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1、 房产公司内部审核控制工作程序(4)_物业经理人更多精品： 客服 房产公司内部审核掌握程序（四） 1.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量治理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改良供应依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3职责 3.1治理者代表负责对质量体系内审的筹划，组织制订实施质量体系年度内审规划，确定内审小组，任命审核组长。 3.2工程部负责编制质量体系年度内审规划，详细组织开展内审工作,负责内审员队伍治理工作。 3.3审核组长负责编制质量体系内审实施规划，审查内审员的检查清
2、单，组织进展审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。 3.4内审员负责依据内审实施规划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进展审核。 4掌握程序 4.1质量体系年度审核规划的编制 4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核规划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核规划主要包括以下内容： a)审核的目的和范围; b)审核依据的标准和文件; c)审核的频次和进度安排等。 4.1.2年度审核规划编制完成后，交治理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。 4.2审核的预备 4.2.1治理者代表依据年度审核规划，确定详细的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。 4.2.2
3、审核组长首先组织内审员审查质量治理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施规划，进展审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进展，审核实施规划的主要内容包括： a)审核的目的、范围、依据和方式; b)受审核的部门和审核的要素; c)审核员分工和进度安排; d)审核的重点和要求等。 4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进展。 4.2.4内部审核实施规划经治理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进展有关的文件预备工作。 4.2.5内审员依据审核实施规划，编制检查清单，由审核组进步行审批并保管，
4、检查清单的详细内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。 4.3实施审核 4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参与。主要内容包括：宣读审核实施规划并进展必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。 4.3.2内审员依据审核规划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行状况的客观证据,并进展审核记录。 4.3.3对现场发觉的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和订正。 4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进展判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告“。不符
5、合事实的分类原则： 4.3.4.1有以下状况之一的判为主要不符合： a)质量治理手册规定的条款未执行; b)系统不符合； c)执行程序中的非偶然漏项。 4.3.4.2有以下状况之一的判为次要不符合： a)执行质量治理手册规定的条款有稍微的不符合； b)执行程序中的偶然漏项； c)由于理解程序偏差而产生的稍微不符合； d)后果不严峻，较短时间内能够整改完成的。 4.3.5对发觉的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告“，经被审核部门领导认可后签字。 4.3.6审核组长负责对审核状况进展总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应实行订
6、正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核完毕一周内完成编制，由经营部审核，治理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。 4.4订正措施的实施和验证 4.4.1对次要不符合项，由责任部门进展订正，工程部依据订正状况进展验证。 4.4.2对主要不符合项，责任部门要依据不符合项报告，制订并实施订正措施，工程部负责进展验证，执行订正和预防措施掌握程序的规定。 4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行质量记录掌握程序的规定。 4.6工程部负责内审员队伍的治理，执行Q/TZH-WI-035内审员治理规定。 5.质量记录 5.1QR20-01检查清单 5.2QR20-02审核记录单 5.3QR20-03不符合项报告 5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告 5.5QR20-05不符合项统计分析报告 5.6QR20-06审核报告 6支持性文件 6.1Q/TZH-WI-035内审员治理规定/P