廉洁风险防控工作总结7篇.docx

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1、 廉洁风险防控工作总结7篇篇一：廉洁风险防控工作总结风险防控工作总结 为促进领导干部和关键岗位治理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的进展环境，pp 采气厂根据油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。 一、全面发动部署 9 月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控治理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防 恢 控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队 画 级以上治理人员和关键岗位治理人员转发了公司纪委下 橇

2、 发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重 驼 要性和必要性，坚固树立了廉洁风险意识，全面提高了 赴 全员参加的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、 盲 各环节工作的扎实推动，打下了良好根底。 二、廉洁 索 风险排查 （一）仔细排查风险点 采气厂站队以上领 邡 导和有关业务处置权的关键岗位治理人员对比履行职责 崖 状况、执行制度状况，通过自己找、部门查、领导审的 濡 方式，对风险点逐一进展排查。紧紧围绕每一个权力岗 攮 位、每一个工作环节上简单导致腐败的薄弱环 节，根据 训 “对比岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控 轩 措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。 铤共有

3、个部门、个岗位、个个人进展了风险排查，确定风 獯 险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。 （二）客观 评定风险等级 依据业务处置权和自由裁量权的大小， 腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。 对高中低三个等级进展了细致仔细的评定。共评定出高 级风险个，中级风险个，低级风险个。通过风险的量化 势 和分类，明确各级、各类工作人员在详细工作中的廉洁 重 风险度。 （三）建立风险数据库 实行对岗位责任内 容进展公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和 孺 关键岗位治理人员仔细填报了“吉林油田公司个人岗位 拳 廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部 茎 门廉洁风险识别防控登记表”，经

4、部门领导班子集体审 杳 定后，报采气厂纪检监察部门和内控治理部门备案。将 崾风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进展 重点防控。 三、制定防控措施 （一）建立健全制度 画 依照查找出的风险点，仔细制定防范措施，对需要制 圯 定的制度要准时修订，对还未建立的制度马上着手制定 霪 ，堵塞 制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁 风险。共修订制度大项小项，制定制度大项小项。 （ 焯 二）制定治理措施 进一步明确各岗位人员职责、权限 范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类 升 风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位治理人员 婵 的学习和教育，打牢思想道德根底。此处写详细措施。

5、疑 （三）总结阅历做法。采气厂将廉洁工作当做长期持 羯 续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位仔细总结 镭 廉洁风险防控治理工作中的做法、阅历和需要改良的问 例 题，并定期进展总结汇报工作。 推动廉洁风险防控工 郯 作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导 施 干部作风建立和廉洁自律的客观需要。pp 采气厂把廉 奂 洁风险防控治理工作作为落实党风廉政建立责任制、加 筝 强惩防腐败体系建立的一项重要任务，仔细完善防控措 施，建立廉洁风险防控治理机制，对把握人事权、审批 权和监管权的领导干部和关键岗位治理人员视为重点对 象，着力防范工程建立、人事治理、物资选购、财务资 惯 产、科研开发等

6、方面存在的廉洁风险，真正实现从源头 龄 上预防和削减腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中 燮 不断取得新的成效。 2 廉政风险防控工作总结 廉政风险防控是党委、政府反腐倡廉建立工作的一项重 冫 要举措，为党员领导干部自律供应了参照，为他律树立 鹘 了准则，更为市城乡规划局打造“阳光规划”奠定了坚 实的根底。去年，我局作为市 32 家试点单位之一，全 黻 面启动廉政风险防控治理工作，在市委市政府、市纪委 鉴 的正确指导下，在市其次纪检组的关怀支持下，紧紧围 绕城乡规划治理工作实际，细心组织，周密部署，取得 仔 了突出成效，得到了省市领导的确定。今年以来，根据 粕 市委的统一部署，我局在去年工作开

