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1、 房产设计变更及现场签证管理办法 房产设计变更及现场签证治理方法 第一章 总则 第一条 为了标准设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更 和工程签证的有效性及可执行性，满意工程的质量、本钱和进度等要 求。 其次条 本治理方法适用于浙江中天房地产集团全资子公司和控股 子公司全部工程工程实施阶段的签证治理（集团直属工程参照执行）。 其次章 职责及权限 第三条 房产集团工程治理部是设计变更、工程签证治理的职能部 门，负责本方法的解释和实施的监视。 子公司总经理：负责规划、功能、效果等较大变更的评审组织和审 定； 子公司工程工程总工：负责工程设计的评审组织、技术审定、并审 批设计变更通知单。 子公司
2、工程部：参加设计变更审核和现场事实、计量、验收结果的 确认签证；负责设计变更通知单的起草、收发、整理归档；负责工 期签证资料的整理归档。 子公司审算部（人员）：负责设计变更估价、签证费用审签、价格 确认审签；负责各种经济签证单的整理归档。 子公司营销部：负责因顾客或市场因素产生变更的申请和评审参 与。 第三章 设计变更治理 第四条 设计变更评审单： 1、分类： （1）因设计单位的设计不周引起的变更，包括构造调整、材料代 换、设备调整、布局变化、专业冲突等； （2）因子公司要求的变更，包括转变建立标准、构造功能、使用 功能、增减工程量、材料代换、风格变化等； （3）因承建单位要求发生的变更，包括
3、材料代换、工艺做法、新 技术应用等； （4）因顾客需求、政府要求发生的变更，包括功能调整、布局变 化、标准要求、周边环境等因素 2、流程： （1）一般需要设计单位的签字、盖章，并由子公司有关职能部门 负责人（总工、工程部经理）审核后下发。 （2）属于子公司提出的变更，可由子公司工程总工审核，各相关 部门综合评审，子公司分管领导、总经理审批后下发，必要时可请设计 单位签字、盖章。若在规划、功能、效果上有较大调整时，应上报房产 集团规划设计部审核，必要时，经房产集团分管领导审定。 （3）承建单位提出的设计变更，应经过监理、子公司工程总工、 工程部、审算部（人员）审核同意后执行，必要时，可请原设计单
4、位审 核同意。 （4）顾客缘由提出的设计变更，或因市场营销需要进展的变更应 由子公司营销部书面提出，并会同子公司工程部、工程总工、审算部 （人员）一起综合评审，评审意见经子公司分管领导、总经理审批同意 前方可变更（表格详 ZTFC-QZ-01 设计变更评审单）。 第五条 设计变更通知单 1、定义：设计变更通知单是子公司工程部依据设计变更评 审单的内容，由子公司专业工程师编写，工程部经理签发，监理单位 负责下发给承建单位（表格详 ZTFC-QZ-02 设计变更通知单）。 2、流程：子公司工程部专业工程师下发给监理公司，监理公司资 料员在 2 个小时内下发给承建单位，承建单位根据设计变更通知单 内
5、容安排施工，施工完成后 10 天内组织监理和子公司工程师现场确认， 确认后子公司工程师在设计变更通知单的执行状况栏签字确认，按 照设计变更结算单执行（表格详 ZTFC-QZ-03 设计变更结算 单）。 第六条 变更治理要求： 1、一般要求： 设计变更必需使用规定的标准表格（见附件 ZTFC-QZ-01、02、 03），并明确以下内容：编号、工程名称、变更时间、变更内容、变更 缘由、变更估价、原设计部位、图号等说明。 设计变更均须加盖子公司公章或由子公司总经理书面授权的技术 专用章才能生效。设计变更下发前，经办人员应填写设计变更通知单， 详细的设计变更文件作为附件一起下发。 子公司审算部（人员）
6、、承建单位均应对设计变更结算单进展编 号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理 归档、妥当保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记 录，即交付对方单据时要求对方签收，承受方不得拒签。 2、签证要求： 工程总工或工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其 它专业需要一同变更的，应组织相关专业评审。 审算部（人员）在对变更费用进展估算时，应对措词不清，结算 时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清晰，不致引起 歧义。 现场专业工程师在确认设计变更实施状况时，只需要根据相应的 设计变更文件确认完成或未完成的事实；完成的质量“符合标准要 求”，或“不符
