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1、1 合同范围及工程概况71.1 工程概况71.2 引水系统合同范围/技术指标71.2.1 引水系统合同范围71.2.2 引水系统工程技术指标71.3 与上水库蓄水前工程平安鉴定有关工程81.3.1 上平段主要施工内容及工程量91.3.2 引水事故闸门井主要施工内容及工程量91.4 引水系统工程总体质量目标101.5 施工布置情况101.6 工程施工中的重大设计变更说明112 工程进度情况和已完成的工程形象112.1 工程进度方案情况112.2 工程完成形象122.3 未完工工程152.4 未完工工程进度方案153 施工质量管理状况及总结163.1 “PDCAS循环动态质量管理模式的应用163.
2、1.1 筹划阶段163.1.2 实施、检查阶段173.1.3 处理阶段183.1.4 总结提高阶段183.2 质量管理体系建立、运行情况193.3.1 质量控制程序223.3.2 试验/检测223.3.3 检查验收签证制度243.3.4 质量控制依据273.4 质量/顾客满意度状况274 主要原材料的供给和质量控制284.1 原材料产地、生产厂家/检验与试验情况284.1.1 原材料的取样方法/方法284.1.2 原材料的抽检检验工程及频率284.1.3 砂石骨料294.1.4 水泥294.1.5 钢筋294.1.7 外加剂294.1.8 止水材料314.2 主要原材料的试验/检测结果314.
3、3 主要原材料的试验/检测结果分析及总结315 主要建筑物的根底开挖施工质量及其检测成果分析325.1 主要建筑物的开挖施工控制及质量分析325.1.1 主体工程分部工程量、施工技术要求及工艺要求、技术参数325.1.2 主体工程开挖、支护工艺流程365.1.3 质量保证措施375.1.4 开挖、支护施工质量检查情况395.1.5 数据分析及质量总结415.2 地质缺陷处理施工425.2.1 工程地质条件425.2.2 主要地质缺陷的施工情况435.2.3 其他地质缺陷的施工方法456 砼施工质量及其检测成果分析466.1 主要工程量、施工技术及工艺要求、技术参数466.2 施工质量控制目标及
4、施工完成后的检查方法466.3 施工质量保障措施486.4 施工质量控制情况516.4.1 砼拌合物质量控制516.4.2 试验数据统计与分析516.4.3 施工过程控制情况简述546.5 冬季施工质量控制措施566.5.1 拌和系统的保温576.5.2 冬季施工保证措施576.6 上水库浇筑质量评定统计与分析577 灌浆工程施工质量及其检测成果分析587.1 工程概述587.1.1 灌浆工程主要工程58完成形象及工程量587.2 工程地质597.2.1 地形地貌597.2.2 地层岩性597.3 施工布置597.3.1 制浆系统、灌浆作业平台597.3.2 施工供水、供电、供风及通讯607.
5、3.3 施工排水、排污布置607.3.4 灌浆材料及施工设备运输607.3.5 主要施工设备配置607.4 质量平安保证措施607.5 灌浆施工工艺627.5.1 施工安排情况627.5.2 分项施工方法627.6 特殊情况处理687.6.1 1#上平段固结灌浆*号孔灌浆情况分析687.7 灌浆资料成果分析69 上平1#洞溶洞回填灌浆697.7.2 压力管道上平洞回填灌浆697.7.3 压力管道上平洞固结灌浆707.7.4 1、2#事故闸门井固结灌浆质量检查成果74 环形帷幕灌浆77 钢衬接触灌浆807.8 灌浆效果分析及质量评定总结80 灌浆效果分析807.8.2 压水(浆)试验效果分析80
