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1、 XX房地产开发公司材料设备工作管理制度 XX 房地产开发公司 材料设备工作治理制度 总 则 一、 为了确保施工需要，加强材料、设备选购治理，节省开发资金，特制定本治理制度。 二、 工程设备、材料选购工作在分管副总领导下由选购部会同工程部、财务部共同完成。 三、 详细方法见工程选购及报销程序： 工程材料选购及报销程序 依据公司详细状况，为完善工程材料选购制度，特制定本程序： 一、选购员职责 1、依据各部门所提出的需求，经相关主管领导签字、常务副总签字，可对所需选购的物品进展询价，了解市场状况。 2、对于小额、常用、易损物品的选购，经领导同意后，根据选购原则规定，经谈判后由定点单位直供。 3、大
2、宗物品选购只有询价、了解市场行情的义务，据实报招投标领导小组，由小组主要领导负责谈判和审查。 二、申报 1、由需要购置材料的部门提前七天以上报出具体选购规划，经其分管总监签字 同意（如遇特别状况另行处理）。 2、购置材料物品由分管总监签字后报执行总经理签批，由库管复核，库房未有的材料用品由选购部实施选购。购置材料物品在 10000 元以上者需报总经理签批。 选购流程 需求部门提出审批表【附表十一】分管总监签批执行总经理签批库管复核选购部选购保管入库分发至需求部门 三、入库及出库 1、选购完成后，选购员将物品交由保管员清点核实，并开出材料入库三联单，注明入库数量、规格、金额、经销单位（联系人及电
3、话）。 2、领取材料器具必需有相关部门领导签字，经过登记方可领取。 3、对所领取材料用途，需有具体说明。 4、每月底盘点库存，出库存损益表。 四、付款或报销 材料选购员凭材料入库单及发票填写报销单（材料员必需两人签字），经财务审核后报分管副总或总监审批，经执行总经理签字并报总经理签批后可财务付款。 付款、报销的流程 选购员填写报销单分管副总或总监审核财务审批执行总经理签批总经理签批付款 五、选购原则 1、选购任何材料、办公用品需由二人到场谈价。 2、选购人员必需坚持“四不购”和“三比一算”的原则，目标零星选购。 1）四不购： l 没有供应书面选购规划且未经相应领导批准不购； l 材料设备规格不
4、符，质量不合格，价格不合理的不购； l 无材质证明和产品合格证的不购； l 现场、仓库能够代用的不购。 2）三比一算：比质量、比价格、比售后效劳、算本钱。 3、选购人员与供给商洽谈时，必需坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。 4、无论金额大小，均需公司领导同意批复前方能选购的原则。 5、建立好供给商信息库，以信息库供给商优先的原则。 六、纪律与惩罚：选购人员有以下状况之一，给公司造成经济或名誉损失的。依据情节轻重，公司将分别赐予相关责任人通报批判、开除、辞退等行政惩罚及200-1000 元经济惩罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。 1、选购人员私自接收或向供给商索取财、物的。 2、选购人员接收财、物后未主动上缴公司的。 3、选购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密： l 泄露其他供给商对同类产品的报价； l 招、投标中泄露其他参加的供给商名称； l 泄露标底的； l 泄露其他对公司不利的隐秘或公司认为是泄密行为的。 4、隐瞒供给商及供给材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。 5、因工作疏忽或之情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。 6、其他有损于公司形象或不利于公司行为的。