7、展的根底上，高起 总 点谋划、高标准要求，扎实推动廉政风险防控工作的深 稞 入开展，进一步稳固试点成效。现将有关工作开展状况 绊 汇报如下： 一、主要做法 （一）着力“三个强化” 勘 ，增加防控工作主动性。一是强化组织保障。今年以来 阝 ，我局结合领导班子成员变动，准时调整了市城乡规划 钿 局廉政风险防控工作领导小组，由局长任组长，副局长 和总工程师任副组长，各科室主要负责人为成员。二是 亲 强化责任落实。今年 6 月，根据市委在全市全面绽开廉 女 政风险防控工作的任务部署，我局准时召开了发动会， 仔细学习传达了市委书记王福宏、市纪委书记汪学致、 包常务副市长万以学等关于在全市全面深入开展廉政

8、风险 防控治理工作的讲话精神，进展了任务分解，明确了局 裎 长梅一峰为防控工作第一责任人，各分管领导为各分管 痼 科室防控工作详细责任人，各科室主要负责人为防控工 裴 作各阶段任务开 展的主要责任人，详细实施风险查找、 随 等级评定、措施制定等工作的开展，办公室汇总经局务 荠 会争论通过后上报，真正做到工作有规划、推动有步骤 、实施有落实。三是强化气氛营造。通过召开发动会、 侩 推动会、印制文件资料、网站宣传等形式，对廉政风险 席 的重要性、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工 赅 作等方面进展了具体的宣讲，让干部职工学习、了解、 把握廉政风险防控治理学问，营造风清气正的良好气氛 襟 ，有效

9、防止腐败行为发生。 （二）注意“五大举措” 钺 ，增加防控工作的针对性。一是梳理“一名目”。针对 原 城乡规划治理工作特点，要求各科室结合各自科室职能 籼 ，在试点工作根底上，仔细梳理权力事项，查清权确权 是否完全，并编制好权力运行名目。权力运行名目由原 衫 来的 14 项 85 条精减到现在的 14 项 53 条（其中： 掖权力内部运行名目由原来的 9 项 29 条精减到 8 项 18 条，权力外部运行名目由原来的 5 项 56 条精减到 6 项 35 条）。二是绘好“流程图”。根据“程序法定，流 程简便”的要求，围绕“三重一大”、行政审批、规划 泺 编制、方案审查等关键环节，对每一项职权，

10、明确办理 磔 主体、依据、程序以及办理事项所需提交的全部材料， 邹 绘制“权力运行外部流程图”；对职权在单位内部运行 的各个环节、责任主体、办理时限等进展标准，绘制“ 喊 权力运行内部流程图”。今年以来，我局进一步优化权 吨 力运行流程，修改完善流程图 58 幅。三是找 准“每个 甄 点”。以机关科室、局属二级机构排查出的科室风险和 砩 岗位风险为根底点，以单位内部治理制度为联系线，紧 垂扣“三重一大”、规划行政审批、规划行政执法等重点 领域和关键环节，仔细排查在岗位职责和权力运行中可 诸 能发生不廉洁行为的风险点。在去年试点的根底上，共 优化排查风险点 153 个。四是评定“风险级”。针对

11、查找出来的风险点，根据“高、中、低”的等级标准， 让 合理划分风险等级，其中高级风险点 27 个，中级风险 增 点 73 个，低级风险点 53 个。五是编好“防控网”。 溜 针对不同等级的风险实行分级防控，深入分析风险点产 生的主客观缘由，从思想道德、岗位职责、外部环境等 方面制定切实可行的防控措施，编制了一道爱护领导干 肤 部的廉政“防火墙”。 （三）落实“两道保险”，增 菽 强防控工作的有效性。一是完善风险防范措施。在查准 惭 、查全、查深廉政风险的根底上，整合资源，建立规划 局廉政风险信息库，对可能在行政、业务、治理、岗位 酞 等环节上发生的廉政风险状况进展常态化分析，建立廉 尻 政风险

