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1、TiptopSTART領用需求發生領用單輸入(aimt301)(aimt311)領用單憑證列印(aimt301-O)(aimt311-O)材料領用點交出庫庫存過帳aimt301-Saimt311-SEnd庫存錯誤否YN庫存雜項庫存雜項異動還原異動還原作業流程作業流程(aimp379)AA系統提供相關報表及查系統提供相關報表及查詢作業，以利查核詢作業，以利查核:雜項異動表雜項異動表(aimr333)(aimr333)雜發日報表雜發日報表(aimr225)(aimr225)BINBIN卡列印卡列印(aimr504)(aimr504)BINBIN卡查詢卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明
2、細查詢庫存明細查詢庫存明細查詢庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)(aimq401)(aimq401)TiptopStart入庫 退料需求發生雜收入庫退料單輸入(aimt302)(aimt312)入庫退料單憑證列印(aimt302-O)(aimt312-O)材料退回入庫庫存過帳aimt302-Saimt312-S系統提供相關報表及查詢系統提供相關報表及查詢作業，以利查核作業，以利查核:雜項異動表雜項異動表(aimr333)(aimr333)雜收日報表雜收日報表(aimr206)(aimr206)BINBIN卡列印卡列印(aimr504)(aimr504)BINBIN卡查詢卡查詢(a
3、imq231)(aimq231)庫存明細查詢庫存明細查詢庫存明細查詢庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)(aimq401)(aimq401)檢驗良品否AEnd庫存錯誤否YN庫存雜項庫存雜項異動還原異動還原作業流程作業流程(aimp379)AYTiptopSTART報廢需求發生報廢單輸入(aimt303)(aimt313)報廢單憑證列印(aimt303-O)(aimt313-O)報廢品項點交出庫庫存過帳aimt303-Saimt313-SEnd庫存錯誤否YN庫存雜項庫存雜項異動還原異動還原作業流程作業流程(aimp379)AA系統提供相關報表及查詢系統提供相關報表及查詢作業，以利查核
4、作業，以利查核:雜項異動表雜項異動表(aimr333)(aimr333)雜項報廢日報表雜項報廢日報表(aimr206)(aimr206)BINBIN卡列印卡列印(aimr504)(aimr504)BINBIN卡查詢卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢庫存明細查詢庫存明細查詢庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)(aimq401)(aimq401)TiptopStart異常單據還原需求發生異動單據還原單核准還核准還原原(Y/N)(Y/N)庫存異動還原aimp379NY庫存異動庫存異動作業流程作業流程EndTiptopStart倉庫間直接調撥需求調撥單輸入aimt324
5、調撥單憑證列印aimt324-O倉庫間轉撥出庫入庫 系統提供相關報系統提供相關報 表及查詢表及查詢 作業，以作業，以 利查核：利查核：調撥出日報調撥出日報(aimr277)(aimr277)調撥入日報調撥入日報(aimr207)(aimr207)BIN BIN卡列印卡列印 (aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)庫存過帳aimt324-S調撥差異否YN庫存調撥庫存調撥異動還原異動還原作業流程作業流程(aimp378)AAEndTiptopStart工廠間直接調撥需求調撥單輸入a
6、imt720調撥單憑證列印aimt720-O倉庫間轉撥出庫入庫 系統提供相關報系統提供相關報 表及查詢表及查詢 作業，以作業，以 利查核：利查核：調撥出日報調撥出日報(aimr277)(aimr277)調撥入日報調撥入日報(aimr207)(aimr207)BIN BIN卡列印卡列印 (aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)撥入確認庫存過帳aimt720-S調撥差異否YN庫存調撥庫存調撥異動還原異動還原作業流程作業流程(aimp378)AAEnd撥出確認aimt720-YTip
7、topStart倉庫間間接調撥需求調撥單輸入aimt325調撥單憑證列印aimt325-O倉庫間轉撥出庫入庫 系統提供相關報系統提供相關報 表及查詢表及查詢 作業，以作業，以 利查核：利查核：調撥出日報調撥出日報(aimr277)(aimr277)調撥入日報調撥入日報(aimr207)(aimr207)BIN BIN卡列印卡列印 (aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)撥入確認庫存過帳aimt326-S調撥差異否YN庫存調撥庫存調撥異動還原異動還原作業流程作業流程(aimp37