6、 质量评定情况81.4 总结818 钢管制作与安装施工质量控制情况82概述828.1.1 质量管理控制组织机构828.1.2 质量保证体系828.2 压力钢管制造工艺838.2.1 工艺流程838.2.2 备料工艺83 装配工艺888.2.4 焊接工艺措施908.2.5 钢管防腐施工措施918.2.6 钢管制作厂内吊装运输方案928.3 压力钢管安装工艺928.3.1 技术交底92 运输/起吊措施928.3.3 安装方案流程938.3.4 钢管安装焊接938.3.5 钢管安装的加固968.3.6 灌浆孔封堵968.4 安装过程中出现的质量问题968.5 质量检测成果分析978.5.1 压力钢管
7、制造质量检测成果978.5.2 压力钢管安装质量检测成果1008.5.3 施工质量评定情况1018.6 安装质量自评1029 1#、2#闸门井闸门及埋件安装自检报告1029.1 概述1029.2 施工工艺1039.2.1 技术准备工作1039.2.2 运输和起吊1039.2.3 门槽埋件安装1049.2.4 闸门安装1069.2.5 涂装工艺1079.3 安装过程中出现的质量问题1089.4 质量检测成果1089.4.1 安装质量评定1089.4.2 安装质量1109.4.3 施工质量评定与评价11010 工程施工缺陷及处理情况11111工程总体评价11111.1 主要原材料及半成品实验111
8、11.2 开挖及地质弱面处理11111.3 砼浇筑施工及控制11211.4 灌浆施工及控制11211.5 钢管制作与安装11211.6 闸门井闸门金接安装1121 合同范围及工程概况71.1 工程概况71.2 引水系统合同范围/技术指标71.2.1 引水系统合同范围71.2.2 引水系统工程技术指标81.3 与上水库蓄水前工程平安鉴定有关工程81.3.1 上平段主要施工内容及工程量101.3.2 引水事故闸门井主要施工内容及工程量101.4 引水系统工程总体质量目标101.5 施工布置情况101.6 工程施工中的重大设计变更说明121.6.1 环锚段变更为钢衬121.6.2 闸门井上部井结构1
9、21.6.3 支护锚杆由砂浆锚杆变更为锚固卷锚杆132 工程进度情况和已完成的工程形象132.1 工程进度方案情况132.2 工程完成形象132.3 未完工工程162.4 未完工工程进度方案163 施工质量管理状况及总结173.1 “PDCAS循环动态质量管理模式的应用173.1.1 筹划阶段173.1.2 实施、检查阶段183.1.3 处理阶段193.1.4 总结提高阶段203.2 质量管理体系建立、运行情况213.3.1 质量控制程序233.3.2 试验/检测233.3.3 检查验收签证制度253.3.4 质量控制依据283.4 质量/顾客满意度状况284 主要原材料的供给和质量控制294
10、.1 原材料产地、生产厂家/检验与试验情况294.1.1 原材料的取样方法/方法294.1.2 原材料的抽检检验工程及频率294.1.3 砂石骨料304.1.4 水泥304.1.5 钢筋304.1.7 外加剂304.1.8 止水材料324.2 主要原材料的试验/检测结果324.3 主要原材料的试验/检测结果分析及总结325 主要建筑物的根底开挖施工质量及其检测成果分析335.1 主要建筑物的开挖施工控制及质量分析335.1.1 主体工程分部工程量、施工技术要求及工艺要求、技术参数335.1.2 主体工程开挖、支护工艺流程385.1.3 质量保证措施405.1.4 开挖、支护施工质量检查情况41
11、5.1.5 数据分析及质量总结445.2 地质缺陷处理施工455.2.1 工程地质条件455.2.2 主要地质缺陷的施工情况465.2.3 其他地质缺陷的施工方法486 砼施工质量及其检测成果分析526.1 主要工程量、施工技术及工艺要求、技术参数526.2 施工质量控制目标及施工完成后的检查方法526.3 施工质量保障措施566.4 施工质量控制情况596.4.1 砼拌合物质量控制596.4.2 试验数据统计与分析596.4.3 施工过程控制情况简述626.5 冬季施工质量控制措施656.5.1 拌和系统的保温656.5.2 洞内施工保温措施666.5.3 冬季施工保证措施666.6 上水库