12、分析机制；完善预防廉政风险的工作机制，在认 真梳理单位职责权限、业务流程和规章制度的根底上， 庾 依据工作实际，建立健全在重大决策、重要人事任免、 伪重大事项和大额资金使用等方面的议事规章、工作程序 和规章制度。二是建立防控长效机制。要求干部职工在 贬 廉政方面做出廉政承诺，组织全体干部职工进展自查自 琢 纠，将廉政工 作状况进展公开，对梳理出来的问题和业 泗 务流程、办事程序，向单位干部职工和社会群众进展公 髯 示，实行“阳光”操作；建立问责制，对已经审核的廉 虑 政风险，凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险 迪 发生的，将一律根据党风廉政的有关规定及廉政准则 跃 等要求，严格问责处理；

13、进一步完善相关制度规定， 忉 相继出台了市建立工程容积率指标计算规章（试行） 妯 和市城乡规划治理暂行方法等标准性文件，完成 了市村镇规划建立治理工作意见的起草、报批等工作， 仪待市政府常务会议审议通过后公布实施。 二、工作成 饮 效 在工作推动过程中，通过局长梅一峰屡次组织召开 弑 防控工作推动会、争论会，在原来试点的根底上，共梳 理出权力清单 14 项 53 条（其中权力内部运行 8 工程 柃 18 条，权力外部运行 6 项 35 条），绘制流程图 58 个，查找出风险点 153 个，评定高级风险点 27 个， 中级风险点 73 个，低级风险点 53个，制定出防范措 乓 施 131 条（1

14、17）。通过该项工作的开展，使廉政 咬 风险防控治理工作在全市规划系统全面绽开、深入推动 婀 ，极大的提高了我局及下属单位干部职工的廉洁从政意 囡识，促进了机关行政效能建立，切实转变了全体干部职 樵 工的工作作风，为城乡规划治理的各项工作的顺当推动 缁 供应了强有力保障。 三、存在的问题 一是我局廉政 风险防控各环节工作的开展，总的状况比拟顺当，到达 了预期的目的，但也存在一些缺乏，主要是个别同志在 俱 思想熟悉上有肯定的偏差，认为廉政风险与一般工作人 员无关。这是该项工作的难点，通过深入细致的思想组 粹织工作和宣传教育，已澄清了这种模糊意识。 二是开 榔 展廉政风险点查找工作是一项长期的系统

15、工程，要加强 捩 宣传教育力度，在全体干部职工中广泛开展，要在市委 柿 、市纪委的领导和指导下，强化工作，建立机制、完善 肓 制度，长期坚持，使廉政风险能防能控，仔细贯彻落实 党风廉政责任制，强化党风廉政建立，实现全市城乡规 呼 划治理工作更好更快地进展。 四、下步准备 一是强 敖 化执行力度。进一步提高全局干部对廉政风险防控治理 圹 工作重要性的熟悉，仔细落实廉政风险防控的各项举措 镯 ，标准权力运行，切实增加领导干部贯彻落实党风廉政 责任制、强化反腐倡廉意识的主动性和积极性。 二是 蹦 加强监视治理。充分发挥民主监视和组织监视作用，对 吓 照廉政风险防控治理的流程图和风险点的管控措施要求

16、轹 ，加强对干部职工在执行落实廉政风险防控各项制度措 施的监视治理，确保责任落实到位，措施执行到位，并 躔 把执行状况纳入年终考核评优依据。 三是建立长效机 耙 制。结合去年以来开展廉政风险防控工 作的实践，仔细 悦 总结分析，对落实得好的、效果明显的措施进一步总结 归纳，形成固定的制度；对存在缺乏的地方，仔细分析 彘 缘由，积极整改，并建立完善相关制度。 3 廉 政风险防控工作总结 xxxx 县统计局严格根据上级 伧 部门要求，结合统计工作实际，仔细开展统计部门廉政 卓 风险点查找工作，切实加强党风廉政建立，深化风险教 蛐 育活动，组织全体干部职工仔细排查廉政风险点，现将 山 有关状况汇报如