7、合标准要求”；以及现场工程量涉及的“计量尺寸”即 可；不需要确认详细的工程量结果。若无法依据设计变更文件直接计算 出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一局部时，监 理工程师及工程部现场工程师可直接在设计变更单中确认相应的工程 量。 对于造价调减的设计变更，审算人员要准时跟踪、落实、核定减 少的详细数额，并与承建单位形成书面记录，防止因漏报而给子公司造 成损失。 子公司领导、职能部门经理可依据实际需要，在自身职能范围 内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人，对于一次变更在 2 万元以上的不得授权。 2 万元以下的签证经工程部经理、审算部经理睬签，并加盖子公 司公章或授权使用章
8、后有效。2 万元以上的签证须经子公司总经理签字 后才有效；若子公司无审算部，则全部经济签证必需经总经理签字后 有效。 第四章 现场经济签证治理 第七条 现场指令单 1、定义：因子公司要求，对施工单位进展进度、质量、安全文 明、本钱掌握、以及现场协调等进展的指令性文件；对于施工合同未包 含的施工内容要求承建单位先施工的指令性文件（表格详 ZTFC-QZ-8 现场指令单）： 2、流程： - 根据现场指令单要求安排施工 否 承建单位 4 个小时内是否提出书面反应意见 子公司工程师编写完成，由工程经理、本钱经理、主管领导签字认可，下发给监理公司 监理公司资料员在 2 个小时内下发给相关施工单位 承建单
9、位提交书面反应函给甲方工程师并沟通解决 是 需要调整 不需调整 第八条 现场联系单 1、定义：因承建单位要求，对现场发生的问题要求监理单位、甲 方等解决的联系文件（表格详 ZTFC-QZ-9 现场联系单）： 2、流程： 承建单位编写，工程经理签字加盖公章后提交给监理公司 主管监理工程师在 4 个小时内核实现场状况，给出书面意见；总监审核盖章后提交给甲方工程师 子公司 3 天内审核完成，并给出详细意见（如需相关部门、单位解决则上报） 承建单位按现场联系单审批意见施工；监理、甲方监视施工状况 承建单位在编写联系单时，必需具体写清需要协调解决的内容。若 发生费用需签证的现场联系单，承建单位必需在联系
10、单上具体写清 详细的工程量及估计本钱，由子公司和监理现场核实详细工程量后施 工。如未经子公司、监理核实，擅自施工的，不赐予现场签证。 第九条 现场签证明施原则： 1、权力限制原则：子公司对设计变更及现场签证治理实行严格的 权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。如对公司造成损失，追 究越权签字人的责任。 2、时间限制原则：子公司对设计变更及现场签证及其结算实行严 格的时间限制，制止事后补办。 3、一单一算原则：一个设计变更及现场签证单，应编制一份费用 结算单，且各单位工程、各专业的结算单必需分开，不允许一张单子中 存在各单位工程、各专业并列的现象。 4、一月一清原则：每月的工程设计变更及现场
11、签证应每月梳理， 审算部（人员）与承建单位对本月现场施工完成且手续完备的设计变更 及签证，应在此变更完成后一个月内核清造价并签字确认，交部门领导 复核。 5、完工确认原则：当设计变更及现场签证完工后，必需经子公司 工程部现场工程师和监理单位现场工程师在规定时间内验收确认，若属 隐藏工程，必需在其隐藏之前签字确认。 6、原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必需要有齐备的、 有效的原件作为结算的依据。 7、多级审核原则：工程设计变更及现场签证的造价结算至少要经 过二级以上的审核。 8、标准表格原则：全部的设计变更及现场签证单、工期签证单、 价格确认单都必需使用规定的标准表样。 第十条 签证流程：