8、8)AAEnd撥出確認aimt325-Y兩階段調撥明細表aimr510TiptopStart工廠間間接調撥需求調撥單輸入aimt700調撥單憑證列印aimr512倉庫間轉撥出庫入庫撥入確認庫存過帳aimp701數量差異否YN工廠間調撥工廠間調撥調整作業調整作業aimp702aimp702AAEnd撥出確認aimp700工廠間調撥報表aimr700r701預計實際撥出量不一致且不須再撥出N工廠間調撥工廠間調撥結案作業結案作業aimt701aimt701YTiptopStart調撥單據還原需求發生調撥異動單據還原單核准還核准還原原(Y/N)(Y/N)庫存調撥異動還原aimp378NY庫存調撥庫存調
9、撥異動流程異動流程EndTiptopStart借料需求發生借料請示單核准借核准借料料(Y/N)(Y/N)YN登錄借料明細aimt306借料入庫 A借料過帳aimt306-SA1.原價償還2.原數償還原價償還aimt308原數償還aimt309借料報表End系統提供相關報系統提供相關報 表：表：借料狀況表借料狀況表(aimr530)(aimr530)借料預償統計表借料預償統計表(aimr531)(aimr531)料件預計償還一覽表料件預計償還一覽表(aimr309)(aimr309)TiptopStart系統參數系統參數設定檢視設定檢視asms220asms220asms112asms112AB
10、C分群碼計算aimp500ABCABC分類表分類表aimr500aimr500EndTiptopStart定期盤點計劃空白標籤產生否空白標籤存在否盤點標籤設定aimi800YN盤點標籤產生aimp800p810YN盤點標籤列印aimr800r811盤點資料遺漏否盤點資料補 登aimt820-AYN盤點卡發放陳列ATiptopA產生標籤與系統產生標籤與系統凍結間是否仍有凍結間是否仍有出入庫出入庫異動異動盤點資料重新計算aimt800Y實地實物初盤作業N初盤資料登入（第一組）aimt820初盤資料登入（第二組）aimt821差異分析表aimr820初盤資料差初盤資料差異否異否初盤資料調整aimt8
11、26Y報表稽核NBTiptopB複盤作業否(Y/N)N實地實物實地實物複盤作業複盤作業Y複盤資料登入（第一組）aimt850複盤資料登入（第一組）aimt850差異分析表aimr830複盤資料複盤資料差異否差異否複盤資料調整aimt836Y報表報表稽核稽核CTiptopC複盤盈虧複盤盈虧正確否正確否盤點資料調整aimt826t836NY盤點資料過帳盤點資料過帳aimp880aimp880盤點盈虧表盤點資料盤點資料清除否清除否盤點資料清除盤點資料清除aimp850p851aimp850p851EndNYTiptopStart定期盤點計劃空白標籤產生否空白標籤存在否盤點標籤設定aimi800YN盤
12、點標籤產生aimp800p810YN盤點標籤列印aimr801r812盤點資料遺漏否盤點資料補 登aimt840-AYN盤點卡發放陳列ATiptopA產生標籤與系統產生標籤與系統凍結間是否仍有凍結間是否仍有出入庫出入庫異動異動盤點資料重新計算aimt800Y實地實物初盤作業N初盤資料登入（第一組）aimt840初盤資料登入（第二組）aimt841差異分析表aimr822初盤資料差初盤資料差異否異否初盤資料調整aimt827Y報表稽核NBTiptopB複盤作業否(Y/N)N實地實物實地實物複盤作業複盤作業Y複盤資料登入（第一組）aimt870複盤資料登入（第一組）aimt870差異分析表aimr
13、832複盤資料複盤資料差異否差異否複盤資料調整aimt837Y報表報表稽核稽核CTiptopC複盤盈虧複盤盈虧正確否正確否盤點資料調整aimt827t837NY盤點資料過帳盤點資料過帳aimp880aimp880盤點盈虧表盤點資料盤點資料清除否清除否盤點資料清除盤點資料清除aimp850p851aimp850p851EndNYTiptopStart週期盤點計劃是否重計ABC級碼ABC參數重新設定否庫存ABC參數設定asms220YY庫存ABC碼計算aimp500NN料件ABC資料正確否庫存ABC碼調整aimi100-UNYA料件分群碼重新設定否(Y/N)其它分群碼調整aimi100-UYNTi
14、ptopA盤點起始日是否重設週期盤點起始日設定aims100YN循環盤點表aimr302資料正確否EndNY實地物盤點週期盤點資料週期盤點資料輸入輸入aimt307aimt307TiptopSTART異常調整需求發生調整單輸入調整單輸入aimt302aimt302調整單憑證列印(aimt302-O)庫存過帳aimt302-S核准調整否EndYN料件庫存料件庫存明細重計明細重計aimp610aimp610TiptopSTART庫存帳月結需求成本會計關帳成本會計關帳asms112asms112庫存月結作業庫存月結作業aimp620aimp620單據輸入過帳完備否End影響庫存影響庫存之相關之相關異動流程異動流程NY帳務正確否異常庫存帳調整流程N庫存月結作業庫存月結作業aimp620aimp620月結報表aimr610r612YCheckCheck庫存狀況庫存狀況aimq600aimq600aimq400aimq400aimq231aimq231