17、下： 一、主要措施： xxxx 县统 媚 计局主要实行自检自查，互检互查，集体会诊，专题诊 坼 断等方式，查找每个人，每个岗位，每个部门的廉政风 糇 险点。针对排查出的风险点，制定详细防范措施，为实 腩 施预防和惩治腐败体系加固预防根基。 二、加强学习 ，筑牢反腐防线。 切实加强干部职工对新统计法 、统计违法违纪行为处分规定的学习。组织领导和 工作人员观看国家统计局政策法规司副司长刘恒的对新 奈 修订的中华人民共和国统计法以及统计违法违纪 行为处分规定解读录像讲座。通过学习，提高全体统 拜 计干部的法律意识，筑牢反腐防线。 三、全面查找廉 佻 政风险点。 组织局机关全体人员紧紧围绕个人的思想

18、痉 道德、岗位职责，每项工作的程序，特殊是行使行政权 肱 力的重要环节，认 真分析并查找在履行“一岗双责”中 朽 存在和潜在的风险内容及主要表现形式。在行政风险方 腭 面，突出领导干部、机关科室负责人。在监管风险方面 瘀 ，突出具有行政审批权、行政执法权、案件查处权、人 臊 事治理权、 四、针对风险，制定防范监控措施。 按 晋 照以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防 徊 控机制的总体要求，将排查出的风险点进展梳理归类， 烧 实行按风险点的级别实行分级监控，按风险点的类别实 洙 行分类监控的监控模式。重点是建立健全四个方面的风 帱 险防范治理体系：一是建立以制度建立、思想教育、岗 位培

19、训和廉政文化建立为主体的廉政文化教育体系；二 碱 是以人事教育、财务治理、行政事务和后勤保障为主要 浩 内容的内务治理标准体系；三是建立对廉政风险点实行 痱 动态监控与制度约束相结合的监管和监察体系。通过采 郝 取分级分类监控和建立健全三个方面的风险防范治理体 旦 系，形成全局风险防范治理工作，由“一把. 篇二：廉洁风险防控工作总结洁风险防控工作总结 廉洁风险防控工作总结的范文，觉得应当跟大家共享，盼望有用。 廉洁风险防控 为促进领导干部和关键岗位治理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的进展环境，pp 采气厂根据油田公司

20、纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。 一、全面发动部署 9 月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控治理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户站和自动化办公系统，对站队级以上治理人员和关键岗位治理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，坚固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参加的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推动，打下了良好根底。 二、廉洁风险排查 （一）仔细排查风险点 采气厂站队以上领导和有关业务处置权的

21、关键岗位治理人员对比履行职责状况、执行制度状况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进展排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上简单导致腐败的薄弱环节，根据“对比岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有 思想汇报专题个部门、个岗位、个个人进展了风险排查，确定风险点 个。做到了全面、细致，无一疏漏。 （二）客观评定风险等级 依据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进展了细致仔细的评定。共评定出高级风险 个，中级风险 个，低级风险 个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类

22、工作人员在详细工作中的廉洁风险度。 （三）建立风险数据库 实行对岗位责任内容进展公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位治理人员仔细填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检监察部门和内控治理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进展重点防控。 三、制定防控措施 （一）建立健全制度最全面的写作站 依照查找出的风险点，仔细制定防范措施，对需要制定的制度要准时修订，对还未建立的制度马上着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度 大项 小项，制

23、定制度 大项 小项。 （二）制定治理措施 进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好 领导干部和重要岗位治理人员的学习和教育，打牢思想道德根底。此处写详细措施。 （三）总结阅历做法。采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位仔细总结廉洁风险防控治理工作中的做法、阅历和需要改良的问题，并定期进展总结汇报工作。 推动廉洁风险防控工作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建立和廉洁自律的客观需要。pp 采气厂把廉洁风险防控治理工作作为落实党风廉政建立责任制范文写作、加强惩防腐败体系建立的一项重要任务，仔

24、细完善防控措施，建立廉洁风险防控治理机制，对把握人事权、审批权和监管权的领导干部和关键岗位治理人员视为重点对象，着力防范工程建立、人事治理、物资选购、财务资产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头上预防和削减腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中不断取得新的成效。 篇三：廉洁风险防控工作总结廉政风险防控治理工作状况的总结报告 依据院党组 全面推行廉政风险防控治理工作实施方案院党组发202360 号精神结合自身的实际状况开展了“科技进展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动和工程建立领域专项治理工作部署开展了廉政风险排查及防控工作。现将工作状况总结报告如下 一、加强领导提高思想熟悉 一 在所务会上