12、浇筑质量评定统计与分析666.7 上平段排水施工676.7.1 排水孔施工质量保证措施676.7.2 排水孔施工情况简述686.7.3 排水孔施工质量情况与总结分析697 灌浆工程施工质量及其检测成果分析707.1 工程概述707.1.1 灌浆工程主要工程70截至2007年2月5日完成形象及工程量707.2 工程地质717.2.1 地形地貌717.2.2 地层岩性717.3 施工布置717.3.1 制浆系统、灌浆作业平台717.3.2 施工供水、供电、供风及通讯727.3.3 施工排水、排污布置727.3.4 灌浆材料及施工设备运输727.3.5 主要施工设备配置727.4 质量平安保证措施7
13、27.5 灌浆施工工艺747.5.1 施工安排情况747.5.2 分项施工方法747.6 特殊情况处理807.6.1 1#上平段固结灌浆SPGJ1-27-3号孔灌浆情况分析807.7 灌浆资料成果分析817.7.1 上平1#洞溶洞回填灌浆817.7.2 压力管道上平洞回填灌浆817.7.3 压力管道上平洞固结灌浆827.7.4 1、2#事故闸门井固结灌浆质量检查成果867.7.5 环形帷幕灌浆897.7.6 钢衬接触灌浆927.7.7 闸室与井身结合面回填灌浆927.8 灌浆效果分析及质量评定总结927.8.1 灌浆效果分析927.8.2 压水(浆)试验效果分析937.8.3 质量评定情况93
14、7.8.4 总结938 钢管制作与安装施工质量控制情况94概述948.1.1 质量管理控制组织机构958.1.2 质量保证体系958.2 压力钢管制造工艺968.2.1 工艺流程968.2.2 备料工艺96 装配工艺1008.2.4 焊接工艺措施1028.2.5 钢管防腐施工措施1038.2.6 钢管制作厂内吊装运输方案1048.3 压力钢管安装工艺1048.3.1 技术交底104 运输/起吊措施1048.3.3 安装方案流程1058.3.4 钢管安装焊接1058.3.5 钢管安装的加固1088.3.6 灌浆孔封堵1088.4 安装过程中出现的质量问题1088.5 质量检测成果分析1098.5
15、.1 压力钢管制造质量检测成果1098.5.2 压力钢管安装质量检测成果1118.5.3 施工质量评定情况1138.6 安装质量自评1149 1#、2#闸门井闸门及埋件安装自检报告1149.1 概述1149.2 施工工艺1149.2.1 技术准备工作1149.2.2 运输和起吊1159.2.3 门槽埋件安装1159.2.4 闸门安装1179.2.5 涂装工艺1189.3 安装过程中出现的质量问题1199.4 质量检测成果1209.4.1 安装质量评定1209.4.2 安装质量1219.4.3 施工质量评定与评价12210 工程施工缺陷及处理情况12210.1 1#事故闸门井滑模偏斜12210.
16、1.1 滑模偏斜原因分析12310.1.2 处理方案12311工程总体评价12511.1 主要原材料及半成品实验12511.2 开挖及地质弱面处理12511.3 砼浇筑施工及控制12511.4 灌浆施工及控制12511.5 钢管制作与安装12611.6 闸门井闸门金接安装1261 合同范围及工程概况 工程概况 山西西龙池抽*工程水蓄能电站位于山西*五台县境内，滹沱河与清水河交汇处上游约*河与清水河交汇处上游约3km处的滹沱河左岸。电站装机容量为1200MW4h。电站建成后并入山西*电网，担负系统调峰、填谷、调频及事故备用任务，对改善山西*电网电源结构、提高供电质量和保证电网平安经济稳定运行，具
17、有重要作用。工程建设总工期为6年，即2021*年8月工程竣工，2021年8月第一台机组发电。电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、下水库、地面开关站及副厂房、补水泵站、对外交通公路等建筑物组成，工程等级为等。输水系统包括上水库进/出水口，压力管道上平段、引水事故闸门井、上斜井、中平段、下斜井、下平段、岔管、高压支管，尾水隧洞、尾水闸门井及下水库进/出水口等分部构成。1.2 引水系统合同范围/技术指标 引水系统合同范围中国水利水电第三工程局以下简称我局*工程局承建的合同编号：XLC/C-CC*-06以下简称06标为引水系统工程，工程造价14,000万元，工期53.5个月。单位工程分为1#引水隧洞
