场，厂区南面为办公区，办公区后面依次是成品库、造粒车间、粉碎车间、发酵车间、地动衡 房和北门详见厂区平面布置图。其次节 运输一、场内外运输量1、运入量：草炭土 2.52 万吨，鸡粪 1.08 万吨，发酵剂15 吨，包装物 120 吨，燃煤 500 吨，合计 36635 吨。2、运出量：有机肥 3 万吨，煤渣 175 吨，包装物 120吨，合计 30295 吨。二、运输方式与运输设备场内外运输均承受大路机动车运输，企业自购 10 吨载重汽车 2 台，5 吨载重汽车 2 台，缺乏局部租用社会运力。场内运输承受 0.5 吨自卸三轮车运料，车间内

33、承受输送机连续供料。供热车间承受人力手推车送料。第三节 公用关心工程一、供电工程1、用电负荷及负荷等级。加工车间装机容量 735kw,厂区生活用电装机 60kw,全厂计算负荷 795kw。选择 1 台500KVA 变压器和 1 台 315KVA 变压器可满足用电需求。全部用量负荷等级为三级，供电电压为 380/220 伏。2、供电系统。各处的变压器 10KV 侧选用跌落式熔断器和避雷器保护，低压侧选用GGD1 型低压配电屏，并配备相应的低压电容器补偿。车间动力用电选用 XL21 型动力配电箱。3、配电路敷设。各用电部门的供电干线全部承受VV22 型电力电缆埋地敷设，室内用电设备及灯具的供电线路

34、全部 承受BV500 型电线穿保护管暗敷。4、照明。办公室等照明灯具承受荧光灯，棚舍、库房等处照明灯具承受白炽灯。道路照明承受高压钠灯，照明配 电由各部门设的照明配电箱掌握，路灯掌握在值班室。5、接地保护。变压器为中性点接地系统，接地电阻小 于 4 欧姆，全部用电设备均承受接零保护。二、给排水工程本工程不需要工艺用水，职工生活用水可用场内机电井解决，排水主要是季节性雨水，可用明沟排出场外。 三、供暖、供气工程本工程不需要供温存供气，故不考虑供暖供气工程。办 公用暖可购置一台赤峰大神火锅炉厂生产的小型常压取暖锅炉解决。四、通讯工程原厂通讯设施已经满足需要。五、场外工程本工程原料及产品为农副产品，

35、一般的乡间大路即可满 足运输要求，不需要建设场外工程。第九章环境影响评价第一节 场址环境条件调查场区南面是老哈河，北面是科尔沁沙漠腹地，东西均有 沙漠围绕，场区内是农田和村庄，已经经过国家有关部门认 证，获得有机基地证书。其次节 工程对环境影响因素分析本工程加工过程不产生有毒有害物质，没有工业废水废 气排放，机器噪音均能掌握在环境影响范围以内；烘干设备 产生少量烟尘，车间内部产生工业粉尘的部位，均安装除尘设备，对环境构不成污染性影响。第三节 环境保护设施与投资1、加强采区治理，实行一边采掘一边回填造地种树种草，加强防风固沙，防止沙化对环境的影响和破坏。第四节 环境影响评价通过对环境影响因素分析

36、，本工程实施，不会造成对环 境的影响和破坏。第十章经营治理第一节 工程法人组建方案依据工程产品品种比较单一，企业规模较小，工程法人 组建方案，承受总经理负责的公司制，公司设总经理一人， 副总经理二人，下设职能治理部门，生产工人由各部门直接 治理。尽量削减治理层次，提高治理人员工作效率，降低管 理本钱。其次节 治理机构设置方案一、治理机构设置依据工程的生产、经营、销售特点，公司下设 5 个部门， 即企划部、财务部、研发部、生产部、销售部，其中企划部负责企业进展规划设计、企业形象、产品广告筹划外，兼人力资源开发、政工和后勤效劳职能；研发部负责产品项 目的争论开发，技术治理和技术效劳及化验室治理；生

37、产部 负责公司内部的生产车间治理工作。在公司领导分工上，总 经理负责全面工作，分管财务部、企划部，一名副总经理协 助总经理工作，分管研发部和生产部；一名副总经理帮助总 经理工作，分管销售部；二、人力资源配置总经理 1 人；副总经理 2 人；企划部：经理 1 人经济师、工作人员 5 人、后勤治理人员 8 人，计 14 人；财务部：经理 1 人会计师、会计师 1 人、出纳 1 人， 计 3 人；研发部：经理 1 人农艺师、负责工艺的工程师 2 人、机械工程师 1 人，技术员 4 人，计 8 人；生产部：经理 1 人机械师、副经理 4 人，机械技师 4 人，生产工人 105 人，仓储治理人员 8 人

38、，计 122 人；销售部：经理 1 人，销售人员 5 人，计 6 人。公司总定员 156 人，其中治理人员 26 人、技术人员 12 人、生产工人 105 人技术工人 20 人、销售人员 5 人、后勤人员 8 人。第三节专业技术人员培训外出培训技术人员 18 人，均培训 7 天；其中化验室人员培训 2 人，车间技术人员、技术工人培训 30 人。培训费用平均按每人 2023 元计算，培训费 6.4 万元。第四节 经营方式实行市场化运作，在国内有机农业主产区，与当地的经 纪人大户建立稳定的供销关系，形成国内相对稳定的销售网 络。公司销售人员分片进展治理。第十一章工程实施进度第一节建设工期工程建设工