25、传达学习了院党组下发的 全面推行廉政风险防控治理工作实施方案统一思想提高熟悉。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育活动、工程建立领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。 二成立了所“排查防控廉政风险”活动领导小组负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。担当组长 负责督查活动落实状况。 副组长由李普旺同志担当副所长为小组成员。领导小组针对排查工作中消失的问题屡次召开会议讨论积极实行措施确保了活动按要求扎实推动。 三准时制订了工作方案。讨论制定了开展“排查防控廉政风险”活动实施方案明确了指导思想、工作步骤和工作要求为排查防控活动的顺当开展供应了制度保障。 四作好

26、发动部署工作。1 月 13 日我召开了干部职工大会对开展“排查防控廉政风险”活动进展发动部署使广阔党员干部熟悉到开展“排查防控廉政风险”活动是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措是加强机关效能建立落实科学进展观的一项重要工作从而积极主动地投身到排查防控活动中。 二、依照方案全面、深入排查风险点 一组织学习做好宣传发动 由各党支部、 各部门组织学习 关中全面推行廉政风险防控治理工作实施方案和我所制定的实施方案进一步提高熟悉明确排查要求与责任分工。 二人人参加全面绽开排查 与“科技进展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动中的“查找问题”以及工程建立领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结

27、合根据“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点和风险表现形式组织审定公示结果” 的思路实行“排查初步审核再排查再审核”的方式从思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 3 个方面分别进展廉政风险及其表现形式的分析、排查。 一是排查岗位风险。以岗位为根底结合岗位廉政教育从干部岗位到工勤岗位从正式人员到非正式人员每个人都依据各自的岗位职责认真排查列出岗位工作运行流程图若是廉 政风险点则进一步分析其表现形式做到人人参加人人受到教育。 二是排查各办公室风险。经所务会争论、所领导讨论确定我们将综合办公室、科研办公室、财务办公室和基建办公室 4 个办公室列为重点排查对象分别列出办公室职责、责任人

28、、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。 三是排查单位风险。 结合我所职能和业务工作 重点对单位重大决策、重大工程安排、大额资金使用等方面如科研治理、财务治理、根本建立、物资选购、干部使用、工程职称评定、内部机制运作等重点领域和关键环节 仔细分析风险内容和表现形式做到了全掩盖、不漏项。 三制作表格仔细填报汇总 经过“排查初步审核再排查再审核”等两上两下的排查和审核最终确定了我所的廉政风险点和风险等级编制了廉政风险点一览表提交领导小组征求意见。 四审定公示确定风险点 在个人、 科室排查以及征求领导小组成员意见的根底上 依据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑经所党总支讨论初步审定了风

29、险点。经过再次征求各科室意见和 5天的公示我所最终排查出可能因教育、制度、监视不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的详细环节和责任主体。 三、建章立制扎实、有效整改防控 一召开会议强化部署 2 月底召开 2023 年廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。会上小结了自去年 12 月下旬以来岗位、科室的廉政风险点排查状况 充分确定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效强调了整改阶段防范风险工作的重要性并对下一阶段的工作做了部署标志着廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。 二制定措施强化防控 1.印发廉政风险点一览表。由相关科室依据廉政风险点排查公示结果以建立健全制度机制为核心对比整改制订思想道德风险

30、、 制度机制风险和岗位职责风险 3 方面的防范治理措施。 2.对比业务流程 紧扣简单发生廉政风险的环节 有针对性地拟出廉政风险点防范措施征求意见稿。 制订制度机制风险防范治理措施。 从 3 方面入手 一要抓好已有制度的落实 对已建立的较为完善的关于学习、 效能、 廉洁、监视等方面的各项制度进一步明确落实到相关科室 促使制度更扎实的贯彻实施二要抓好制度的修订和完善工作不够完善的制度进展重新修订责任到科室和岗位三要抓好制度的新建工作依据运管事业进展和治理工作需要建立新的制度。 制订岗位职责风险防范治理措施。 从标准岗位操作、 提高效能、强化监视等方面制订了防范治理措施。同时配套制订了具体的风险防范