18、、2#引水隧洞、闸门井及其他工程。以上水库进/出水口1#、2#引水隧洞桩号S1S30+022.50m为界，上游段侧施工属于上水库开挖填筑工程标合同编号：XLC/C-CC*-05；从该桩号起下游侧施工属于本标。引水下平段以1#4#高压支管桩号S11+、S21+、S31+、S40+即主厂房上游边墙为界，上游段侧施工属于本标，下游段侧施工属于地下厂房系统土建工程标合同编号：XLC/C-CC*-04。引水高压支管钢板衬砌以桩号S11+，S21+，S31+，S40+通过机组中心与高压支管轴线垂线的垂足上游14m为界，上游侧施工属于本标，下游侧施工属于机电设备安装工程标合同编号：XLC/C-CC*-08。
19、高压钢管道和机组球阀进水管界面焊缝，由机电安装标XLC/C-CC*-08负责施工。 引水系统工程技术指标引水工程投资约1.4亿元人民币，由上水库分标界中心高程EL1414.12至下游厂房上游墙分标界中心高程EL723.0，高差。2条引水洞含闸室段及4条高压支管总长为，其中上斜井长+下斜井长=上下斜井单水道长度为95m，在全国同类型工程中首屈一指。引水系统主要包括：上平段含原环锚段、引水事故闸门井、上斜井、中平段、下斜井、下平段、岔管、高压支管等。压力管道采用“一管两机供水方式。引水系统工程涵盖2条高压输水管道、4条高压支管、2个事故闸门井、3条排水廊道、2条联系公路、一座联系桥梁、一座拦渣坝、
20、2条永久排水沟及临建工程等。施工内容主要包括：土石方明挖、隧洞石方开挖、边坡锚喷支护、隧洞锚喷支护、砼回填、砼衬砌、钢筋制安、压力钢管制作与安装、闸门井启闭机安装、金属结构门槽埋件、防渗帷幕、回填固结灌浆及排水工程等。详见表1-1、1-2。 与上水库蓄水前工程平安鉴定有关工程主要包括：上平段土建、金结、闸门井及其他工程施工。详见图平安鉴定范围示意图。表1-1 引水系统主要工程量表工程名称单位数量工程名称单位数量土石方明挖万m3*压力钢管钢材万吨*96石方洞挖万m3*帷幕灌浆m*528支护锚杆万根*1.9固结灌浆万m*0.68喷混凝土万m3*回填灌浆万m2*0.94混凝土万m3*6.52排水孔万
21、m* 注：不包括临建工程量表1-2 引水系统技术指标表工程单位数值输水系统长度m*1#2#3#4#发电定额水头m*高压主管长度m*1#3#高压主管直径m*高压主管钢管壁厚*2860高压支管长度m*1#2#3#4#高压支管直径m*高压支管钢管壁厚*48、49、50、51、54、55、59、60压力钢管制作材质*1、SUMITEN510-TMC2、590MPa级调质钢3、790MPa级调质钢岔管形式*对称“Y型内加强月牙肋型钢岔管，分岔角为75，公切球直径。上平段m*马蹄形断面，引水事故闸门井m*开挖直径9.0m;1# 75；2#67图1.1 06标平安鉴定范围示意图 上平段主要施工内容及工程量
22、详见表1-3。表1-3 上平段主要工程量汇总表序号工程名称单位工程量备 注1#2#一引水上平段m*包括闸门井平段1平洞开挖m3*8644*90652C20喷砼m3*3钢筋网，8t*4锚杆22根*1390*1456L=3.14.5m5钢支撑t*18*216钢管制作、安装t*456. 27砼回填m3*4077*42378回填灌浆m2*1350*15009固结灌浆t*60*80注：本表为设计工程量 引水事故闸门井主要施工内容及工程量 详见表1-4。 引水系统工程总体质量目标我局在06标引水系统施工中，严格按照ISO-9001质量保证体系要求进行组织施工，始终贯彻“质量第一、顾客至上、科学管理、信守合