39、期 7 个月。2023 年 3 月土建工程开工，8 月份土建完工，9 月份设备安装调试，10 月末全部交付使用。11 月投入生产。其次节 实施进度安排2023 年 3 月土建工程开工，8 月份土建工程交付使用；3 月机械设备定货，技术人员外出培训，8 月份设备间续进厂， 9 月份设备安装调试，10 月末全部车间交付使用； 11月份加工厂正式投产，建设工期完毕。第三节 工程实施进度表工程实施进度表序号工作阶段34567891011121土建施工2机械设备选购3设备进厂4设备安装调试5交付使用注：表中 3、4、5、6 表示月份。第十二章投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、 建设投资估算1、土建工

40、程费：按赤峰地区现行工程概算的经济指标 进展估算。2、设备购置费：按制造厂家报的出厂价加8%运杂费用进展估算。3、设备安装费：按设备购置费的 10%估算。4、工程建设治理费：按工程费用的 9.34%估算。5、增容费：按 450 元/KVA 估算。6、培训费：按培训工人 2023 元/人估算。7、家具购置费：按工厂定员 650 元/人估算。8、预备费：按工程费用的 10%估算。9、建设期利息：按商业银行 3 年期贷款利率估算。本工程建设投资 1748.3 万元，其中工程费用 1384.8 万元，其他费用 177.1 万元，预备费用 156.2 万元，建设期利息 30.2 万元。形成固定资产 15

41、71.2 万元。二、 流淌资金估算承受流淌资金估算表分项详估法估算流淌资金，其中周 转天数计算为：应收款 45 天，原料 30 天，燃料 30 天，包装物 30 天，在产品 7 天，产成品 60 天，现金 15 天，应付款 30 天。本工程年需要流淌资金 506.4 万元。三、 资金筹措打算建设投资 1748.3 万元，企业自筹 448.3 万元，申请国家扶持 300 万元，申请银行贷款 1000 万元。流淌资金 506.4 万元，企业自筹 206.4 万元，贷款 300 万元。第十三章财务评价第一节 工程财务评价一、财务评价根底数据与参数选取 1、草炭土开采，只计算生产费用；2、其它原辅材料

42、价格为到场价；3、电费按农用电价计算；4、工资及福利费计算：高级治理人员月工资按 2023 元计，中层治理人员、技术人员、销售人员月工资按 1500 元计，技术工人月工资按 1200 元计，一般工人月工资按 1000 元计，后勤人员月工资按 800 元计；福利费按工资总额的 14% 提取；5、修理费按固定资产的 4%计；6、折旧费：折旧年限为，建筑物构筑物 30 年，加工机械 10 年，运输机械 5 年；净残值均为 5%；7、摊销费：无形资产分 10 年摊销，递延资产分 5 年摊销；8、长期贷款利息按年利率 6.03%，流淌资金贷款利率按年利率 5.85%；9、销售费用和治理费用按年销售收入的

43、 12%计取。10、产品销售价格按目前市场价计算；11、产品增值税税率按 13%，扣除税率按 10%，城市建设维护税税率按增值税额的 1%，教育附加费按增值税额的2%，所得税率按 33%。二、销售收入估算产品价格按目前市场价 1200 元/吨，年增销售量 2.5万吨，工程主产品年销售收入 3000 万元详见产品销售收入和销售税金及附加估算表。三、本钱费用估算有机肥单位生产本钱 561.85 元/吨，总本钱费用 1845 万元，其中，固定本钱 829 万元，变动本钱 1016 万元，经营本钱 1687.5 万元详见总本钱费用估算表。四、编制财务报表1、财务现金流量表；2、损益表；3、资金来源与运

44、用表；4、借款归还计算表。五、财务评价指标1、财务内部收益率：所得税后30.48%；所得税前41.15%；2、投资回收期：所得税后 4.50 年；所得税前 3.74 年；3、投资利润率：平均利润总额844.28.投资利润率= 100%= 100%=37.45%总投资2254.7其次节 财务评价结论工程年平均利润总额 844.28 万元，投资利润率 37.45%， 财务内部收益率 30.45%，投资回收期 4.50 年，借款归还期3.43 年，经济效益很好；从财务评价上看，工程是可行的。第十四章风险分析第一节 工程主要风险因素识别市场风险：主要是产品缺乏竞争力造成产品滞销、价格 下跌带来的风险；其次节风险程度分析1、盈亏平衡分析：固定总本钱生产力量利用率= 100%年销售收入可变本钱销售税金829= 100% =49.23% 30001016300.01当产品价格不变时，产品产量到达 49.23%时，即有机肥产量为 1.23 万吨时，企业保本经营。当生产产量不变，产品价格下降到 591 元/吨时，企业保本经营。2、敏感性分析：通过对产品价格下降、经营本钱上升以及产品价格下降和经营本钱上升同时消灭时做敏感性分 析，当产品价格下降 10%时，财务内部收益率由 41.45%下降到 28.20%