31、岗位操作标准。标准共分岗位职责、工作流程、流程 操作、责任界定四局部。其中岗位职责具体规定了该岗位的详细工作内容确保工作有规可依工作流程是以图表的方式呈现该岗位的详细工作进程一目了然流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了具体的操作说明。 3. 经 3 月 20 日所务会议审议通过 正式印发实施 廉政风险防控表。 二一一年三月二十五日 篇四：廉洁风险防控工作总结 公司廉洁风险防控工作总结 集团公司廉洁风险防控工作领导小组办公室： XX 公司根据集团公司关于廉洁风险防控工作的部署与要求， 自今年 2 月以来， 以“注意治本、 注意预防、 注意制度建立” 的思想为指导，切实加强组织领导， 标准

32、权力运作流程， 强化重点岗位监视， 自上而下对公司各个部室、 车间进展风险排查， 逐步建立 “岗位职责清楚， 履职程序标准， 防控措施详细， 制度机制完善” 的工作体系。 降低了 各个岗位的监管风险和廉洁风险， 有效地推动习酒公司各项工作安康快速进展。现将此项工作开展的状况总结如下： 一、 加强领导、 提高思想熟悉 （一） 成立了 由公司董事长、 党委书记任组长； 总经理、 纪委书记任副组长； 各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。 领导小组下设办公室负责日常工作， 保障了 廉洁风险排查及防控工作的有序进展。 （二） 召开 2023 年党建工作暨基层组织建立年活动发动大会。 会上纪委书记

33、冯镱针对廉洁风险防控工作作发动讲话， 全面安排、 部署了 公司廉洁风险防控工作。 强调了 廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重， 务必仔细抓好、 抓实。 （三） 拟定下发了习酒公司 2023 年廉洁风险防控实施方案通知。对如何开展廉洁风险排查及防控工作， 如何制订工作实施方案、 怎样排查与防控的总体构架、 思路， 如何根据工作方案准时完成相关资料， 填写相关表格， 编订本部门手册等一一做了具体的阐述。 二、 根据步骤、 全面、 深入排查风险点 （一） 大力宣传， 营造气氛。 廉洁风险点查找是一项繁琐的工作， 要求高、 涉面广， 时间紧、 任务重。 工作中， 纪委办严密结合各部室、车间工作实

34、际， 切实加强宣传学习， 提高干部职工的思想熟悉， 形成工作合力。 依据习酒公司 201 2 年廉洁风险防控实施方案的要求， 层层落实工作任务， 做到领导高度重视， 组织机构健全， 工作重点明确、 目标任务详细； 并通过廉洁风险防控工作培训的形式， 对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、 如何开展风险防控工作等方面进展了具体的宣讲，让干部职工学习、 了 解、 把握廉洁风险防控学问， 增加了 防止腐败行为发生的力量。 （二） 人人参加、 全面排查。 根据规定的程序、 环节、 要素、 逐一查找， 准时公示， 做到“风险定到岗， 制度建到岗， 责任落到岗” 。 严格根据“梳理岗位职责业务流程明确岗位

35、职责找准廉洁风险点和风险表现形式单位审核组织审定” 的思路， 实行“自己找、 部门查、领导提、 部门审、 组织定” 的方法， 从公司各个层面逐一排查、 筛选廉洁风险点， 确保找准、 找全、 找实。 又从思想道德风险、 岗位职责风险、业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 5 个风险类型和评估风险等级（高、 中、 低） 分别进展廉洁风险及其表现形式的分析、 排查。 一是排查岗位风险。 以岗位、 职责为根底， 从干部岗位到重点岗位，每个人依据各自的岗位、 职责， 从思想道德风险、 岗位职责风险、 业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 5 个风险类型和评估风险等级（高、 中、 低） 进