12、 子公司工程部专业工程师下发现场指令单或现场联系单给 监理公司，监理公司资料员在 2 个小时内下发给相关施工单位，承建单 位根据现场指令单或现场联系单的内容安排施工，施工完成后 10 天内组织监理和子公司工程师现场确认，并填写现场经济签证 单、现场工期签证单、工程材料、设备价格确认单（表格详 ZTFC-QZ-4、5、6）。 第十一条 现场签证要求： 1、一般要求： 全部的现场经济签证单都必需使用本方法规定的标准表格，并明 确以下内容：编号、签证工程的施工时间、工作内容、发生缘由、发生 的工程量、工日数、机械台班数，以及签证所发生的费用应由何方负担 等事项填写清晰（ZTFC-QZ-07 扣款通知
13、单）、增加的工程量、减 少的工程量、相关图纸说明。特殊是对发生的缘由以及责任单位确实认 应具体、明白。 现场工程师填写签证时，应征求审算部（人员）的意见，审算部 （人员）审核签证费用也应避开措词模糊、用词不准在结算时造成经济 纠纷。现场签证中，经办人员应避开签署类似“状况属实”或“工程量 属实”等模糊性说法，而须实度实量后确认“完成”或“未完成”的结 论。对质量签证应用“符合”或“不符合”词语；对于工程量、现场计 量数字、工日数、机械台班可“照实写出数量”。现场工程师不行直接 在签证上签有关单价或总价。假如签证单附有竣工图纸，则监理及现场 工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字
14、确认，此 时可以不对工程量进展确认，由审算部（人员）根据图纸核算工程量。 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题： 工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、 治理费和利润，并明确是否包含税金）。如现场签证单涉及到隐藏施 工，以及其它事后不行复核的工程时，则应由经办工程师及审算部（人 员）共同现场认定。 审算部（人员）、承建单位均应对现场经济签证单进展编号(可 按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归 档、妥当保存；双方都应建立设计变更、现场经济签证事项的单据交付 记录，即交付对方单据时要求对方签收，承受方不得拒签。 2、时间要求
15、全部经济签证最迟在变更签证内容或现场大事完毕后的 10 日内 （自监理及子公司工地代表确认完工状况的日期开头计算），由承建单 位向子公司报送完整的变更签证结算书。过期上报的（经子公司总经理 特批的除外）子公司审算部（人员）不予受理，视为承建单位自动放弃 相关费用。 设计变更、现场签证由审算部（人员）负责 7 日内（若所涉及的 设计变更内容较多，核定时间可适当放宽）核定工程量并报相关领导签 字确认。 子公司工程部须将本方法商定的时间要求，书面通知全部承建单 位和监理单位。 3、结算要求 结算资料应包括：经济签证相关的全部往来函件、结算书、监理 审核意见、施工合同中一样工作内容的综合单价、费率合同
16、，或合同缺 项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他 需要说明与造价有关的问题等。 经济签证的费用结算，子公司内部审核不得少于二级审核。 子公司审算部（人员）应准时整理每月发生的经济签证单。在每 月中旬完成上月发生的全部工程设计变更及现场签证单的费用汇总（见 附表 ZTFC-QZ-06），并将汇总结果上报房产集团工程本钱部备案。房产 集团应不定期对各子公司设计变更及现场签证的执行状况进展检查，并 依据检查状况准时总结分析适时改良治理。 承建单位上报的变更签证估价额不得高于或低于子公司最终审定 结算额的 20%，否则，子公司在该份变更签证结算价款上再下浮 5%。 （实施状况
17、与立项暂定工作内容有较大出入的状况除外）。 第十二条 工期签证治理 依据合同商定的可以工期顺延的状况，由承建单位按规定的表单 （见附件 ZTFC-QZ-05）填写；监理单位核定事实状况，依据进度规划是 否影响关键施工路线；由现场专业工程师签署意见，工程部经理审核后 确定。 第五章 附则 第十三条 各子公司在执行过程中可依据实际状况编写详细的操作 细则，但不得与本治理方法相冲突。各子公司编制的“实施细则”，须 报房产集团审批前方可实施。 第十四条 子公司各相关部门及治理人员应严格执行本方法及 实施细则。对于工作中玩忽职守、弄虚作假、虚报瞒报、越权代 签、离职补签等行为给子公司造成损失的，房产集团
