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1、项项目目成成本本预预算算控控制制表表项目名称预算表编号客户单位合同签订时间项目类别1请填数字：1项目1，2项目2，3项目3项目工期左边填数字（几个月） 右边填具体开工竣工时间内容金额（元）详细情况说明一、合同金额75000.00二、税金4500.00三、市场成本80875.00变动成本(市场部包干制)参与项目人数材料费主材费辅材费设备费12000.00业务费差旅费业务招待费业务费其它费用38000.00设备租赁费办公费其他支出变动成本小计50000.00固定成本基本工资/保险等18000.00个人提成2050.00研发/技术/行政提成2500.00房租水电物管/折旧等8325.00固定成本小计
2、30875.00四、毛利(5875.00)五、毛利率-8%预期毛利率20.0%会议决定审批确认部门审批/确认/签字部门市场部研发部技术部总经理财务部以下数据为参数：基本工资及保险1200000房租水电物管200000办公费用100000带宽+服务器200000利润20% 按这个利润率算必须完成450万审批确认总经理 年 月 日年 月 日至 年 月 日填表说明变动成本固定成本左侧填人员名单按制度实报实销或包干制用于差旅、交通、招待费等，包干使用按项目所需特殊办公经费填写需详细说明每年目标业绩450万，按收入24%分摊按公司提成制度严格执行按公司提成制度严格执行每年目标业绩450万，按收入11.1%分摊收入税金市场成本毛利/收入，低于预期毛利率变红审批/确认/签字项项目目成成本本预预算算控控制制表表请填数字：1项目1，2项目2，3项目3