23、同、精心施工、争创优良的质量方针。我局的质量目标：工程合格率100%，土建工程优良率85%以上，金属结构及机电安装工程优良率95%以上，工程质量确保优良，建一流的样板工程。1.5 施工布置情况主要生产设施有：生活办公设施、试验室、综合仓库、炸药库、油库、综合加工厂、施工机械设备停放保养场、混凝土拌和站、钢管厂等。施工用风，采用21m3/min、40m3/min、 m3/min移动式电动空压机，分别在引水隧洞洞内、事故闸门井口、施工支洞洞口附近就近布置。前期供开挖、喷混凝土施工用风，后期为混凝土浇筑、灌浆用风；施工用水以及生活用水均从业主提供的供水点接水使用，采用DN100mm、DN65mm钢管
24、连接输送。表1-4 闸门井主要工程量汇总表序号工程名称单位工程量备 注1#2#一井身段m*1石方开挖m3*7127*51312C20喷砼m3*319*3133钢筋网，8t*4锚杆，22，L=根*1149*9595C20砼m3*6钢筋t*860*6087橡胶止水带m*320*2378闭孔泡沫板*625*4759回填灌浆m2*70*5010固结灌浆t*二交通工程1浆砌石m3*8202土石方明挖m3*150003预制砼C40m3*1804桥墩砼C20m3*1265钢筋t*22三金结安装*1门槽安装t*762门叶安装t*603锁定梁安装t*43200KN启闭机安装台*2施工用电，上线采用10kv架空钢
25、芯铝绞线输送至各用电点变压器，由各区变压器降压输送至用电点。上库拌合站：分别在闸门井井口附近布置一座2JS750型混凝土拌合站，在引上支洞洞口附近布置一座2JS500型混凝土拌合站，其铭牌产量分别为40m3/h、35m3/h，闸门井拌合站配备1个30t粉煤灰储罐，引上支洞洞口配备1个30t粉煤灰储罐。骨料均为微机控制上料，添加剂和袋装水泥采用人工加料。砼运输设备主要有：2辆8m3“三菱砼罐车，2辆5 m3“一汽砼罐车，2台HTB-80“三一砼输送泵、2台“中联砼输送泵，闸门井上部安装一台5吨塔机作为材料垂直运输机械。主要施工机械：3辆m3装载机，3辆欧鳗20吨自卸汽车，卡特CAT330反铲2台
26、，山推推土机1台，40t钢管运输拖车1辆，8t、35t、70t吊车各一辆，10t、15t、35t卷扬机各1台。表1-5 主要设备清单表 机械名称型号数量水平下调式三辊卷板机CDW11XN-14030001台数控自动切割机SQG-45001台门式起重机20M-20T2台反井钻LM-3001台 工程施工中的重大设计变更说明 环锚段变更为钢衬根据北京国电水利电力工程，2004年11月6日下发的?设04水输007号 总字009号 设计通知?的要求，将上平段桩号S1S30+022.50mS1S3m由钢筋预应力砼，变更为钢衬结构。 闸门井上部井结构引水事故闸门井上部结构，原招标图纸中联系桥桥墩由招标时的两
27、个变为五个。 支护锚杆由砂浆锚杆变更为锚固卷锚杆锚杆采用梅花型布置，设计为全粘式砂浆灌注锚杆。考虑到砂浆的强度上升所需时间比拟长，影响和制约施工平安与施工进度，征得设计和监理单位的同意后，采用速凝型锚固剂取代砂浆进行锚杆安装。2 工程进度情况和已完成的工程形象 工程进度方案情况合同规定自2003年9月15日进点，10月1日上库主体工程开工，方案于2021年2月29日本合同工程全部竣工，比招标文件完工日期提前1个月，工期53.5个月。上水库施工工程要求完工或移交日期见表2-1，上平段工程进度方案见表2-2。表2-1 引水系统要求完工日期表序号工程工程要求完工或移交日期1本合同承包人进点*2003
28、-09-1521#上平段闸门井上游侧开挖及支护*2004-11-3032#上平段闸门井上游侧开挖及支护*2005-01-314高压支管开挖及支护*2005-07-315闸门井施工及闸门启闭机安装*2006-10-316本合同工程全部完工*2021-03-31 注：本表摘自施工组织设计 工程完成形象完成形象截止2007年1月底。上平段压力管道隧道：开挖支护、压力钢管制作安装及C15微膨胀回填砼施工工程全部完工。事故闸门井：开挖支护、一期二期砼衬砌、一二期埋件、闸门门轨及闸门安装施工工程完成。闸门井上部结构浇筑完成总工量的45%，联系路开挖支护、1#、2#、3#桥墩钢筋砼浇筑、联系桥预制T型梁等施