18、将追究其领导及个 人经济责任，触犯法律的将移交司法部门处理。 第十五条 子公司若没有单独设立审算部,审算人员归口工程部管 理,则本方法中消失的审算部经理职责由工程部负责人担当。子公司若 没有设立总工的，则治理方法中消失的总工职责由工程部负责人担当。 第十六条 本方法自下发之日起开头实施。 附件： 1、ZTFC-QZ-01 设计变更评审单 2、ZTFC-QZ-02 设计变更通知单 3、ZTFC-QZ-03 设计变更结算单 4、ZTFC-QZ-04 现场经济签证单 5、ZTFC-QZ-05 现场工期签证单 6、ZTFC-QZ-06 工程材料、设备价格确认单 6、ZTFC-QZ-07 签证费用结算月
19、报表 7、ZTFC-QZ-08 扣款通知单 8、ZTFC-QZ-09 现场指令单 9、ZTFC-QZ-10 现场联系单 设 计 变 更 评 审 单 编号： ZTFC-QZ-01 工程名 称 时间 年 月 日 变更事 项 原设计 图号 （注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房型及楼层） 变更提 出方 设计院 工程总工 工程部 销售部 物业部 购房客户 承建单位 其它 变更原 （必要时可附相关报告） 因 提出部门负责 人： 年 月 日 变更内 容 （如附有变更图纸请注明） 提出部门负责人： 年 月 日 本变更在技术上的合理性、对其他专业的影响予以 评估。 工程总工： 年 月 日 本变更对工期、现场施工
20、协调、其他专业等因素进展说 明。 工程部经理： 年 月 日 估价：增加 削减 零费用 依据 估价说明本变更对本钱的影响状况 1 万 12 万 2 万 审算员： 审算部经理： 年 月 日 （2 万元以内的可由子公司分管领导审批后下发） 子公司主管领导： 年 月 日 （2 万元以上的设计变更由子公司总经理审批后下发） 总经理： 年 月 日 注：本单由工程部填写并负责流转、签发，一式三份，工程部、提出部门、审算部（人员）各 一份。 设计变更通知单 ZTFC-QZ-02 承建单位： 变更编号：（连续编号） 工程名称 时间 年 月 日 变更事项 提出方 原设计图 号 （注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房
21、型及楼层） 变更缘由 设计变更 内容说明 附：设计变更单 经评审同意此变更，请施工、监理按此变更实施，并 在何时间内完成。 工程部经办人： 工程部经 理： 年 月 日 子公司签 发意见 已经审核，同意下发此变更。 工程总工： （章） 年 月 日 监理单位 确认意见 接到通知，同意按此通知要求执行监理！ 总监或总监代表： （章） 年 月 日 承建单位 确认意见 接到通知，同意按此通知要求实施施 工。 承建单位代表：（章） 年 月 日 执行状况 说明 施工完成后，对执行状况的说明。 工程部经办人： 工程部经 理： 年 月 日 注：本单由子公司工程部填写。一式四份，子公司工程部、审算部（人员）各一份
22、，承建单位、监理单位各一份。 设计变更结算单 ZTFC-QZ-0 承建单位： 结算单编号：（连续编 号） 工程名称 时间 年 月 日 变更事项 设计变 更编号 原设计图 号 （注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房型及楼层） 变更缘由 设计变更 实施说明 我司已根据号设计变更通知单要求完成了施 工任务，经自检合格，请监理、建立单位确认。 附：设计变更单 承建单位代表：（章） 年 月 日 监理单位 确认意见 经现场验收，承建方已按号设计变更通知单 要求完成，施工质量符合验收标准和合同商定要求，同意 结算。 专业监理工程师： 总监或代表 （章）： 年 月 日 建立单位 工程部确 认意见 经现场验收，承
