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1、专业 | 权威 | 精品知识共享相关方管理制度温馨提示：欢迎光临小店，本店致力于全行业精品知识共享，所有内容均为Word格式，可自由修改编辑，如果对您生活或工作有所帮助，欢迎下载！1、目的为 确 保 公 司 安 全 生 产 标 准 化 管 理 体 系 的 有 效 运 行 ， 对 相 关 方 进 行 安 全 管 理 控 制 ， 确 保 供 应 方 提 供 的 原 材 料 及 设 备 器 材 符 合 相 关 标 准 ， 使 承 包 商 在 本 公 司 的 活 动 符 合 安 全 生 产 的 要 求 ， 特 制 定 本 制 度 。 2、适应范围适用于公司原材料及设备器材供应方管理和生产活动，对承包商
2、以及与本公司有相关业务联系单位的管理。3 、 引 用 文 件 、 术 语 定 义 相关方：与企业有业务联系的单位。包括：与 营 销 部 有 联 系 的 供 货 商 、 产 品 外 协 加 工 单 位 的 管 理 ； 与采购、技术、设备有联系的设备、工程维修承包商的管理；与营销部有联系的重点客户的管理；与 管 理 部 有 联 系 的 政 府 机 关 （ 公 安 、 税 务 等 ） 、 厂 房 基 础 设 施 维 护 承 包 商 的 管 理 ； 与安全生产管理相关的政府主管部门，如安全生产监督管理局、公安局消防支队、卫生防疫站、质量技术监督局、特种设备检验、环境保护管理局等。山东省生产经营单位安全
3、生产主体责任规定(山东省人民政府令第260号，303号修改自2016.7.1实行)4 、 职 责 41采购部：负责重点客户的资质审查，与客户业务活动中的安全管理。负责供货商资质审查和企业采购合同的管理，负责供货方业务活动中的安全管理。4.3生产部：负责设备设施维修、工程维修相关联的外包企业的安全管理。4 . 4 管 理 部 ： 负 责 有 联 系 的 政 府 机 关 、 厂 房 维 护 供 应 商 的 管 理 。 4.4安全管理员：负责相关方客户的安全生产资质审查，负责项目建设等供应方业务活动中的安全管理。负责与本公司经营活动有联系政府主管部门，如安全生产监督管理局、卫生防疫站、环境保护管理局
4、、公安局消防支队等管理。负责供货方资质审查过程中的安全管理要求，确认和资格审查，业务活动中安全管理要求的确认，对相关方在业务活动中的安全活动进行检查督促考核。5、管理程序5 . 1 供 货 方 的 选 择 与 管 理 5.1.1采购部采购负责部门对备选供货方名单及相关经营及生产资质、供货方基本资料进行审核，确定供应方名单，安全管理员进行安全资质审核并协助签订安全协议。5.1.2如审查结果符合要求，营销部提交供货方评定报告，安全管理员签署审查意见，总经理批准后，即可签订合同成为合格供货方为公司供货。5 . 1 . 3 采 购 部 对 供 货 方 供 货 过 程 进 行 动 态 监 控 ， 如 出
5、 现 连 续 供 货 质 量 不 合 格 或 发 生 安 全 事 故 ， 经 调 查 属 供 货 质 量 造 成 的 现 象 ， 应 协 调 供 货 方 进 行 退 换 货 处 理 ， 如 整 改 后 仍 未 达 到 要 求 可 更 换 供 货 方 ， 并 重 新 做 供 货 方 评 价 选 择 。 5.1.4采购部每年应对供货方进行再评价，形成供货方评价表，内容包括供货方经营或生产资质的变动情况、供货质量情况、售后服务情况等，作出是否继续签订合同的建议。安全管理员协助签订安全管理协议。5.2采购部、技术、质量、生产部、管理部涉及的相关方管理采 购 部 负 责 重 点 客 户 的 资 质 审
6、查 ， 与 客 户 业 务 活 动 中 的 安 全 管 理 。 技术、质量、生产部负责设备设施维修、工程维修相关联的外包企业的安全管理。管理部负责有联系的政府机关、厂房维护供应商的管理。5 . 2 . 1 由 安 全 管 理 员 对 上 述 部 门 的 相 关 方 进 行 安 全 生 产 资 格 审 查 ， 审 查 内 容 包 括 ： a有关部门核发的营业执照和资质证书及近3年安全施工记录。b.维修承包方承接工程范围是否符合法律法规的要求。c . 维 修 承 包 方 工 作 人 员 是 否 按 规 定 进 行 安 全 管 理 并 形 成 了 相 应 管 理 制 度 。 5.2.2安全管理员以及
7、相对应职能部门在对承包商进行初始资格审查时，安全管理员审查维修承包方的安全生产资格，将审查报告书面报总经理批准后，与维修承包方签订安全生产责任合同，在合同中明确本次施工的安全风险以及控制措施等。5.2.3施工过程中，各职能部门的安全管理员应随时对承包方进行检查，如发现维修承包方存在安全隐患，应责令其尽快整改，如发现重大隐患，应责令其停工整顿，限期整改，如规定期限内整改不合格，可解除承包合同或终止施工。5 . 2 . 5 在 许 可 供 货 方 、 重 点 客 户 、 维 修 承 包 方 的 员 工 使 用 本 公 司 的 设 备 设 施 前 ， 各 职 能 部 门 的 安 全 管 理 员 应
8、对 供 货 方 、 重 点 客 户 、 维 修 承 包 方 的 员 工 进 行 下 列 教 育 培 训 和 安 全 告 知 ： 操 作 规 程 ； 紧 急 处 置 程 序 ； 与 任 务 相 关 风 险 ； 防 护 设 施 与 个 体 防 护 用 品 要 求 ， 安 全 管 理 员 进 行 监 督 检 查 。 为了记录公司与相关方联络过程的相关信息，采购部、品管部、生产部、安全管理员应建立相关方沟通信息交流记录，保存相关交流的证据以备后期查询和使用。5.4相关方档案管理采 购 部 、 管 理 部 、 技 术 、 品 管 、 生 产 部 、 安 全 管 理 员 对 相 关 方 建 立 联 系 档
9、 案 及 评 审 、 评 价 资 料 建 档 保 存 ， 最 后 形 成 相 关 方 联 系 清 单 ， 其 中 包 括 供 应 方 的 名 称 、 联 系 人 、 联 系 电 话 、 地 址 、 业 务 范 围 、 是 否 与 企 业 安 全 关 系 密 切 等 信 息 。 6、形成的文件和记录6.1相关方联系清单编号：AQJL-07-196 . 2 相 关 方 评 价 表 编 号 ： A Q J L - 0 7 - 2 0 6.3相关方沟通交流记录编号：AQJL-07-216.4相关方安全管理评议记录编号：AQJL-07-226 . 5 外 来 施 工 安 全 协 议 书 、 外 来 人 员 安 全 告 知 书 无 编 号 6.6合格供应商承包商文件资料无编号7、附记无本文已阅读完毕，欢迎下载、点赞关注- 4 -