29、工工程完成。详见表2-3、2-4、2-5,完工形象柱状、完工形象折线图。表2-2 引水系统上平段工程进度方案表项 目 名 称开工日期完工日期闸门井*2004-02-01*2006-10-31闸门井土石方明挖*2004-02-01*2004-03-20闸门井井挖*2005-01-01*2005-03-15闸门井、启闭机房混凝土及联系桥桥面铺装*2005-05-01*2006-08-31闸门启闭机安装*2006-03-01*2006-10-31压力管道*上平段开挖*2004-08-01*2004-12-31上平段环锚衬砌混凝土*2005-06-01*2005-11-15注：本表摘自施工组织设计表2
30、-3 完成工程量汇总表 工程名称单位工程量1#2#上平段1#2#闸门井完成量设计量开挖m3*7127*5131*28799锚杆根*1390*1456*1149*959*4954*4187喷砼m3*1049钢支撑t*18*21*39*30挂网t*3钢管安装t*456. 2*回填砼m3*4077*28145回填灌浆m2*50.0*50.0*2765固结灌浆t*注：本表中工程量数据由验收评定资料填写工程量表2-4 引水系统工程进度实际进度表项 目 名 称方案完工日期实际完工日期闸门井*2006-10-31*闸门井土石方明挖*2004-03-20*2004-08-01闸门井井挖*2005-03-15*
31、2005-10-09闸门井、启闭机房混凝土及联系桥桥面铺装*2006-08-31*未完工闸门启闭机安装*2006-10-31*未完工压力管道*上平段开挖*2004-12-31*2005-05-12上平段环锚衬砌混凝土变更为钢衬*2005-11-15*2006-09-17表2-5 引水系统工程完工日期统计表施工工程开工日期完工日期备注开挖、支护*2004-10-05*2005-08-26*1#闸门井*2004-12-10*2005-10-09*2#闸门井*2004-12-15*2005-08-26*1#上平段*2004-08-20*2005-04-15*2#上平段*2004-09-01*2005
32、-05-12*砼施工*1#闸门井*2006-04-18*2006-08-20*井身一期砼2#闸门井*2005-10-21*2006-03-31*井身一期砼1#上平段*2006-06-01*2006-08-25*2#上平段*2006-07-10*2006-09-17*预制T型梁*2006-05-10*2006-10-20*金结施工*1#闸门井*2006-11-18*2007-02-10*闸门安装2#闸门井*2006-11-20*2007-02-23*闸门安装1#上平段*2006-04-10*2006-08-15*钢管安装2#上平段*2006-05-15*2006-09-10*钢管安装 完工形象柱
33、状图 完成形象折线图 完成形象折线图 未完工工程闸门井施工剩余启闭机室及金结安装、联系桥吊装及路面砼施工。未完工工程及工程量详见表2-6； 未完工工程进度方案为了实现07年年初蓄水的目标，我局根据实际情况，打破常规，决定采用先下闸确保蓄水目标的实现。2007年初完成闸门安装，临时卷扬机安装，以供临时提起闸门时使用。现已编制了蓄水平安施工措施，确保蓄水期间施工平安。启闭机室工期方案2007年3月开始施工。闸门井联系公路施工安排到2007年3月至7月施工。详见表2-7。表2-6 未完成工程量汇总表工程名称土建金结安装砼M3护栏启闭机地面以上局部*5800*交通工程*700*一项*一项 注：本表中工
34、程量为估算值。表2-7 未完工工程施工进度一览表施工工程方案完工日期备注地面以上局部*2007-07-25*交通工程*2007-05-31*3 施工质量管理状况及总结3.1 “PDCAS循环动态质量管理模式的应用我局根据ISO9001系列质量管理标准的要求，并紧密结合本企业的实际情况，借鉴以往的工程经验，建立了符合工程特点的质量管理体系，同时确定了体系由总体到分项的动态管理模式，即“PDCAS循环动态质量管理模式。PDCAS循环个阶段分别是：P筹划阶段，D实施阶段，C检查阶段，A处理阶段，S总结提高阶段；其动态管理模式是指个阶段之间始终以动态模式运行，各阶段内部力争实现动态过程传递。 筹划阶段