23、建方已按号设计变更通知单 要求完成，施工质量符合验收标准和合同商定要求，资料 齐全，同意结算。 现场工程师： 工程部经 理： 年 月 日 乙方结算价 （附每单的结算 书） 乙方预 算员 甲乙双方 费用核定 最终审定价 （附每单的结算 书） 乙方预 算员签 字确认 甲方审算员： 年 月 日 审算部经理： 审批意见 （核定费用 2 万元以上的设计变更须由建立单位工程总经 理审批，无审算部的全部经济签证均有工程总经理签字后 有效） 子公司总经理： （章） 年 月 日 注：本单由承建单位填写。一式四份，建立单位工程部、审算部（人员）各一份，承建单位、监理单位各一份。 现场经济签证单 ZTFC-QZ-0
24、 承建单位： 合同编号： 签证编号：（连续编 号） 工程名称 合同名 称 事项名称 完成时 间 签 证 原 因 现场签证 事实描述 承建单位代表：（盖章） 年 月 日 监理单位 事实确 认 专业监理工程师： 章) 年 月 日 总监（或代表）：(盖 建立单位 注明事实和实施结果，结果应符合合同或商定要 求，确认现场实际数据。（若内容较多可附页） 工程数据 确认 现场工程师： 专业审算人 员： 年 月 日 建立单位 工程部经 工程部经 理 理： 年 月 日 甲乙双方 费用核定 乙方结算 （附每单的结 乙方预 价 算书） 算员 乙方预 最终审定 价 （附每单的结 算书） 算员签 字确认 审算员： 年
25、 月 日 审算部经理： （核定费用 2 万元以上的现场签证须由建立单位工程总经 审批意见 理审批，无审算部的全部经济签证均有工程总经理签字 后有效） 同意此结算单。 建立单位工程总经理： （章） 年 月 日 .本单由承建单位填写，一式四份，建立单位的工程部、审算部（人员）各一份，承建单位两份。有建立单位公章方可 作为结算依据。 ZTFC-QZ-0 现场工期签证单 工 程 名 称 合同名称 合 同 开 工 日 期 合同竣工日 期 签 证 原 因 图 纸拖延 建立方手续不全 不行抗力 甲供料 供给拖延 设 计变更：设计变更编号 其它： . 签 证 内 容 承建单位代表：（公 章） 年 月 日 监理
26、单位 建立单位 现 场 核 实 情 况 专业工程师： 总监（或代表）：(盖章) 年 月 日 专业工程师： 年 月 日 工程部经理： 年 月 日 工程负责人：（盖章） 年 月 日 承建单位： 合同编号： 签证编号：（连续编 号） 注：1.本单由承建单位填写，一式三份，承建单位、监理单位、建立单位各一份。2、有建立单 位公章方可作为合同工期顺延依据. 工程材料、设备价格确认单 施工单位： 合同编号： 签证编号： 单位工程 使用部位 材料设备名称 拟使用时 间 序号 名称 规格 型号 单位 报价 （元） 拟选 厂家 确认价 备注 （有关说明） 施工单位 监理单位 建立单位 经办人： 负责人： （盖公
27、章） 专业工程师： 负责人： （盖公章） 工程部： 本钱部： 负责人： （盖公章） 注：该表单必需建立方盖章才有效。 签证费用结算 月报表 公司名称： 工程名称： ZTFC-QZ-07 序号 楼号 签证编号 签证内容 审核费用 备注 一 设计变更结算单 小计 二 现场经济签证单 小计 三 本月合 计 制表： 复核： 时间： 注：1、该报表按工程为单位，若分期开发则按期为单位， 按月进展汇总上报。 2、该报单主要针对总包单位设计，若发生了其他分包单位的签 证，则在备注中注明分包单位名称. 扣款通知书 编号： 审批序号： TFC-QZ-08 工程名称 被扣款单 位名称 被扣款工 程名称 扣款缘由、
28、扣款金额（或工程量）： 会 签 专 业 工 程 同意 不同意 工程经理 同意 不同意 栏 师 被扣款单位签收 备注：1、本通知一式四份，资料员处、本钱部、监理单位、施工单位各一份（盖 公司工程 技术章）。 ZTFC-QZ-09 现场指令单 编号： 工程名 称 主送单 位 抄送单 位 主题 专业工程师： 工程经理： 备注：1.用于工程非设计图纸修改类的指令及对施工单位重要通知，由现场工程师跟踪，资料 员统一归口治理； 2. 签字原件一份保存于资料员处，监理公司、各主送单位、抄送单位复印件一份（盖公司 技术专用章）。 现 场 联 系 单 工程名称： 编号： ZTFC-QZ-10 主送单位名称： 抄送单位名称： 发出单位名称： 主题： 内 容 施工单位意见 监理单位意见 年 月 日 年 月 日 建立单位意见 年 月 日 本钱经理： 公司领导： （盖章） 年 月 日