36、展分析、 排查。 列出权力运行流程图， 依据廉洁风险点， 进一步分析其表现形式， 做到人人参加， 全面排查。 二是排查部室风险。 结合部室职能和业务工作， 重点排查治理人、财、 物、 事和审批、 工程资金安排、 资源监管等重要领域和关键环节的部室。 从业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 3 大风险点分别查找廉洁风险点。 通过自身找、 相互帮、 领导提、 集中评、 组织审， 分 别在重大事项决策、 重大工程安排、 大额资金使用、 干部任免、 新党员进展、 办公用品选购治理、 车辆日常维护治理、 公务接待治理、 印章治理、 档案治理、 资金治理等环节查找出廉洁风险点。 且在排查中明确相关

37、责任人， 负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式， 制作权利运行流程图， 填写风险点排查及风险防控措施表格。 三是排查基层单位。 排查延长到了班级治理人员， 各车间正副班长，组长从个人岗位风险进展了彻底的排查。 四是公司副总以上领导领先垂范自觉排查。 公司副总以上领导依据自己的治理权限， 仔细排查， 填报风险排查防控措施一览表， 签订廉洁从业承诺书。 （三） 标准标准， 仔细填报汇总 1. 公司将排查阶段的工作进一步深化、 细化。 要求各部室、 车间除根据集团公司防控手册模板填写职权名目表 个人岗位风险点排查表 单位廉洁风险排查表 个人岗位廉洁风险防控措施表 部门廉洁风险防控措施表 风险点汇总

38、表 外， 还要求依据工作业务的实际状况、 制定相应的风险防控承诺书。 2、 公司各部室、 车间按规定将廉洁风险防控的全部资料， 通过内部相互点评、 对外公示、 征求意见等形式， 多渠道、 多层次广泛征求意见， 仔细梳理， 汲取借鉴、 集体争论讨论， 对排查出的各个廉洁风险点逐一分析， 仔细确认。 对风险点定位不精确、 查找不深入的， 一律退回限期完善上报， 确保了风险点查找的实效性。 （四） 仔细审查， 积极汇总上报。 对各部室、 车间编订的廉洁风险防控手册， 廉洁风险防控办公室进展了 仔细的审查。 对风险点查找不到位的、 填报不标准、 单位无审核的， 均退回重新填报； 并对填报不仔细 的单位

39、和个人， 提出要求， 明确目标， 使其充分熟悉开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性， 并要求按规定时间完成编订工作。 三、 廉洁风险防控排查状况 1、 公司领导廉洁风险防控排查状况： 公司领导应排查 11 人， 实排查 11 人， 依据自己的工作治理权限，仔细排查， 填报了习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表， 其排查重要风险点共计 39 个， 且均属高风险， 制定防控措施共计 40 条。 2、 公司各部室、 车间廉洁风险防控排查状况： 公司应排查各部室、 车间 28 个， 实排查 28 个， 排查风险点共计 2118个。 其中， 岗位风险共 1761 个风险点， 高风险占 744 个，

40、中风险占 591个、 低风险占 426 个。 部门风险共 223 个风险点， 高风险占 128 个， 中风险占 59 个， 低风险占 36 个。 从科室看， 共计 15 个科室、 如： 物资供给部保管班、 粉碎班； 能源设备部安装班、 水电班、 锅炉班； 安保部护卫队、 消防队、 巡逻队、 交警队等， 共 92 个风险点， 高风险占 57 个，中风险占 26 个、 低风险占 9 个。 各单位依据自己的权限和分工不同均编制了 权力运行流程图 55 份， 制定了单位和个人的廉洁承诺书共计 326 份，并编订了 各部室、 车间的廉洁风险防控手册， 均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。 四、 检查评