35、该阶段是以目标为中心，建立健全必要的管理制度，编制相关技术文件，到达事先筹划目的。.1 制定质量管理体系文件及各项管理制度。在实现企业风险最低、本钱最正确、利益最大的目标过程中，编制适应工程特点、合同环境的质量管理体系文件，即企业质量管理程序文件、工程工程质量方案及各项检查、监督、运行制度。如质量管理程序文件包括了“文件控制程序、“质量记录控制程序、“采购程序、“内部审核程序、“不合格品控制程序等31项适合本企业特点的企业管理标准编号Q/SD3-CX-0131-2005*；编制诸如“工程质量检查/监督制度、“工程检/试验方案等确保工程正常运行的管理制度。.2 编制综合技术文件。根据工程实际需要
36、，对引水隧洞、事故闸门井、钢管制作等各单位工程编制其相应工程的“施工措施、“作业指导书；并对砼施工、灌浆施工、钢管制作等关键或隐蔽工程单独编制相应技术文件。编制控制、指导工期进度、施工措施方案的技术文件，实现对工程的逐项专业筹划。 实施、检查阶段在工程建设过程中，将检查穿插于实施过程中。此阶段主要围绕抽检反应制、工序验收制、过程控制制、质量月报制来开展工作，并在四项制度的实施工程中实现动态传递。.1 抽检反应制。凡进入工程实体的采购产品，进场时必须具备正式的出厂合格证；进场后由采购部门向试验/检测部门发放“材料抽检通知单，通知单应注明采购产品的来源、数量、并附出厂合格证；试验/检测部门接到通知
37、单后，按标准及时对产品各项性能指标进行复检，复检结束后填写“材料抽检结果反应单，并将此单反应至质量管理部门；质量管理部门根据出厂及进行行复检资料决定 采购产品的使用与否，交采购部门执行。.2 工序验收制。对各项工程施工实行逐道工序验收制，每道工序的验收力求到达检查上道工序、确保本道工序、效劳下道工序的目的。以砼工程施工为例，根底面及施工缝处理工序，在凿毛、清理结束后即可进行工序验收，合格前方可进行模板安设；模板安设结束后的工序验收，内容不仅包括模板工序的各检查、检测、检查工程，还应对上道工序根底面及施工缝处理工序进行复检，检查是否对掉落于仓面的杂物进行清理；钢筋、止水及伸缩缝工序也按上述方法进
38、行检查验收，如此，在最后一道工序施工结束后，即可组织进行砼浇筑前的开仓验收；对各道工序验收时间因工序特点而异，如根底面及施工缝处理工序应在清理结束后进行，而模板、钢筋、止水及伸缩缝工序验收可穿插与作业过程进行，以最大限度地节省工序验收时间、提高总体生产效率。.3 过程控制。彻底改变以往工程依靠事后检查来发现问题的管理模式，实施对工程个各工序的过程控制。在开挖、砼施工、钢管制安等工程作业过程中，将主要精力投入各工序的过程质量控制中；如对于爆破开挖工程，将检查/监督深入到布孔、开钻、清孔、装药联网、实施爆破各个环节，而不仅仅只局限于对爆后岩面的测量及质量评定；对于砼浇筑工程，在对各工序作业实行过程
39、控制的同时，重点对砼浇筑质量工序实施过程的连续控制 ，确保工序的标准作业，。同时，浇筑结束后，组织检查其外观质量及试块强度的综合评定 ；在钢管制安工程，分别对划线、下料、坡口加工、钢板卷制、组圆、纵、环缝及加劲环和止水环焊接、防腐等工序进行过程控制，对焊缝探伤、钢管组圆测量等检测工程进行实施效果验证 。.4 质量月报制。在工程建设中实行质量月报制，月报内容包括：工程质量管理体系运行情况，顾客满意度调查情况、质量评定情况，各项检/试验结果，各工程工序验收及过程控制中出现的问题及所采取的处理措施、处理结果等。以月报形式对工程质量情况逐月进行总结、反应，用于指导、完善下步工作及各项管理程序，月报由决策层、管理层审核并上报监理单位。 处理阶段此阶段主要包括对不合格品及不合格工序处理两方面。对不合格工序主要在实施、检查过程中应用各项纠正措施进行处理，制定各项预防措施进行控制。对不合格品