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1、 有关安全生产标准化自评问题清单及整改要求(1) 关于安全生产标准化自评小组检查 的问题汇总 通过为期2天的安全生产标准化白评工作，安全生产标准化白评 小组分为两组对司属各职能部门和营运部、修理厂的日常工作执行情 况进展了抽查，本次白评分为两个组，实行查阅资料和现场抽样检查 的方式进展，白评结果具有代表性，可以作为白评结论的依据，现将 白评问题汇总如下： 一、白评过程中的共性问题： 1、检查记录填写不标准：日常检查记录的检查中 4个营运部均 消失了表格填写不标准的现象，如未填写检查人员或地点、未填写线 路等现象。 2、消防设施汇总表缺失：年初公司要求营运部对司属车辆的消 防设施进展了一次系统排
2、查，更换了一大批超过三年的灭火器， 应结 合此次排查将结果汇总，4个营运部均未按相关要求进展汇总。 3、不能按量完成2023年经营目标责任书中所规定的路检 路查目标：通过对路检路查记录的检查，发觉各营运部未能按量 完成目标。经过对其次小组两名白评员对该问题的分析， 营运部根据 要求完成了每周1次的路检路查工作，仅限于检查当日实际营运车辆， 未参与营运车辆及没有进展补检，故不能按量完成目标。 4、驾驶员档案未准时填写和更新：各营运部所负责的驾驶员 档案未能准时将相关信息准时进展更新。 5、本次白评过程中发觉，司属范围内局部场区没有没有设立限 速标志，无场区提示牌：神龙大剧院、火车站。 6、除营运
3、四部，其他职能部门及营运部门均未签署 2023年安 全生产责任状。 7、各部门对所属职能范围内的相关国家标准、法律法规没有及 时更新。 8、 各职能部门未挂置相关岗位的安全操作规程(如用电安全)。 二、各部门存在的问题或亮点： 1、营运一部： 部门办公室内楼梯间灭火器未准时进展检查，最终的检查 日期为：2023年3月； 查2023年4月25日路检路查，其中王宏国、凌文钢、 涂嘹亮三人为考核，但4月工资考核中仅有王宏国和凌文钢，涂嘹亮 考核结果未进展说明。 部门亮点：部门能够针对重点时期进展的宣传将资料进展 整理汇总，形成图文并茂的说明，如：2023年1月25日一一29日 的恶劣天气值班及宣传。
4、 2、营运二部： 未准时与违法驾驶员进展谈话，订正其操作中的不标准问 题：查2023年1月一一4月营运二部违法驾驶员有9名，谈话记录 本中未能查到相关的谈话记录。 无遇突发大事和恶劣天气启动应急预案的相关资料：2023 年1月25日一一29日因恶劣天气启动应急预案，未能准时收集汇 总相关资料。 查2023年1月19日路检路查记录，其中38851车 因甩站违章需通报，但未供应相关通报记录，也未见其考核记录。根 据相关记录无法反映出工作过程中纠章后开展工作的痕迹。 部门亮点：遇突发状况，部门会在班组微信沟通内进展安 全提示，供应了 7月23日因遇暴雨所宣传的微信记录。 3、营运三部： 查路检路查表
5、记录，检查地点所填写均为多个地点， 未按相关要求一地点一检查开展工作；其中 2023年4月4日记录 中所检查的12路39815车属于撤车，但检查中有相关检查记录。 未能准时供应部门早值班相关记录。 部门亮点：部门对重点人员和车辆实行了重点关注，安排 人员进展实时监控。 4、营运四部： 查2023年6月14日路检路查记录，其中08591 无 充电盖，追查班组长早值班记录未检查出该车存在问题，存在疑 虑。 部门办公室内灭火器单独摆放，未见相关检查记录。 部门亮点：部门针对部门治理中的终点人员，实行了签订 安全承诺的方法进展治理。 5、修理厂： 员工唐仕其焊工证已过期(有效期至2023年6月26日)
6、。 超声波清洗车间的操作规程未挂置墙上，而是正面朝下随 意放置于工具车上。 部门亮点：部门对员工的职业安康治理进展了重点关注， 相关的报告记录非常详尽。 6、安全效劳部： 未建立完整的安全生产费用实际提取的财务账；无跟踪、 监视安全生产专项经费使用状况的表，公司安全费用使用台账不完整。 公司主要负责人和治理人员共有43本安全培训合格证书， 其中26本证书已过期 (3)对本单位的危急源辨识有表格记录，但无整理汇总。 7、经营治理部： 公司整体的职业安康宣传培训内容不完整。 三、订正、预防、整改措施 安全领导小组针对安全标准化白评小组提出的问题提出以下整 改措施： 1、安全效劳部牵头组织公司全部部
7、门签署 2023年安全生产责 任状。 2、各营运部要按安全生产标准化的要求标准日常检查记录表。 3、各营运部完善消防设施汇总表。 4、各营运部准时更新驾驶员档案。 5、经营治理部对神龙大剧院、火车站、职教城等场区设置限速 标志。 6、经营治理部完善职工职业安康风险宣传和培训的流程、 内容。 7、各职能部门准时更新相关国家标准、法律法规，并将更新的 文件清单打印备存。 8、修理厂加强对员工持证上岗的治理，确保相关人员的工作证 有效。 9、安全效劳部进一步梳理公司安全投入的治理及流程，完善相 关规划、表格的编制和安全专项经费台账。 10、安全效劳部与总公司运安部沟通协调，对本公司治理人员 的安全培训合格证书进展再教育更新。 以上整改措施要求在8月15日前必需整改到位，第4条驾驶 员档案要求在8月底必需完成，白评组在9月初会组织复查。 白评员：刘群、凌革 邱杨、崔达 2023年7月27日