41、估状况 依据公司2023 年廉洁风险防控工作实施方案 的要求， 为检验各部（室）、 车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传发动、 查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。 公司从开展廉洁风险防控工作宣传发动的根本状况， 以梳理业务流程为主线， 查找廉洁风险点的状况， 针对查找出的风险点制定防范措施状况， 各部门领导干部仔细履行反腐倡廉工作职责， 带头参加廉洁风险防控工作状况， 开展廉洁风险防控工作取得 的初步成效状况进展了检查评估。 依据收回的检查评估测评表结果显示：90%的部室、 车间民主测评满足和根本满足率达 95%以上， 6%的部室、 车间民主测评满足和根本满足率达 90%以上， 只有 4

42、%部室、 车间民主测评满足和根本满足率在 90%以下。 五、 风险防控工作主要特色状况 1、 仔细根据集团公司廉洁风险防控工作部署， 讨论部署本公司的风险防控工作， 拟定方案， 制定措施， 召开专题会议。 一是确定各部室、车间党政为第一负责人， 主抓廉洁风险防控工作， 以确保风险排查全方位、 全过程， 不留死角， 一步到位。 二是使风险点排查更彻底， 防控措施更到位， 风险等级类型更精确。 2、 领导小组办公室设在纪委办， 由纪委办专人负责协调各部（室）、车间开展风险防控工作的联络、 解释和辅导， 以确保廉洁风险防控工作能够顺当保质、 保量开展和资料收集、 汇总上报。 3、 公司上下对风险防控

43、工作思想统一， 熟悉到位， 形成合力， 积极协作本次风险防控工作， 涉及各部室、 车间的排查对象比拟全面， 防控严格仔细。 4、 在安排风险防控工作时做到“七个结合” 。 即： 风险防控工作与各部室、 车间的党风廉政建立责任制相结合； 与公司当前开展专项治理工作相结合； 与抓好本部门业务工作相结合； 与当前的安全生产工作相结合； 与目前开展的系列廉政建立活动相结合； 与生产指标完成状况相结合； 与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建立相结合。 5、 到目前为止， 公司完善修订或新制定了 40 个行为准则和规章制度， 即： 习酒公司贯彻落实“三重一大” 集体决策制度的实施细则贵州茅台酒厂

44、（集团） 习酒有限责任公司建立工程治理方法(试行）党支部“三会一课” 制度（修订）贵州茅台酒厂（集团） 习酒有限 责任公司产品实物收存治理方法贵州茅台酒厂（集团） 习酒有限责任公司班级以上治理人员绩效等级考评方法（试行） 等。 为推动廉洁风险防控工作向纵深进展奠定了 相应的制度机制。 公司今年的风险防控工作， 比拟全面地编制了 业务流程图、 汇总填写了 各类表格资料， 风险点定位较为精确， 防控措施详细， 为公司进一步建立、 完善防控机制及建立、 健全防控工作考核和评价体系奠定了 根底。 通过廉洁风险防控工作的开展， 将惩治和预防腐败、 防范风险和强化治理形成有机统一， 营造各级治理人员“不想

45、腐败、 不能腐败、 不敢腐败” 的良好气氛， 保证各级领导干部和治理人员“想干事、 能干事、干成事、 不出事” ， 从而促进企业又好又快、 更好更快安康进展。 六、 存在的缺乏和下一步工作准备 通过公司几个月来的工作， 虽然取得了肯定成绩， 但仍存在诸多缺乏， 主要表现在： 一是工作思路不够开阔， 方法比拟单一， 创新力度不够； 二是阅历缺乏， 廉洁风险防控工作是一个新的立题， 全公司都在学习中摸索、 摸索中进步、 对实践工作相对欠缺。 三是少数同志在思想熟悉上有肯定的偏差， 认为廉洁风险防控工作与一般工作人员无关、 与生产部门无关， 是纪委监察应当做的事， 凸现模糊思想的熟悉是该项工作的难点。 四是极少数部室、 车间对风险防控工作敷衍塞责， 不根据实施方案的工作方法和要求逐步完成相关资料， 抱着“临时抱佛脚” 的思想进展应付； 有的甚至略微修改其他部门所编订的防控手册或者上网搜寻